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老師,A與B公司是合作關(guān)系,A公司給B公司介紹業(yè)務(wù),B向A返費(fèi),這筆返費(fèi)不能直接打入A公司賬戶,目前B公司給A公司的返費(fèi)是發(fā)給了A的員工(以代發(fā)工資名義),A的員工再將這筆返費(fèi)打入A老板的私卡,A老板在以借款的名義給A公司,這樣的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:44
#稅務(wù)#
你好,單位隱瞞了收入,少繳了稅款。
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為什么發(fā)票金額是不含稅價(jià)
一米陽(yáng)光老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:10/29 14:37
#稅務(wù)#
同學(xué),如果題上描述的發(fā)票金額,都是不含稅的,如果是含稅的會(huì)明確說(shuō)明含稅價(jià)或含稅金額。
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你好幫忙看一下,這個(gè)票我實(shí)際要給他多少點(diǎn)的稅錢(qián)
思頓喬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/11 22:22
#稅務(wù)#
你好 增值稅款項(xiàng)是8256.88元
?閱讀? 5869
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老師您好,自然人股東有限公司,監(jiān)事可以不是公司員工擔(dān)任嗎
玲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:02/28 10:16
#稅務(wù)#
你好 是的 可以的 可以
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老師,預(yù)繳稅金后,代扣代繳是怎么做
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:28
#稅務(wù)#
你好,代扣代繳,你預(yù)繳的是個(gè)稅嗎?借,應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。貸,銀行存款發(fā)工資的時(shí)候從工資里扣除。借,應(yīng)付職工薪酬工資,但應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅。
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老師我們是社會(huì)團(tuán)體,開(kāi)了財(cái)政收據(jù)以后,沒(méi)收到會(huì)費(fèi)打款要確認(rèn)收入嗎,怎么做帳
藍(lán)小天老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:33
#稅務(wù)#
社會(huì)團(tuán)體開(kāi)出財(cái)政收據(jù)后,如果沒(méi)有收到會(huì)費(fèi)打款,通常不需要確認(rèn)收入。
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在繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)所有抵扣項(xiàng)都只能是涉及自己的才可以抵嗎
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 11:21
#稅務(wù)#
你好,你說(shuō)的涉及到自己的是什么意思?
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公司發(fā)工資一年就發(fā)過(guò)兩次,賬上每個(gè)月也不計(jì)提,之發(fā)生過(guò)借支,所以今天的工資發(fā)放也是寄到了其他應(yīng)收款中,貸銀行存款,所以年末是不是應(yīng)該借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款,或者中間過(guò)一下應(yīng)付職工薪酬?。窟@樣在個(gè)稅上會(huì)不會(huì)產(chǎn)生什么影響,每個(gè)人的工資都不超過(guò)5000.,但是發(fā)的時(shí)候都是幾個(gè)月一起的,所以每個(gè)人實(shí)際到手的錢(qián)都是超過(guò)5000的,我想問(wèn)問(wèn)賬務(wù)處理對(duì)不對(duì),然后個(gè)稅上會(huì)不會(huì)產(chǎn)生新的繳稅義烏呢
冉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:05
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 賬務(wù)處理沒(méi)問(wèn)題的 要結(jié)轉(zhuǎn)到費(fèi)用科目的
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企業(yè)所得稅,資產(chǎn)總額和從業(yè)人數(shù)平均值怎么算
微微老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 10:46
#稅務(wù)#
您好,資產(chǎn)總額平均值和人數(shù)平均值的計(jì)算口徑是一樣的。 分為兩步:1.先分別計(jì)算季度的平均值:(季度初+季度末)/3 2.將以上4個(gè)季度平均值相加除以4即可。
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注冊(cè)資本實(shí)繳和認(rèn)繳的區(qū)別?年限是多久?是不是只需要打進(jìn)來(lái)才申報(bào)?只申報(bào)一次?
王曉曉老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 23:57
#稅務(wù)#
認(rèn)繳就是章程里邊股東承諾交的。實(shí)繳就是真的把認(rèn)繳的交了。打進(jìn)來(lái)就申報(bào),打幾次申報(bào)幾次
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老師,企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬支出明細(xì)表中的社保取的數(shù)據(jù)是公司部分,還是公司加個(gè)人部分?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:33
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)填的只是單位負(fù)擔(dān)的部分。
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老師我就是老鬧不清新公司法下,以前成立的公司和新成立的公司的實(shí)繳時(shí)間?還有就是舊公司和新公司以哪年為界線
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:05
#稅務(wù)#
以7.1日為界,以前的按老公司法
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老師法定盈余公積是什么時(shí)候提取的呢,公司從來(lái)沒(méi)提取過(guò)有影響嗎
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 17:30
#稅務(wù)#
你好!你有盈利,就在年底提取就行 法定的,是要提的了。因?yàn)榉梢?guī)定要提
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公司收到的充值預(yù)存卡 不征稅的發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)做費(fèi)用嗎?
小小霞老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 12:34
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo),但是不能做費(fèi)用,做費(fèi)用需要后續(xù)提供實(shí)際消費(fèi)憑證做附件證明
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老師請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)費(fèi)超過(guò)多少需要交稅?稅率是多少?是公司交還是個(gè)人交?
東老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:44
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)超過(guò)800元就需要交個(gè)稅。稅率是20%-40%,這個(gè)是公司繳納的。
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老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中第1行次第3列-管理費(fèi)用-職工薪酬包含:工資,社保,公積金,還有哪些是屬于這一個(gè)地方要填 的數(shù)據(jù)?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 16:18
#稅務(wù)#
還有福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi)
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老師小汽車(chē)要交消費(fèi)稅嗎(非超豪華)
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 20:50
#稅務(wù)#
你好,不交的 針對(duì)超豪華小汽車(chē),如果乘用車(chē)和中輕型商用客車(chē)零售價(jià)格≧130萬(wàn)元(不含增值稅),為超豪華小汽車(chē),按10%稅率征稅
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請(qǐng)教一下老師幫忙解答,謝謝
bamboo老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 09:09
#稅務(wù)#
您好 會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額8000-5000-(1000-800)-1000-200=1600 8000*0.15=1200 廣告費(fèi)500全額扣除 1000*(0.1-0.06)=40 利息超標(biāo) 納稅調(diào)增 500*0.14=70 福利費(fèi)調(diào)增100-70=30 500*0.08=40 職工教育經(jīng)費(fèi)調(diào)增50-40=10 500*0.02=10 工會(huì)經(jīng)費(fèi)調(diào)增40-10=30 應(yīng)納稅所得額1600+40+30+10+30=1710 企業(yè)所得稅1710*0.25=427.5
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郭老師接 老師 我們這兒有一個(gè)酒的貿(mào)易公司,它每年差不多有2000多萬(wàn)的普票的進(jìn)項(xiàng),但是他都不需要,因?yàn)樗橇闶勐?,但是他不需要開(kāi)票,往外開(kāi)票,他幾乎為零。 現(xiàn)在他的賬上就是趴著有很多的進(jìn)項(xiàng),那像他這種情況怎么解決呢?他這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)是不是很大。他是一個(gè)個(gè)體工商戶
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/18 16:22
#稅務(wù)#
風(fēng)險(xiǎn)大 小規(guī)模的嗎 做一部分無(wú)票收入吧 能不要發(fā)票嗎 因?yàn)橛袝r(shí)候稅務(wù)局會(huì)根據(jù)你的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要求你交稅
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?老師:2023年度企業(yè)所得稅匯算調(diào)增補(bǔ)繳,應(yīng)如何做會(huì)計(jì)分錄?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 16:16
#稅務(wù)#
你好!這個(gè) 補(bǔ)稅會(huì)計(jì)分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 實(shí)際補(bǔ)繳企業(yè)所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
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老師本月個(gè)稅申報(bào)截止日期是22號(hào)吧
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 17:00
#稅務(wù)#
你好,是的 根據(jù)《中華人民共和國(guó)稅收征收管理法》及其細(xì)則、《國(guó)家稅務(wù)總局辦公廳關(guān)于明確2024年度申報(bào)納稅期限的通知》(稅總辦征科函〔2023〕244號(hào))的有關(guān)規(guī)定,實(shí)行每月或每季度期滿后15日內(nèi)申報(bào)納稅的各稅種2024年5月份申報(bào)期截至5月22日。 國(guó)家稅務(wù)總局上海市黃浦區(qū)稅務(wù)局 2024年4月30日
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老師,小微企業(yè)企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表,折舊攤銷(xiāo)這個(gè)表是不用填寫(xiě)嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 14:54
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你說(shuō)的是A105080吧 這個(gè)要勾選的 有折舊要填寫(xiě)
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客戶支付了一百元現(xiàn)金,我們用現(xiàn)金繳款的方式直接做了銀行收款,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)專(zhuān)票的時(shí)候還需要備注現(xiàn)金嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 09:44
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個(gè)不需要的
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老師,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,在2023年將部分不開(kāi)票收入計(jì)入到了其他應(yīng)收款貸方科目,開(kāi)票收入款項(xiàng)做到了庫(kù)存現(xiàn)金去,這個(gè)情況需要在2024年怎么調(diào)賬,調(diào)了之后怎么做匯繳
廖君老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:54
#稅務(wù)#
...
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有兩臺(tái)車(chē)電動(dòng)保潔車(chē),因前期準(zhǔn)備工作要用到,所以公司還沒(méi)注冊(cè)前·個(gè)人先購(gòu)買(mǎi)了兩臺(tái)電動(dòng)保潔車(chē),開(kāi)票也是開(kāi)個(gè)人的·這票怎么報(bào)銷(xiāo)?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:32
#稅務(wù)#
你好,現(xiàn)在企業(yè)執(zhí)照下來(lái)了嗎?如果是的話,你問(wèn)一下對(duì)方還能紅沖吧,開(kāi)給客人不好做帳,相當(dāng)于是個(gè)人消費(fèi)了。
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老師,請(qǐng)問(wèn)總公司和分公司的政策在哪里可以找到呢?怎么去查找呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:19
#稅務(wù)#
您好, 可以在稅屋里面去找
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老師,我司(一般納稅人)支付律師費(fèi),對(duì)方開(kāi)專(zhuān)票給我們,稅率應(yīng)該是多少?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/20 15:45
#稅務(wù)#
你好!這個(gè)是6%的稅率的了
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稅務(wù)查賬,材料會(huì)計(jì)需要準(zhǔn)備什么資料
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/16 13:38
#稅務(wù)#
有說(shuō)明查具體的什么嗎?沒(méi)有的話,就是賬本、憑證、申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表,還有你們單位的合同。
?閱讀? 5859
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老師,今天收到去年的匯算清繳退稅怎么記賬
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:05/15 19:36
#稅務(wù)#
您好!這個(gè) 退稅會(huì)計(jì)分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:以前年度損益調(diào)整 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 實(shí)際收到退回的稅款時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅
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本月開(kāi)紅字發(fā)票紅沖上月的發(fā)票,收到退回增值稅及附加。請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:06/21 17:13
#稅務(wù)#
您好!這個(gè)你上月怎么做的,就做同樣的分錄。然后計(jì)提和支付稅金也是做同樣的分錄。只是間隔寫(xiě)復(fù)數(shù)。
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