樸老師 ??| 提問時間：05/27 15:34
#稅務#
發(fā)現問答
分享他人的知識經驗
- 最新回答
- 熱門回答
- 我公司是集團公司，有個員工是另一個公司發(fā)工資但她工資和年終獎太高，分一半到我這公司發(fā)工資和年終獎（2025年一次性發(fā)了2024年的工資和年終獎）做了以前年度調整科目導致我2024年企業(yè)所得稅匯算有退稅情況，稅局要查費用，但這筆費用怎么解釋合適呢。
- 請問老師，我用自己和朋友的公司，與同一家企業(yè)分別簽訂了砂石和管材合同，我公司銷售砂石，用我公司購買管材后銷售給朋友公司，他公司再銷售給建筑企業(yè)，這樣有什么風險嗎 宋生老師 ??| 提問時間：05/27 15:34#稅務#
- 老師，下午好，我有一張出口退稅的進項在3月份進行了勾選抵扣，其對應的報關單是4.22日報關的，暫未確認收入，現在需要怎么操作？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/27 15:33#稅務#
- 匯算清繳表資產折舊、攤銷調整表中的本年折舊金額如何填寫？是本年貸方計提數減掉處置資產借方折舊數據嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/27 15:32#稅務#
- 被起訴個人名下的銀行卡被凍結，怎么辦呀 家權老師 ??| 提問時間：05/27 15:32#稅務#
- 老師，請問我們有一個三方協議，甲方（債務方）和乙方（債權方）已按主合同約定完成交貨義務，并已驗收合格，現在丙方代替甲方給乙方付款，乙方給丙方開發(fā)票，這個合理嗎？如果不合理，怎么樣才算合理？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/27 15:31#稅務#
- 2024年租賃企業(yè)，主營業(yè)務收入只有水電費，填入匯算清繳表的哪個項目？ 家權老師 ??| 提問時間：05/27 15:30#稅務#
- 24年用履約進度確認的成本，需要在25年匯算清繳前取得發(fā)票。是只用在匯算清繳前取得發(fā)票，還是必須在匯算清繳前入賬？ 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:27#稅務#
- 老師，你好，請問匯算清繳申報的時候，有發(fā)生營業(yè)外支出的是無票的，那么需要操作納稅調增嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:26#稅務#
- 老師，公司是小規(guī)模納稅人，從未開過發(fā)票，現在有利息收入超過500萬，那這個月還可以按小規(guī)模納稅人繳納增值稅嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:25#稅務#
- 老師，繳納以前年度稅款產生的滯納金匯算的時候要算嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/27 15:22#稅務#
- 老師，請教下開辦費的固定資產和營業(yè)期的固定資產折舊，是要分開做的嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/27 15:22#稅務#
- 老師客戶要退租退款重新簽合同付款開發(fā)票，24年以開的發(fā)票得作廢，會有什么影響嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:20#稅務#
- 小微企業(yè)不繳納社保，工資表上的人和上報的人必須一模一樣嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:19#稅務#
- 老師，這個職工薪酬里放的是哪些數據 小菲老師 ??| 提問時間：05/27 15:17#稅務#
- A公司采購B企業(yè)（或自然人）的產品作為原材料，為使B產品更好，A公司補貼實物給B企業(yè)（或個人），A公司補貼的實物需要視同銷售納稅調增嗎？還是可以直接作為成本費用稅前扣除？ 宋生老師 ??| 提問時間：05/27 15:13#稅務#
- 請問工資按實發(fā)金額申報嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：05/27 15:13#稅務#
- 如果企業(yè)股東分紅是用會計報表利潤還是稅務利潤呢，我們是2018年的時候企業(yè)虧損稅務局不認稅務報表全部調增、然后這幾年稅務報表一直是盈利嗎，但是我會計報表去年年底未分配利潤是13.1萬，因為我想已經盈利幾年了，是不是得股東分紅，但是稅務利潤和會計利潤不一致 樸老師 ??| 提問時間：05/27 15:08#稅務#
- 你好，以前年度付款單位往來，發(fā)票一直沒到，就是發(fā)票可能不會有了，那我這個往來怎么平賬。 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:07#稅務#
- 你好老師，公司做鋼結構的廠房，然后那個鋁合金窗戶我么能開發(fā)票嗎，都是我們包的 家權老師 ??| 提問時間：05/27 15:06#稅務#
- 老師好，我請教一下一個企業(yè)在做匯算清繳時候，怎么自查需要調整，調減的金額？金稅四期可以自己查詢稅務系統知道嗎？ 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:05#稅務#
- 客戶多打2.4元，比方我們之前應收款掛的100，結果打了102.4這種，如何處理平賬 文文老師 ??| 提問時間：05/27 15:05#稅務#
- 老師請問，行業(yè)稅負率怎么算，機械廠 董孝彬老師 ??| 提問時間：05/27 15:04#稅務#
- 殘保金這個怎么計算，上年個稅44號人每個月 家權老師 ??| 提問時間：05/27 15:04#稅務#
- 對方捐贈十萬裝修，裝修費用十萬怎么做會計科目？ 家權老師 ??| 提問時間：05/27 14:57#稅務#
- 老師計提的安全儲備當年沒有用完，年度所得稅匯算要調增，填報在哪里 家權老師 ??| 提問時間：05/27 14:53#稅務#
- 老師我24年三季度和四季度開始沒有計提工會經費，然后稅務這邊讓補申報，我更改了三季度和四季度的工會經費申報表，但是沒有更改計提憑證，補計提的憑證做在25年的，在做24年企業(yè)所得稅匯算清繳時，補申報的三季度和四季度的工會經費是不是要調增，比如補計提之前工會經費2675.16，補三四季度后工會經費是4741.4，是不是做匯算清繳時需要調增2022.24？ 樸老師 ??| 提問時間：05/27 14:53#稅務#
- 老師好，個體戶需要做賬嗎？每個月需要報啥稅？工商年報需要報嗎？謝謝！ 文文老師 ??| 提問時間：05/27 14:52#稅務#
- 老師填寫這個24年年度所得稅報表，103資產總額點進去就是自動出來了。他說是填寫平均值。自動出來的數據是不是對的？怎么算這個呢 家權老師 ??| 提問時間：05/27 14:52#稅務#
- 鋼結構采購加工安裝合同，承包方約定開70%鋼結構13%專票，開30%勞務發(fā)票（3%專票），承包方是一般納稅人，為什么能開3% 宋生老師 ??| 提問時間：05/27 14:52#稅務#
速問速答
沒有找到問題？直接來提問