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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

請老師幫看下這個題應該選擇什么答案，謝謝
朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/22 20:45

#稅務師#

同學，你好，這個題應該選擇CD，納稅人采取以舊換新方式銷售貨物的，應按照新貨物的同期銷售價格確定銷售額，但是金銀首飾除外；采取以物易物方式銷售貨物的，雙方都應該作購銷業(yè)務處理，如果自對方取得增值稅專用發(fā)票或稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票的，可以抵扣換進貨物的進項稅。

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老師你好，我們開發(fā)票給客戶，客戶后面少打款過來，后面客戶又開發(fā)票補我們少打款的金額，這樣可以么，這個如何理解呢
樸老師 ??| 提問時間：06/06 14:29

#稅務#

同學你好這個可以的

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您好，請問拼多多的收入如何入賬呢，比如我們一個產(chǎn)品銷售金額實際為150元，自己折扣優(yōu)惠金額為6元，平臺優(yōu)惠50元，應該如何入賬呢
樸老師 ??| 提問時間：06/05 08:48

#稅務#

同學你好優(yōu)惠后的金額是多少平臺優(yōu)惠的五十這個發(fā)票咋開

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老師這個辛苦老師說下謝謝謝謝
樸老師 ??| 提問時間：06/07 09:53

#稅務#

同學你好你現(xiàn)在的問題是什么呢是哪里不明白呢

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個人所得稅的計算方法怎么去算
家權老師 ??| 提問時間：06/06 15:08

#稅務#

工資個稅計算公式就是本月應交個稅=（累計工資收入-5000*月份數(shù)-累計扣除社保及專項扣除）*適用稅率-速算扣除-累計已交個稅

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公司為了成立售電公司承包了一片林地，每年向村集體交承包費（已取得非稅票據(jù)），林地上面的樹木也按協(xié)議價支付了價款（對方開了發(fā)票給我們）。然后我們領了農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的補貼。想請教一下：支付的承包費、林木款，以及收到的補貼怎么入賬比較好？現(xiàn)在售電公司沒有試點辦不下來證書，沒有經(jīng)營。后續(xù)大概率這塊地會處理掉。
宋生老師 ??| 提問時間：05/27 18:33

#稅務#

你好！你這個計入長期待攤費用補貼計入到其他收益科目。

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老師，這道題如何在excel里面操作麻煩講一下
小愛老師 ??| 提問時間：05/19 15:21

#Excel#

您好（1）籌資前普通股資本成本=2*(1+5%)/20+5%=15.5% 加權平均資本成本=1200/2000*15.5%+800/2000*10%*75%=12.3% （2）增加長期借款稅后資本成本=12%*75%=9% 加權平均資本成本=1200/2100*15.5%+800/2100*7.5%+100/2100*9%=12.14% 增發(fā)普通股資本成本=2*(1+5%)/25+5%=13.4% 加權平均資本成本=1200/2100*15.5%+800/2100*7.5%+100/2100*13.4%=12.35% 最佳資本結構是方案1增加長期借款籌集資金，這時加權平均資本成本最低。

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老師，已抵扣發(fā)票被沖紅的明細在哪里可以導？
東老師 ??| 提問時間：06/06 12:37

#稅務#

你好，你們自己是不能倒的。

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請問這個怎么算啊，這個怎么做
小愛老師 ??| 提問時間：06/07 14:14

#稅務#

您好，計算好馬上給你發(fā)

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我公司有個居間費要付給對方，這個金額一般有什么限制沒
家權老師 ??| 提問時間：06/07 08:59

#實務#

那個沒有限制的，需要開票的

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老師，請問一下，偶爾客戶買幾件貨，轉給老板，老板代替回款這種方式有問題嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/07 09:51

#稅務#

偶爾的操作，是可以的

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老師這道題的分錄怎么寫
吳衛(wèi)東老師 ??| 提問時間：05/28 15:47

#稅務師#

你是要事項的會計分錄還是計提所得稅的分錄？

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財務分析師張三收集到的甲公司的以下信息：總資產(chǎn)77000000元，權益30800000元，總資產(chǎn)收益率8.6%，收益留存比率40.0%。公司的潛在可持續(xù)的權益增長率是最接近
朱飛飛老師 ??| 提問時間：01/13 11:04

#CMA#

同學，你好，這個題應該選擇B，可持續(xù)的權益增長率＝ROE×（1－股利支出率）＝資產(chǎn)回報率×總資產(chǎn)/權益×留存收益率＝8.6%×77000000元/30800000元×40.0%＝8.6%。

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合同變更增加了可明確區(qū)分的商品及合同價款，但新增合同價款不能反映新增商品單獨售價的，且在合同變更日已轉讓商品和未轉讓商品之間可明確區(qū)分的，應當視為原合同終止，同時，將原合同未履約部分與合同變更部分合并為新合同進行會計處理怎么理解這段話？能否舉個例子，謝謝。
劉歡老師 ??| 提問時間：06/08 00:41

#中級職稱#

同學，您好。比如約定賣120件產(chǎn)品，每件100元。先發(fā)了60件貨物之后，客戶想要追加30件貨物，追加的價格80元/件，假設不能反映合同變更時該產(chǎn)品的單獨售價，這種情況下，原合同120件里面還剩的60件就要和追加的30件合并在一起，看成一個新合同。新合同相當于賣90件貨物，一共收取60*100+30*80=8400元。平均每件售價8400/90=93.33元。

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老師，幫我看下，我明明申報了城建稅，為何說我沒報呢，哪里出了問題，還罰款200元？
微微老師 ??| 提問時間：05/25 22:23

#CPA#

您好，準備好你1-3月的申報報，完稅證明提交給他們得了。

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這種調(diào)增調(diào)減的題該怎么做呀沒有思路
軟軟老師 ??| 提問時間：05/22 15:07

#CPA#

同學你好這個需要根據(jù)稅法口徑來調(diào)整稅法認可的就可以直接扣除稅法不認可的就需要納稅調(diào)增比如職工福利稅法口徑是按照職工薪酬總額的14%計算扣除超過部分不得扣除納稅調(diào)增比如研發(fā)支出可以按照實際支出金額加計100%扣除那就可以按照實際發(fā)生額調(diào)減應納稅

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老師，這個題目選什么的呢？
微微老師 ??| 提問時間：12/29 17:13

#CMA#

您好，這個題目選的時ABCD

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老師之前月份發(fā)放工資分錄里面社保個人部分看錯月份導致多填了，比實際多了，這只能紅沖重新做還是可以直接調(diào)整其他應收款社保與應付職工薪酬的數(shù)?
廖君老師 ??| 提問時間：06/07 16:04

#實務#

您好，2個方法都是可以的，前一個方法簡單一點

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老師，我們公司是2018年注冊的，新公司發(fā)出來后，是不是要在24年7月1之前是不是必須把注冊資金實繳完
宋生老師 ??| 提問時間：06/07 15:31

#稅務#

你好！沒有的了。2032年7月1日之前就行

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老師您幫我看下，第四小問的600元指的是銷售價格還是成本價格
CC橙老師 ??| 提問時間：06/05 18:33

#稅務師#

你好，600萬元指銷售價格

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請問老師：一般納稅人沒有經(jīng)營，沒有員工，需要工資申報或個稅申報嗎？
郭老師 ??| 提問時間：06/07 16:44

#實務#

需要申報申報你老板的收入填寫零

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小型微利企業(yè)在廣州享受什么稅率？
秦老師 ??| 提問時間：12/05 16:56

#會計實務#

根據(jù)中國稅法的規(guī)定，小型微利企業(yè)是指符合一定條件的納稅人，其主要特點是年應稅所得額不超過300萬元人民幣。在廣州，小型微利企業(yè)可以享受以下稅率： 1. 企業(yè)所得稅率：小型微利企業(yè)的企業(yè)所得稅率為20%，相對于一般企業(yè)所得稅率的25%有所減少。 2. 增值稅率：小型微利企業(yè)的增值稅率可以選擇3%或者5%，而一般納稅人的增值稅率為13%或者9%。需要注意的是，享受小型微利企業(yè)稅率的企業(yè)需要符合一定的條件，并按照相關規(guī)定進行申報和繳納稅款。具體的操作細節(jié)和申報流程可以咨詢相關稅務部門或者稅務專業(yè)人士。

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新一代電子承兌如何進行背書轉讓？
歐陽老師 ??| 提問時間：12/05 16:48

#會計實務#

新一代電子承兌的背書轉讓可以通過以下步驟進行： 1. 登錄電子承兌系統(tǒng)：使用電子承兌系統(tǒng)的賬戶和密碼登錄系統(tǒng)。 2. 選擇背書轉讓功能：在系統(tǒng)界面上找到背書轉讓的功能選項，點擊進入。 3. 輸入轉讓信息：根據(jù)系統(tǒng)要求，輸入轉讓的相關信息，包括轉讓人和受讓人的賬戶信息、轉讓金額、轉讓日期等。 4. 確認轉讓條件：系統(tǒng)會顯示轉讓的條件和限制，包括最低轉讓金額、背書轉讓費用等。確認無誤后，點擊確認按鈕。 5. 簽署電子背書轉讓書：根據(jù)系統(tǒng)要求，轉讓人和受讓人需要在系統(tǒng)上簽署電子背書轉讓書。這可以通過數(shù)字簽名或其他認證方式完成。 6. 提交轉讓申請：雙方確認無誤后，轉讓人點擊提交按鈕，將轉讓申請?zhí)峤唤o系統(tǒng)。 7. 系統(tǒng)審核：電子承兌系統(tǒng)會對轉讓申請進行審核，包括檢查轉讓人和受讓人的賬戶信息、轉讓金額是否符合要求等。 8. 轉讓完成：審核通過后，系統(tǒng)會自動將電子承兌的所有權從轉讓人轉移到受讓人的賬戶上，完成背書轉讓。需要注意的是，具體的背書轉讓流程可能因不同的電子承兌系統(tǒng)而有所不同，上述步驟僅供參考。在實際操作中，應根據(jù)所使用的電子承兌系統(tǒng)的具體要求和操作指南進行操作。

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固定資產(chǎn)科目清理的步驟有哪些？（15字）
李老師 ??| 提問時間：12/05 16:46

#會計實務#

1. 確定固定資產(chǎn)科目清理的目的和范圍。 2. 核對固定資產(chǎn)清理的憑證和相關文件。 3. 確定固定資產(chǎn)的實際情況，包括數(shù)量、狀況和價值。 4. 編制固定資產(chǎn)清理的會計憑證。 5. 進行固定資產(chǎn)清理的會計記錄和報告。 6. 審核和確認固定資產(chǎn)清理的結果。 7. 進行固定資產(chǎn)清理的會計處理和調(diào)整。 8. 完成固定資產(chǎn)科目清理的工作。

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非生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)的會計處理方法有哪些？
李老師 ??| 提問時間：12/05 16:43

#會計實務#

非生產(chǎn)經(jīng)營用固定資產(chǎn)的會計處理方法主要有以下幾種： 1. 投資性固定資產(chǎn)：投資性固定資產(chǎn)是指為獲得租金、資本增值或價值保全而持有的固定資產(chǎn)。其會計處理方法是按照成本進行初始計量，后續(xù)按照成本減值模式計提減值準備，并按照公允價值模式進行重估。 2. 不以出租為目的的租賃固定資產(chǎn)：不以出租為目的的租賃固定資產(chǎn)是指租賃方以使用為目的而租賃的固定資產(chǎn)。其會計處理方法是按照成本進行初始計量，后續(xù)按照成本減值模式計提減值準備。 3. 自用固定資產(chǎn)：自用固定資產(chǎn)是指企業(yè)自身使用的固定資產(chǎn)。其會計處理方法是按照成本進行初始計量，后續(xù)按照成本減值模式計提減值準備。 4. 可供出售固定資產(chǎn)：可供出售固定資產(chǎn)是指企業(yè)有意出售或在一年內(nèi)變現(xiàn)的固定資產(chǎn)。其會計處理方法是按照公允價值進行初始計量，后續(xù)按照公允價值模式進行重估。 5. 長期待攤費用：長期待攤費用是指企業(yè)為獲取或維持資產(chǎn)的預期經(jīng)濟利益而發(fā)生的支出，其會計處理方法是按照成本進行初始計量，后續(xù)按照成本減值模式計提減值準備。需要根據(jù)具體情況選擇適用的會計處理方法，并遵循相關會計準則和規(guī)定進行處理。

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請解釋一下市場三要素對企業(yè)決策的影響是企業(yè)在進行投資、生產(chǎn)和銷售決策時需要考慮市場三要素的變化情況，以及它們對企業(yè)經(jīng)營活動的影響。
李老師 ??| 提問時間：12/05 16:37

#會計實務#

市場三要素是指市場需求、市場供給和市場價格。這三個要素對企業(yè)決策具有重要影響。首先，市場需求是指消費者對產(chǎn)品或服務的需求量和需求價格的關系。企業(yè)在進行投資決策時需要考慮市場需求的變化情況，以確定是否有足夠的市場需求來支持新產(chǎn)品或服務的投資。在生產(chǎn)決策中，企業(yè)需要根據(jù)市場需求的變化來確定生產(chǎn)規(guī)模和產(chǎn)品種類。在銷售決策中，企業(yè)需要根據(jù)市場需求的變化來確定銷售策略和定價策略。其次，市場供給是指企業(yè)生產(chǎn)和供應產(chǎn)品或服務的能力和意愿。企業(yè)在進行投資決策時需要考慮市場供給的變化情況，以確定是否有足夠的供給能力來滿足市場需求。在生產(chǎn)決策中，企業(yè)需要根據(jù)市場供給的變化來確定生產(chǎn)能力和生產(chǎn)成本。在銷售決策中，企業(yè)需要根據(jù)市場供給的變化來確定銷售渠道和供應鏈管理。最后，市場價格是指產(chǎn)品或服務的交易價格。企業(yè)在進行投資決策時需要考慮市場價格的變化情況，以確定投資回報率和盈利能力。在生產(chǎn)決策中，企業(yè)需要根據(jù)市場價格的變化來確定生產(chǎn)成本和利潤率。在銷售決策中，企業(yè)需要根據(jù)市場價格的變化來確定定價策略和促銷活動。總之，市場三要素對企業(yè)決策具有重要影響。企業(yè)需要密切關注市場需求、市場供給和市場價格的變化情況，以便做出合理的投資、生產(chǎn)和銷售決策，以保證企業(yè)的經(jīng)營活動能夠適應市場環(huán)境并取得良好的經(jīng)濟效益。

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在一年期定期存款中，如果年利率為4%，10萬塊錢存放1年后的利息是多少？
周老師 ??| 提問時間：12/05 16:35

#會計實務#

根據(jù)題目中的條件，年利率為4%，存款金額為10萬塊錢，存放期限為1年。利息的計算公式為：利息 = 存款金額 × 年利率 × 存放期限利息 = 10萬 × 4% × 1 = 4000 元所以，10萬塊錢存放1年后的利息是4000元。

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辦公用品領用的會計分錄是什么？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 16:30

#會計實務#

辦公用品領用的會計分錄通常涉及兩個方面：領用辦公用品的員工和公司的庫存變動。 1. 當員工領用辦公用品時，會計分錄如下：借：辦公用品費用（費用類科目）貸：應付員工（負債類科目） 2. 當公司從庫存中減少相應的辦公用品時，會計分錄如下：借：辦公用品費用（費用類科目）貸：庫存商品（資產(chǎn)類科目）請注意，具體的會計分錄可能因公司的會計制度和政策而有所不同。建議您在實際操作中參考公司的會計準則和規(guī)定，并咨詢專業(yè)會計人員的意見。

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每月報稅流程包括哪些步驟？
王一老師 ??| 提問時間：12/05 16:29

#會計實務#

每月報稅流程包括以下幾個步驟： 1. 收集和整理會計憑證：將每月的收入、支出、資產(chǎn)、負債等會計憑證進行整理和歸檔。 2. 核對和調(diào)整賬目：核對每月的賬目，確保憑證的準確性和完整性，并進行必要的調(diào)整，如糾正錯誤、調(diào)整折舊等。 3. 編制財務報表：根據(jù)憑證和調(diào)整后的賬目，編制財務報表，包括利潤表、資產(chǎn)負債表和現(xiàn)金流量表等。 4. 計算和申報稅款：根據(jù)財務報表和稅法規(guī)定，計算應納稅款，并填寫稅務申報表。 5. 繳納稅款：根據(jù)稅務部門規(guī)定的繳款方式和時間，將應納稅款及時繳納。 6. 填報和提交稅務申報表：將填寫好的稅務申報表和相關附件提交給稅務部門，通常是通過在線平臺或郵寄方式。 7. 審核和復核：稅務部門會對納稅申報進行審核，如有需要，可能會要求提供進一步的資料或進行核實。 8. 納稅申報確認：一旦稅務部門確認納稅申報無誤，會給予納稅人確認，并出具相關的稅務憑證。以上是一般的報稅流程，具體的步驟可能會根據(jù)不同國家和地區(qū)的稅法規(guī)定有所不同。建議在具體操作中遵循當?shù)囟惙ê投悇詹块T的規(guī)定，并咨詢專業(yè)會計師或稅務顧問的意見。

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以年化利率24%，20萬本金計算，一年的利息是多少？
李老師 ??| 提問時間：12/05 16:24

#會計實務#

根據(jù)題目給出的信息，年化利率為24%，本金為20萬。那么，一年的利息可以通過以下公式計算：利息 = 本金 × 年化利率利息 = 20,0000 × 24% = 48,0000 所以，一年的利息是48,0000元。

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