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老師,非盈利組織的管理費(fèi)用里包含限定性費(fèi)用和非限定費(fèi)用,這倆的主要區(qū)別是什么
文文老師
??|
提問時間:07/15 15:15
#稅務(wù)#
你好。 限定性費(fèi)用:??顚S?,需嚴(yán)格匹配捐贈人意愿,單獨(dú)核算并披露。 非限定性費(fèi)用:靈活使用,可統(tǒng)籌用于組織各項(xiàng)合法支出,但需符合非營利宗旨。
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老師 怎么判定我單位需要交印花稅嗎?在待辦事項(xiàng)里不顯示
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 15:09
#稅務(wù)#
您好,你們公司是主營什么的,如果沒有按合同來定
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報(bào)環(huán)保稅按上報(bào)值還是修正值報(bào)稅呢
宋生老師
??|
提問時間:07/15 15:04
#稅務(wù)#
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)稅法》規(guī)定,稅務(wù)機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)將納稅人的納稅申報(bào)數(shù)據(jù)資料與生態(tài)環(huán)境主管部門交送的相關(guān)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行比對。納稅人申報(bào)的污染物排放數(shù)據(jù)與生態(tài)環(huán)境主管部門交送的相關(guān)數(shù)據(jù)不一致的,按照生態(tài)環(huán)境主管部門交送的數(shù)據(jù)確定應(yīng)稅污染物的計(jì)稅依據(jù)。
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一般納稅人2020年8月取得二手車交易發(fā)票,2024年6月銷售該二手車,適用簡易征稅政策嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/15 15:01
#稅務(wù)#
你好,適用簡易征稅政策
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老師,資產(chǎn)超5000萬了,有什么方式可以減少資產(chǎn),賬上固定資產(chǎn)都之前的,沒有變化過,應(yīng)收是甲方的應(yīng)收工程款,實(shí)際都不欠我們錢了,頂?shù)姆孔樱菦]有過戶給我們,直接讓甲方過戶給了下家,但是這下家也不是我們的供應(yīng)商,是老板認(rèn)識的人,就應(yīng)收款是大頭,占幾千萬呢,貨幣資金一直就幾萬,很少,實(shí)收資本也沒有新增今年
樸老師
??|
提問時間:07/15 14:58
#稅務(wù)#
要降資產(chǎn)總額,重點(diǎn)處理大額應(yīng)收款: 補(bǔ)合規(guī)材料:簽?zāi)惴?、甲方、下家三方抵債協(xié)議,明確以房抵債 + 轉(zhuǎn)售,附過戶證明、工程款結(jié)算單。 賬務(wù)核銷:憑協(xié)議做債務(wù)重組,借其他應(yīng)收款(或直接核銷)、營業(yè)外收支,沖減應(yīng)收賬款,讓 “虛掛” 應(yīng)收出表。
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老師你好,請問分公司全并申報(bào)表,是季報(bào)就合并申報(bào),還是年度呢
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:53
#稅務(wù)#
是季報(bào)就合并申報(bào)
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請問我公司上個月開票給對方做了銷售產(chǎn)品收入,但是對方說我們貨物有問題 要做一個扣款 但是他們不開發(fā)票 也不讓我們沖減原來的銷售發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)直接在付款時扣減 這樣操作有問題嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 14:45
#稅務(wù)#
你好,這樣子的話你們就當(dāng)做壞賬有一部分錢收不到,轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。
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給股東發(fā)工資申報(bào),股東再做投資款打進(jìn)來可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:43
#稅務(wù)#
股東再做投資款打進(jìn)來,可以
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你好,老師,變更法人時,交了印花稅,當(dāng)時確認(rèn)了幾十萬的實(shí)收資本,還需要交印花稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:42
#稅務(wù)#
若已經(jīng)交過實(shí)收資本印花稅,現(xiàn)在不用交了
?閱讀? 35
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老師您好,個人股東之間股權(quán)轉(zhuǎn)讓,0元轉(zhuǎn)讓,公司要交什么稅,個人要交什么稅?
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:39
#稅務(wù)#
公司不要交稅,個人交印花稅
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我們的客戶公戶打了一部分,老板個人戶打了一部分,我們?nèi)绾伍_發(fā)票呢,對我們沒影響的
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:34
#稅務(wù)#
直接按客戶名稱開票即可
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建筑公司企業(yè)所得稅一般交幾個點(diǎn)
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:33
#稅務(wù)#
若符合小微,企業(yè)所得稅可按5%
?閱讀? 12
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你好老師,我們是一個財(cái)務(wù)公司,然后其他財(cái)務(wù)公司接了一個我們本地的業(yè)務(wù),人手不夠,讓我們出人協(xié)助,讓后給我們付費(fèi)用,現(xiàn)在這個費(fèi)用我們開發(fā)票開什么合適
宋生老師
??|
提問時間:07/15 14:28
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)這個最好就是咨詢費(fèi)或者服務(wù)費(fèi)。
?閱讀? 27
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老師,25年第一季度企業(yè)所得稅報(bào)錯數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在更正,可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表嗎?直接更改會提示和上傳報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣。
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:26
#稅務(wù)#
可以重新上傳資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表
?閱讀? 16
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請問KTV娛樂行業(yè),,4-6月份營業(yè)收入156000《含稅》那文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)怎么算
宋生老師
??|
提問時間:07/15 14:26
#稅務(wù)#
你好,這個是按照3%。 直接就是156000乘以3%。
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公司租的房子用于辦公,租金是16000元,房東不給開發(fā)票,稅務(wù)局要求誰用誰承擔(dān),讓我們拿著合同去稅務(wù)局按照年租金16000元核定的房產(chǎn)稅,我們按照核定單繳納的房產(chǎn)稅,這會兒只有交了房產(chǎn)稅的完稅證明,沒有發(fā)票,可以入賬稅前扣除嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 14:25
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不可以的
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老師,我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91,第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元,我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下,資產(chǎn)總額,那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少,才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢,第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢,麻煩老師幫我算下,還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字,麻煩老師給我一一列舉一下,非常感謝
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/15 14:25
#稅務(wù)#
您好,三四季度的資產(chǎn)最大值最大不能超過4700萬,最好比這還要小一些。只要是資產(chǎn)類的科目都可以減少的。
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老師你好,一家蔬菜糧油店賣出去的蔬菜糧油,是可以開免稅發(fā)票,一個季度超40萬也是免稅的是嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:22
#稅務(wù)#
...
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老師好,請問稅法中收入的確認(rèn)條件是?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:16
#稅務(wù)#
您好,比如貨物,有合同按合同,沒有合同按貨物發(fā)出時間
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老師,24年年度匯算清繳調(diào)整報(bào)表應(yīng)付工資余額調(diào)整到到其他應(yīng)付應(yīng)收里面了,報(bào)第一季度財(cái)報(bào)沒調(diào)整有余額,這第二季度所得稅申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表跟資產(chǎn)總額應(yīng)付工資哪些還需要跟年度一樣調(diào)表調(diào)成0申報(bào)?如果第二季度應(yīng)付工資調(diào)整成無余額申報(bào),第一季度財(cái)報(bào)需要更正申報(bào)?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 14:16
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你要保持一致。 如果你應(yīng)付工資金額是0,第一季度報(bào)表里面的應(yīng)付工資也要是0
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請問增值稅計(jì)提少了,怎么調(diào)整
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:12
#稅務(wù)#
您好 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)
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建設(shè)工程服務(wù)類,一般納稅人可以開幾個點(diǎn)的發(fā)票
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:11
#稅務(wù)#
您好,這個是開9%的發(fā)票的
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公司買商務(wù)車,異地買的車, 異地的牌照,但是開發(fā)票是開我們公司的,這個車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:07/15 14:09
#稅務(wù)#
這個車進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣。
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老師,我們委托外部研發(fā)的合同沒備案,稅局說不能享受加計(jì)扣除要更正申報(bào),這種要怎么更正的?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:09
#稅務(wù)#
把這表里的金額刪掉嗎,但我這個表全是委托外部研發(fā)的金額,全刪的話,就不能選這個表,要不提交不了 還是直接不選這個表?
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老師,公司租賃一次大巴車的費(fèi)用可以計(jì)入銷售費(fèi)用-租賃費(fèi)嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/15 14:04
#稅務(wù)#
你好可以的,操作沒問題。
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老師,經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要扣個稅?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 14:03
#稅務(wù)#
您好,要的,這個要申報(bào)個稅的
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老師,公司從23年繳納的土地使用稅,當(dāng)時并未做賬,現(xiàn)在從4月份需要建賬,之前繳納過的土地使用稅還有把賬補(bǔ)上嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:58
#稅務(wù)#
你好,這個你如果不打算從一開始的話就不要做進(jìn)去了。你要么就從企業(yè)成立開始補(bǔ)。
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老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是這樣么?因?yàn)槲疫@個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 內(nèi)帳的話,不做稅額的,直接做主營業(yè)務(wù)收入就行
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老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計(jì)就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不會,要匯算清繳的時候才會多退少補(bǔ)
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請問公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:48
#稅務(wù)#
你好是的這個是需要交的
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