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老師:平臺(tái)打入1.77元的認(rèn)證款,公司還沒有營(yíng)業(yè),這筆款可以用管理費(fèi)用沖嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:53
#稅務(wù)#
那個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就行
?閱讀? 21
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老師,一般戶可以收銷售款嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:48
#稅務(wù)#
可以收的哈,正常的
?閱讀? 27
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老師您好!公司投資A公司,收到A公司的分紅,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:45
#稅務(wù)#
你好這個(gè)借銀行存款貸投資收益
?閱讀? 30
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老師幫我解答一個(gè)問題,出口的產(chǎn)品是由別的工廠委托加工的,別人開的加工費(fèi)發(fā)票,我按什么方式申請(qǐng)退稅呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:43
#稅務(wù)#
若出口產(chǎn)品為委托加工,退稅方式分兩類: 生產(chǎn)企業(yè):符合條件的委托加工產(chǎn)品視同自產(chǎn),按 “免抵退稅” 辦理;也可委托外貿(mào)綜服企業(yè)代辦退稅。 外貿(mào)企業(yè):憑加工費(fèi)增值稅專用發(fā)票等憑證,按 “免退稅” 申報(bào)。 來料加工:辦理《來料加工免稅證明》,享受免稅并完成核銷。
?閱讀? 35
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你好 我想問一下兩家公司法人一樣股東都不一樣的話可以吸收合并嗎
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:33
#稅務(wù)#
你好,可以的,有吸收合并的協(xié)議就可以的
?閱讀? 148
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老師,新辦企業(yè)開通稅務(wù)登記 要怎么操作 線上還是線下?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:31
#稅務(wù)#
您好,直接在線上操作就可以了,打開電子稅務(wù)局,以自然人身份進(jìn)去,里面有個(gè)新辦套餐,從這里面點(diǎn)進(jìn)去
?閱讀? 17
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老師,請(qǐng)問商貿(mào)公司購(gòu)置車輛可以所得稅前一次性扣除嗎,一共2個(gè)老板,每人一臺(tái)車,兩輛車大約50萬
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:25
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是計(jì)入固定資產(chǎn)里面,稅法上是可以的
?閱讀? 32
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請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi)是稅費(fèi)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:22
#稅務(wù)#
那個(gè)是費(fèi)用,不是稅哈
?閱讀? 18
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請(qǐng)問凈資產(chǎn)數(shù)據(jù)怎么核算
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:22
#稅務(wù)#
您好,凈資產(chǎn)=所有者權(quán)益=資產(chǎn)總額-負(fù)債總額。
?閱讀? 18
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汽車維修廠開票稅收分類是什么呢
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:18
#稅務(wù)#
您好,開勞務(wù)*維修費(fèi)
?閱讀? 23
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老師,申請(qǐng)了高新企業(yè),還能享受企業(yè)所得稅5%的優(yōu)惠稅率嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:18
#稅務(wù)#
可以的,滿足小微就可以
?閱讀? 18
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請(qǐng)問老師,收到稅務(wù)人員預(yù)警提示,有員工申訴沒在單位任職,卻報(bào)了工資薪金,我們?cè)趺礃犹幚砗线m,如果對(duì)方撤訴后我們需要怎么像稅局反饋
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:10
#稅務(wù)#
你們申報(bào)了工資就更正申報(bào)為0
?閱讀? 24
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發(fā)票稅收科目問題 產(chǎn)品名稱是不銹鋼模料,現(xiàn)在需要開發(fā)票應(yīng)如何開
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:10
#稅務(wù)#
你好,黑色金屬冶煉壓延品選擇這個(gè)
?閱讀? 30
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一般納稅人,月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn),會(huì)計(jì)分錄是怎么樣的呢
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:09
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 25
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老師,股東A占公司股份10%,公司注冊(cè)資本是3001.8萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)公司賬面未分配利潤(rùn)300萬元,所有者權(quán)益是230萬元,股權(quán)轉(zhuǎn)讓是平價(jià)轉(zhuǎn)讓,這個(gè)需要交多少稅啊
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:07
#稅務(wù)#
沒明白為啥未分配利潤(rùn)大于所有者權(quán)益?
?閱讀? 23
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公司一個(gè)股東和兩個(gè)以上的股東有什么區(qū)別嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:07
#稅務(wù)#
沒有本質(zhì)的區(qū)別,都是要交企業(yè)所得稅
?閱讀? 30
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公司租員工的車,有租賃合同,員工的這個(gè)車交保險(xiǎn),公司給出錢,但保險(xiǎn)的發(fā)票只能開員工名字的抬頭,那這個(gè)保險(xiǎn)發(fā)票可以在公司入賬并抵扣所得稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 16:04
#稅務(wù)#
那個(gè)保險(xiǎn)和車船稅都不能在公司報(bào)銷
?閱讀? 27
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老師,公司買的擺門口的石獅子,1萬多點(diǎn),直接入固資好點(diǎn),還是入管理費(fèi)用?麻煩解答,謝謝
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:59
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)入管理費(fèi)用好些
?閱讀? 20
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老師,我們出口一批貨物,都報(bào)關(guān)了。客戶不要了要退回來,我們要交進(jìn)口關(guān)稅和增值稅嗎。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:58
#稅務(wù)#
要先交稅,退貨,再辦理退關(guān)手續(xù)
?閱讀? 35
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你好,我想問一下我現(xiàn)在企業(yè)申報(bào)注銷,需要填寫清算企業(yè)所得稅申報(bào)表,這個(gè)表是根據(jù)什么填寫?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:55
#稅務(wù)#
你好,根據(jù)你注銷時(shí)得財(cái)務(wù)報(bào)表啊
?閱讀? 52
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請(qǐng)問老師 23年發(fā)票做到24年里面來了怎么辦呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)金額大嗎?如果不大并不影響
?閱讀? 32
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老師好,總公司幫分公司代繳保險(xiǎn),分公司的保險(xiǎn)費(fèi)打給總公司,總公司需要給分公司開票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:50
#稅務(wù)#
那個(gè)保險(xiǎn)發(fā)票應(yīng)該直接開給分公司
?閱讀? 25
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老師,去年2月收到的政府撥付基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金,收到時(shí), 借:銀行存款 貸:遞延收益,現(xiàn)在工程建設(shè)項(xiàng)目即將完工,是不是就要按月攤銷?借:遞延收益 貸:其他收益,匯算清繳怎么處理?
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:46
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,你的按月攤銷的分錄是正確的。這個(gè)政府撥付資金是征稅的還是不征稅的?
?閱讀? 40
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老師,您好,契稅交了會(huì)有一個(gè)什么憑證來證明我交了
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:42
#稅務(wù)#
您好,有個(gè)完稅證明,用完稅證明入賬
?閱讀? 20
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你好老師我想問下就是電商的,他是售賣課程的,非學(xué)歷教育服務(wù),正常是確認(rèn)收貨了就該確認(rèn)收入借應(yīng)收,貸收入,稅額,等資金到賬借貨幣資金貸應(yīng)收,但是老師他這個(gè)學(xué)課程的得按照學(xué)習(xí)進(jìn)度確認(rèn)收入,所以對(duì)方確認(rèn)收貨后沒法做借應(yīng)收貸收入,那要怎么做這個(gè)分錄好點(diǎn)呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:36
#稅務(wù)#
對(duì)方確認(rèn)收貨時(shí): 借:應(yīng)收賬款(或平臺(tái)暫收款相關(guān)科目) 貸:合同負(fù)債 按學(xué)習(xí)進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí): 借:合同負(fù)債 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 資金到賬時(shí): 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款(或平臺(tái)暫收款相關(guān)科目)
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老師,我們公司的管理經(jīng)營(yíng)的房產(chǎn)是2014年建成使用的,但因?yàn)槭菄?guó)資,產(chǎn)權(quán)證不屬于我們公司,這種情況可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅按5%的稅率征收嗎?如果可以簡(jiǎn)易計(jì)稅,需要備案嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:36
#稅務(wù)#
你們對(duì)外出租可以按5%開票的
?閱讀? 21
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簡(jiǎn)易計(jì)稅,和免稅,收到增值稅專用發(fā)票,需要按比例抵扣,那我收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,需要每月抵扣嗎?還是可以,半年,或許一年一起抵扣呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:36
#稅務(wù)#
兼營(yíng)一般計(jì)稅項(xiàng)目時(shí),可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅無時(shí)間限制(2017 年 1 月后發(fā)票),但建議取得后及時(shí)勾選確認(rèn)并申報(bào)抵扣,更規(guī)范;純簡(jiǎn)易計(jì)稅或免稅項(xiàng)目,進(jìn)項(xiàng)稅不可抵扣,無需處理。
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老師,我公司是高新企業(yè),需要填寫納稅總額,這個(gè)根據(jù)報(bào)表上什么數(shù)據(jù)填寫
歲月靜好老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:35
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,納稅總額是全年納稅的金額,在電子稅局可以查到,在賬上的應(yīng)交稅費(fèi)科目也能查到。
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老師您好,我們公司2022年至2024年3個(gè)年度中,每個(gè)年度印花稅、增值稅都需要更正申報(bào),更正申報(bào)的時(shí)候是更正在哪一個(gè)月里面一起申報(bào)嗎?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:35
#稅務(wù)#
你好,你都更正12月的就可以這個(gè)
?閱讀? 21
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老師,個(gè)人以身份證在拼多多平臺(tái)銷售艾制品,如何申報(bào)納稅?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/17 15:34
#稅務(wù)#
個(gè)人沒法申報(bào) 七月份開始平臺(tái)代扣 之前的自己去睡蘇劇開發(fā)票繳納
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