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老師,分支機構報不了企業(yè)所得稅,總機構說他們已經申報完了,這種情況怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:42
#稅務#
你看一下你們有這個稅種認定嗎? 總公司申報了分攤給你們在申報?
?閱讀? 54
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已經變更了出口退稅賬戶號,為什么上面退稅賬戶還是沒變呢哈哈
董孝彬老師
??|
提問時間:07/15 19:34
#稅務#
您好,一般是以下原因:銀行或稅務系統(tǒng)更新可能有延遲(通常1-3個工作日),稍后再查。 變更手續(xù)未完成,我們確認是否已向稅務局提交備案變更,并收到回執(zhí)。 登錄電子稅務局或銀行網銀核對實際賬戶是否已更新
?閱讀? 22
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老師你好,我有一個一般納稅人的企業(yè)沒有做業(yè)務,就是每個月給一個員工發(fā)2000塊錢的工資計提了,從來沒發(fā)過。這個稅,怎么報?資產負債表應付職工薪酬,我就寫了1萬四,對應的報表項目是什么呢?
apple老師
??|
提問時間:07/15 19:34
#稅務#
同學你好! 對應報表項目為,未分配利潤
?閱讀? 26
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老師問一下,新注冊變更經營者后申報經營所得稅出現(xiàn)這個
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:13
#稅務#
幾月份做的稅務登記
?閱讀? 166
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老師請問我們是小規(guī)模納稅人,有5萬開了專票,另10萬開了普票,是不是15萬都要繳增值稅啊,謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:08
#稅務#
如果按季度報稅的話,只需要交專票的
?閱讀? 27
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個體戶查賬征收,按季度制作 記賬憑證,比如季度內發(fā)生的業(yè)務,統(tǒng)一記到季度最后一天?有稅法依據(jù)嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:07/15 19:00
#稅務#
日期沒有法律依據(jù), 按照季度申報是征管法規(guī)規(guī)定 再幫您核實一下財經制度
?閱讀? 26
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員工申報工資個稅,但公司沒幫員工購買社保,是員工不愿購買社保的并簽有員工自動放棄購買社保協(xié)議,如果稅局問起應如何解釋?[抱拳]
王琳老師
??|
提問時間:07/15 18:56
#稅務#
你好,如果員工買的有合作醫(yī)療也是繳納不上社保的,可以說員工在其他處已繳納保險 ;社保的問題一般情況下不是員工本人主張,不會主動問責
?閱讀? 164
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納稅申報不交企業(yè)所得稅,但實際報表利潤正數(shù),要不要計提所得稅
郭老師
??|
提問時間:07/15 18:47
#稅務#
不需要的 不交不用計提
?閱讀? 27
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老師請問:B委托C給A付款(C跟A簽訂的合同,但實際B經營),A給C開發(fā)票,C要開票給B。實際C是屬于代收代付,但又涉及開票,請問這個怎么預防稅務風險。
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:35
#稅務#
你好,你想降低風險,就必須要發(fā)票和合同一致,至少表面要一致,不然沒辦法降低。
?閱讀? 28
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老師個體戶生產經營個稅,首次不報,會罰款嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:24
#稅務#
你好,首犯一般是不罰的了
?閱讀? 21
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私募基金產品增值稅怎么怎么代扣代繳
樸老師
??|
提問時間:07/15 18:20
#稅務#
老師正在計算中,請同學耐心等待哦
?閱讀? 50
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老師,會計把匯算清繳年報的工資薪金明細表的賬載金額和實發(fā)金額填錯了,建筑公司,把勞務費人工費都金額加一起報了,稅務局讓看下更正哪塊呢,該怎么辦,
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:19
#稅務#
你好,是讓你更正匯算嗎
?閱讀? 44
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老師,請問抖音上賣貨的產生費快遞費入什么會計科目比較合適昵
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:13
#稅務#
你好,入銷售費用-運費了。
?閱讀? 52
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老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調增,稅務要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調增的金額我需要填在哪一行次里呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:08
#稅務#
你好,你填入納稅調整明細表,扣除類其他里面就行。
?閱讀? 26
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老師,我們公司的制度是考上中級職稱一次性獎勵2萬元,這個2萬元走應付職工—教育經費可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/15 18:02
#稅務#
2萬元走應付職工—教育經費 可以
?閱讀? 19
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老師,個體戶就一個經營者,沒有收入也沒發(fā)工資,可以不用報個稅吧
家權老師
??|
提問時間:07/15 17:57
#稅務#
需要申報生產經營個稅,。只有業(yè)主不需要申報工資個稅
?閱讀? 55
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會計小白入職新的建筑行業(yè)公司,哪些程序需要上層領導簽字審核批準,需要準備哪些單據(jù)
董孝彬老師
??|
提問時間:07/15 17:50
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 37
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老師,請問保險有總分公司,增值稅和企稅一般是怎么申報繳納的,是按比例嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:47
#稅務#
你好,是的,一般增值稅各自申報 企業(yè)所得稅是按比例的多。
?閱讀? 23
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辦理外經證,企業(yè)所得稅要預繳嗎
家權老師
??|
提問時間:07/15 17:38
#稅務#
是的,需要預交的哈
?閱讀? 27
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老師,保險公司營銷員的勞務報酬每月預繳是可以扣五千嗎,展業(yè)成本是多少
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:38
#稅務#
保險公司營銷員的勞務報酬每月預繳時可以扣除 5000 元,展業(yè)成本按照收入額的 25% 計算
?閱讀? 27
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跟我們合作的勞務公司招人干活,我們給勞務公司招的人付商業(yè)保險費,但款項打給勞務公司,勞務公司給我們開發(fā)票,應該給我們開勞務派遣服務發(fā)票還是經紀代理服務,為什么
董孝彬老師
??|
提問時間:07/15 17:38
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 21
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民非企業(yè)所得稅申報,營業(yè)收入本年累計金額、營業(yè)成本本年累計金額、利潤總額本年累計金額。分別填什么?(對應財務報表上的哪些數(shù)據(jù)?或者是如何計算?) 民非單位中的捐贈收入也填寫字營業(yè)收入欄目嘛?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:31
#稅務#
你好,這個就是根據(jù)利潤表的本年累計填。 是的。營業(yè)外收入。
?閱讀? 176
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老師,我公司有一股東想要退股股份直接轉到法人名下,如何變更
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:28
#稅務#
你好,這個先做股東會決議,然后再交稅,然后再去工商局做變更。
?閱讀? 22
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老師,我們保險公司總分公司合并報企稅,那總公司怎么報,稅怎么計算呢
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:26
#稅務#
你好,按合計金額申報,稅也是按照合計的金額來交,然后已經預交的部分可以抵減。
?閱讀? 26
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經營所得稅的開票收入、應收賬款未收回的款項、在申報時可以減掉這個部分的收入嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/15 17:21
#稅務#
在申報時,不可以減掉這個部分的收入
?閱讀? 17
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老師,你好,想問一下經營所得的問題,我們律師事務所名義上合伙人有四個,但是其中一個是退休人員,所以沒有給他報個稅發(fā)工資,但是這里報季度的經營所得時提醒我把他的信息采集進去完成申報,請問下不添加他的信息沒關系不??經營所得我只申報了其他三個合伙人
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:20
#稅務#
你好,不行,必須要申報了。
?閱讀? 31
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老師好,請問核定征收的核定額可以調低嗎,因為以前我們公司核定的是每個季度36萬元,現(xiàn)在生意不好做了,每個季度收入沒這么多。請問可以申請嗎?我怕問了專管員她要上門來查賬
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:14
#稅務#
你好,這個是稅務局的要求,你可以問稅務局,但是調的概率很低的,讓改成查賬的概率更大一些。
?閱讀? 21
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老師你好我們可以開具服務費發(fā)票嗎,6%得服務費發(fā)票要開900多可以開嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/15 17:09
#稅務#
可以開的,你是一般納稅人就可以開6%
?閱讀? 35
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現(xiàn)在小規(guī)模的季度企業(yè)所得稅申報表預申報的時候以前年度虧損的數(shù)可以自動帶出來,小規(guī)模企業(yè)所得稅預審報可以補以前年度虧損嗎?不是在匯算清繳的時候嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:01
#稅務#
你好,這個看地方,有的省份可以,有的不行。
?閱讀? 17
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我司的客戶群體有企業(yè)有個人 個人支付的錢通過另一個網絡平臺收取,我司每月在這個網絡平臺上提現(xiàn)到公司賬戶 請問 提現(xiàn)的錢怎么入賬
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:01
#稅務#
你好,這個你如果是企業(yè)的業(yè)務,應該做收入。
?閱讀? 40
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