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對(duì)公賬戶支付給對(duì)方公司款項(xiàng) 但是還沒(méi)有收到發(fā)票 可以確認(rèn)成本嗎 對(duì)方公司可以確定收入嗎
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 19:41
#稅務(wù)#
可以的,業(yè)務(wù)發(fā)生了就可以 都可以
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老師,我們老板今天突然要用承兌匯票付工程款。目前公司沒(méi)有承兌匯票 他的意思是通過(guò)其他渠道對(duì)方給我們50萬(wàn)承兌匯票 我們只付他497000 這個(gè)怎么做賬?。?/a>
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 19:36
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,差價(jià)和手續(xù)費(fèi) 你們老板私下出了吧, 哪有可能。別人白給3000元呢, 如果真是這樣,3000只能做營(yíng)業(yè)外收入了
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酒店是小規(guī)模公司,產(chǎn)生增值稅的情況下應(yīng)該繳納哪些附加稅?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 19:23
#稅務(wù)#
城建稅地方教育教育附加 如果月銷售額100,000或者季度銷售額300,000可以免地方教育教育附加
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老師,如果申報(bào)期內(nèi)正常申報(bào),過(guò)了申報(bào)期,發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,再更正申報(bào),涉及補(bǔ)繳稅款??赡墚a(chǎn)生滯納金,那這樣會(huì)影響企業(yè)信用等級(jí)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 19:06
#稅務(wù)#
可能影響,視情況而定: 非主觀故意的筆誤等導(dǎo)致補(bǔ)稅和滯納金,不影響信用等級(jí)。 因其他原因補(bǔ)稅,會(huì)按補(bǔ)稅金額和比例扣分;未按規(guī)定繳足稅款、滯納金等,直接判為D級(jí)。 符合條件可申請(qǐng)信用修復(fù)。
?閱讀? 30
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申報(bào)第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,利潤(rùn)表中本期金額是填1-6月,還是4-6月的?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:44
#稅務(wù)#
您好, 是填第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表里面的數(shù)據(jù)
?閱讀? 24
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24年第三季度的所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表,和金蝶上數(shù)據(jù)不一致咋整?,F(xiàn)在不知道怎么改了。是因?yàn)楦牧私鸬麛?shù)據(jù),現(xiàn)在不知道當(dāng)時(shí)改的哪個(gè)數(shù)據(jù)了。
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:43
#稅務(wù)#
第四季度和年報(bào)的是一樣嗎?是的話可以忽略。
?閱讀? 25
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老師,您好,申報(bào)了今年第二季度的企業(yè)所得稅,不用交稅,申報(bào)了后還需要點(diǎn)哪里嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:43
#稅務(wù)#
您好,不用了,只要申報(bào)了就可以
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招標(biāo)代理合同要不要繳納印花稅
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:42
#稅務(wù)#
您好,不用這個(gè)是服務(wù)類的,不用交印花稅
?閱讀? 14
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億企贏代賬,怎么導(dǎo)入賬套,然后打賬本的具體流程(要打全的流程)是什么。有用這個(gè)軟件的老師具體說(shuō)下嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:42
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 1. 登錄軟件,點(diǎn)“導(dǎo)入”進(jìn)入向?qū)В?2. 選導(dǎo)入類型(如Excel),設(shè)選項(xiàng),選文件; 3. 點(diǎn)“開(kāi)始導(dǎo)入”,查看結(jié)果。 打印賬本: 明細(xì)賬:進(jìn)“賬簿→明細(xì)賬”,選期間、科目,點(diǎn)“導(dǎo)出全部”,下載后打印; 財(cái)務(wù)報(bào)表:進(jìn)“報(bào)表與分析”,選報(bào)表,設(shè)期間重算,保存后下載打印。
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老師您好,公司為一般納稅人,現(xiàn)在我們街道的專屬科要求只能有代賬公司,請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)報(bào)稅談?wù){(diào)出來(lái)有一個(gè)代理。如果點(diǎn)的話,它上傳的是上傳代賬公司的稅號(hào)或者是資質(zhì)?才能形成代理嗎 不知道那界面是什么樣的,自己沒(méi)辦理過(guò) 我是個(gè)人退休的會(huì)計(jì),平時(shí)兼職了幾家,由于不能做代理記賬了,領(lǐng)導(dǎo)找了一個(gè)代賬公司。想著下回如果我遇到這樣的問(wèn)題,我自己能不能添上那個(gè)項(xiàng)目允不允許
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:38
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 13
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你好 快賬的起初余額怎么填
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:35
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是快賬的客服,可以問(wèn)下他
?閱讀? 14
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老師好,如果這個(gè)月的賬沒(méi)做完,要報(bào)稅的話可以先申報(bào)嘛,后面再更正報(bào)表
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:21
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的
?閱讀? 13
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進(jìn)電子稅務(wù)局,為什么進(jìn)不去,是不是要安裝一個(gè)楚稅通,才能登進(jìn)去企業(yè)稅務(wù)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:20
#稅務(wù)#
你好,出現(xiàn)了什么提示的?你在自然人業(yè)務(wù)里面注冊(cè)了嗎?做了實(shí)名認(rèn)證嗎?
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最新出來(lái)的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)涉稅報(bào)送規(guī)定,請(qǐng)問(wèn)像核定征收的個(gè)體戶,收入不超過(guò)月10萬(wàn),沒(méi)有申報(bào),風(fēng)險(xiǎn)大嗎?要注意哪些風(fēng)險(xiǎn)?真的要自動(dòng)匹配訂單交易收入的數(shù)據(jù)嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:11
#稅務(wù)#
有風(fēng)險(xiǎn)。月入不超10萬(wàn)雖稅負(fù)低,但未申報(bào)違反規(guī)定,可能面臨補(bǔ)稅、罰款。平臺(tái)會(huì)自動(dòng)匹配訂單收入數(shù)據(jù),需注意按時(shí)申報(bào),避免隱瞞收入。
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沒(méi)做2025年的專項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在還可以做嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:04
#稅務(wù)#
可以,沒(méi)做2025年的專項(xiàng)附加扣除,現(xiàn)在還可以做
?閱讀? 20
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老師,請(qǐng)問(wèn)公寓申報(bào)環(huán)保稅2.8元,還有再優(yōu)惠嗎
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 18:03
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 16
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老師,麻煩幫我看下,這個(gè)電子稅務(wù)局的提示,我核對(duì)了和我利潤(rùn)表里面的數(shù)是對(duì)的上的。
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:51
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
?閱讀? 13
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老師,您好!我們單位是收?qǐng)?bào)廢車的!有的報(bào)廢車是0元收購(gòu)!客戶之所以賣給我們是為了得到補(bǔ)貼!我們0元入庫(kù)的車,怎么記賬?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:49
#稅務(wù)#
那個(gè)沒(méi)法做賬,只能做實(shí)物登記
?閱讀? 14
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房產(chǎn)稅怎么計(jì)算,我們面積是15998,原值是55677966。
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:47
#稅務(wù)#
從租55677966*70%*1.2%計(jì)算交房產(chǎn)稅的
?閱讀? 47
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老師,請(qǐng)問(wèn)我有一張銀行回單是顯示對(duì)方戶名國(guó)家金庫(kù)的 交易摘要是實(shí)時(shí)扣收稅款的,請(qǐng)問(wèn)我該國(guó)家稅務(wù)總局的那個(gè)位置找這筆是什么錢呢?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:46
#稅務(wù)#
電子稅務(wù)局,我要辦稅證明開(kāi)具里面有完稅證明開(kāi)具
?閱讀? 14
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老師,公司全年收入都是免稅收入,屬于技術(shù)開(kāi)發(fā)免稅合同,那么全年的進(jìn)項(xiàng)稅額也全不能抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:38
#稅務(wù)#
是的,用于免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)不能抵扣,直接做不抵扣勾選
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本年度收到上年度預(yù)交的企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:37
#稅務(wù)#
匯算退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
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老師你好,投資收益是3萬(wàn)元,在申報(bào)增值稅的時(shí)候需要將3萬(wàn)元價(jià)稅分離嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:34
#稅務(wù)#
是的,需要做價(jià)稅分離的
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24年第三季度的現(xiàn)金流量表,期初現(xiàn)金余額的本年累計(jì)金額填寫錯(cuò)誤了。咋整??
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:33
#稅務(wù)#
可以直接更正申報(bào)的
?閱讀? 21
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老師您好,A公司有未分配利潤(rùn)300萬(wàn),股東為兩個(gè)自然人,B公司股東是A公司,可以將A公司的未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)為投資給B公司來(lái)減少未分配利潤(rùn)嗎?這個(gè)要怎么操作?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:23
#稅務(wù)#
那個(gè)不行的,現(xiàn)在有利潤(rùn)就只能分給兩個(gè)自然人
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個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得有以前年度虧損彌補(bǔ)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:21
#稅務(wù)#
個(gè)體戶的經(jīng)營(yíng)所得有以前年度虧損彌補(bǔ)。
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員工5月入職,工資6月發(fā)放,個(gè)稅系統(tǒng)寫的入職日期為5月,在申報(bào)6月工資個(gè)稅的時(shí)候申報(bào)了該員工5月的工資,但申報(bào)5月工資個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)有給該員工申報(bào)零工資.因?yàn)楝F(xiàn)在更改5月個(gè)稅申報(bào)比較麻煩,也不想再更正5月個(gè)稅申報(bào),給該員工申報(bào)零工資,那需要把該員工入職日期改為6月嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:17
#稅務(wù)#
沒(méi)事的,直接填5.1號(hào)入職就行
?閱讀? 193
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老師,我想問(wèn)一下這個(gè)月增值稅留抵,是不是相應(yīng)也沒(méi)有附加稅。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:16
#稅務(wù)#
是,這個(gè)月增值稅留抵,相應(yīng)也沒(méi)有附加稅。
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請(qǐng)問(wèn)25.1月份扣繳24.12月份城建稅 土地增值稅等 是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則科目 一般企業(yè)準(zhǔn)則 24.12月沒(méi)有計(jì)提在25補(bǔ)進(jìn)去會(huì)計(jì)分錄是咋樣?求速度快的老師來(lái)幫助一下 申報(bào)期馬上截止了 急急急急急 急急急急
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:14
#稅務(wù)#
補(bǔ)提城建稅 1. 補(bǔ)提時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)提的城建稅 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3. 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅 貸:銀行存款 補(bǔ)提土地增值稅 1. 補(bǔ)提時(shí) 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交土地增值稅 2. 結(jié)轉(zhuǎn)補(bǔ)提的土地增值稅 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整 3. 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交土地增值稅 貸:銀行存款
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我們新成立的公司,申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候,季初的從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額怎么填寫呢,季初都是0,0不行
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 17:14
#稅務(wù)#
資產(chǎn)總額季初可填寫0.01 人數(shù)填寫1人
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