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老師,哪個是實(shí)際累計繳納的增值稅啊
郭老師
??|
提問時間:07/13 19:26
#稅務(wù)#
你好 24行的那個就是。
?閱讀? 18
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老師,小規(guī)模納稅人,電子稅務(wù)局報季度報表時,利潤表是不是本期金額和本年累計金額都要改,因?yàn)橹虚g還有45月的銷售
郭老師
??|
提問時間:07/13 19:18
#稅務(wù)#
本年累計不用修改 本年累計是一到六月份 本期4-6月份
?閱讀? 17
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北京地區(qū),上個月收到股東的實(shí)繳資本,這個月需要申報繳納印花稅嗎?說是按年申報 或按次申報? 我們進(jìn)行申報選擇按次申報,但系統(tǒng)提示按年申報。請問老師到底按年申報,還是按次申報?謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/13 18:41
#稅務(wù)#
你去看一下你的稅種認(rèn)定里面有按年申報嗎?如果是的話,按年申報的是明年一月份。
?閱讀? 14
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老師進(jìn)項(xiàng)稅留底是什么意思 我們應(yīng)交增稅是多少呢
郭老師
??|
提問時間:07/13 18:24
#稅務(wù)#
從這個圖片里看的話,需要繳納的增值稅是4292.38。 留底是你進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)的那一部分。
?閱讀? 39
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為啥我申報企業(yè)所得稅 提示顯示沒有申報的稅種,營業(yè)收入,營業(yè)成本 利潤總額都沒有填寫呢,6月份利潤表累計有凈利潤的20多萬呢
鐘存老師
??|
提問時間:07/13 18:14
#稅務(wù)#
可以截圖看一下申報界面嘛?
?閱讀? 23
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企業(yè)會計準(zhǔn)則,季度申報,利潤表,本期金額和上期金額各填什么?
apple老師
??|
提問時間:07/13 18:05
#稅務(wù)#
同學(xué)你好, 第1季度本期就是 1-3月 第2季度本期就是1-6月, 上期一樣也這樣
?閱讀? 29
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老師,小公司個稅申報只有幾個人,如果零申報有沒有問題
apple老師
??|
提問時間:07/13 18:00
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,有工資就申報,沒工資就做0申報,但是,公司再小,不發(fā)工資也不合理
?閱讀? 41
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老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報是不是跟國內(nèi)申報的一樣嗎,再次跟您確認(rèn)下出口商貿(mào)企業(yè)二季度印花稅申報是關(guān)單金額(價稅合計)+購進(jìn)庫存商品金額(不含稅金額)兩者之和申報印花稅嗎?
apple老師
??|
提問時間:07/13 17:52
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 43
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請問,個體工商戶2024年1-12月總收入4萬元,已經(jīng)報表經(jīng)營所得A類報表,是否還需要報B類報表
暖暖老師
??|
提問時間:07/13 17:35
#稅務(wù)#
你好,這AB只需要申報一個就可以的
?閱讀? 280
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我說的嘛,電子稅務(wù)局,我查了一下1~3季度的現(xiàn)金流量表,前會計沒有填寫任何數(shù)據(jù)都是0,他只報了第一季度的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,那我這個第2季度現(xiàn)金流量表也都不填行吧?第2季度我只報送資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表,可以吧?
小菲老師
??|
提問時間:07/13 17:20
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 嗯,是可以的
?閱讀? 13
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她在別的地方買了靈活就業(yè)的社保,拿還能再我公司申報工資嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 17:18
#稅務(wù)#
可以申報工資的,沒問題的
?閱讀? 11
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自然人股東從公司無息借款2萬元是用于非經(jīng)營活動,約定12月31日還清,有借款合同,有稅務(wù)風(fēng)險嗎?還是說要寫成用用于經(jīng)營活動,12月31日還清,這樣可以規(guī)避風(fēng)險呢?
高輝老師
??|
提問時間:07/13 17:17
#稅務(wù)#
你好,需要在年底之前還給公司就可以,金額2萬元也不是特別大,稅務(wù)風(fēng)險小
?閱讀? 294
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老師,商貿(mào)出口企業(yè)印花稅申報是不是跟國內(nèi)申報的一樣,出口也是關(guān)單收入+購進(jìn)貨物金額這樣申報印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 17:10
#稅務(wù)#
按不含進(jìn)口增值稅的報關(guān)完稅憑證上的金額申報交印花稅
?閱讀? 27
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我們銷售酒,小規(guī)模,開了一筆普通發(fā)票20000元出去如何做賬?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 17:09
#稅務(wù)#
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
?閱讀? 17
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老師,申報過的七月份的稅費(fèi)的申報表,給我說下,在電子稅務(wù)局里面怎么導(dǎo)出來打印出來?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 17:08
#稅務(wù)#
我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶查詢-財務(wù)報表信息查詢 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶-賬戶查詢-申報信息查詢-申報信息查詢
?閱讀? 15
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老師,運(yùn)輸行業(yè)的裝卸費(fèi)可以計入主營業(yè)務(wù)成本的運(yùn)輸成本嗎?這個運(yùn)輸成本有規(guī)定不能超出總成本或者收入的百分之多少?
樸老師
??|
提問時間:07/13 17:07
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 25
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物業(yè)公司代收代繳電費(fèi)開具增值稅專票給對方,物業(yè)公司應(yīng)該繳納增值稅 不需要確認(rèn)收入吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 17:04
#稅務(wù)#
那個開票就要確認(rèn)收入,你們支付電費(fèi)計入成本就行
?閱讀? 18
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24年2月發(fā)現(xiàn)23年銷售費(fèi)用未記賬,分錄借以前年度損益調(diào)整10萬借銷售費(fèi)用-10萬,24年匯算清繳沒做處理,導(dǎo)致25年無法彌補(bǔ)虧損10萬,我現(xiàn)在該怎么處理
郭老師
??|
提問時間:07/13 17:03
#稅務(wù)#
你這個分?jǐn)?shù)不對,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款或者是銀行存款, 匯算清繳納稅調(diào)減
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個人獨(dú)資企業(yè),6月25日股權(quán)轉(zhuǎn)讓了 二季度申報個稅經(jīng)營所得的時候,要申報兩個法人的稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 17:00
#稅務(wù)#
您好,不用,不申報法人的工資
?閱讀? 15
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老師,海關(guān)繳款書采集是要進(jìn)口當(dāng)月采集還是隔月也是可以的,進(jìn)口增值稅是付掉了的
鐘存老師
??|
提問時間:07/13 17:00
#稅務(wù)#
當(dāng)月或隔月采集均可,只要在180天內(nèi)完成即可
?閱讀? 26
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老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開20萬也要增值稅也要先預(yù)繳嗎?沒有免稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:33
#稅務(wù)#
您好,是月度開了20W的發(fā)票,是吧
?閱讀? 13
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員工工資申報8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個人部分社保公積金個稅。公司承擔(dān)這部分沒有申報個人所得稅工資收入里面是正確的嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:29
#稅務(wù)#
可以的,只是公司承擔(dān)的部分計入營業(yè)外支出,不能稅前扣除
?閱讀? 15
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本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額168972.33的2%,請確認(rèn)填寫是否正確。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:23
#稅務(wù)#
你沒有開專票就只填第10欄,不能填在第3欄
?閱讀? 113
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您好老師,財政農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:22
#稅務(wù)#
財政農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼款是免征企業(yè)所得稅的。 農(nóng)機(jī)具購置補(bǔ)貼款本身并不屬于企業(yè)的營業(yè)收入,而是政府為了支持農(nóng)業(yè)機(jī)械化和現(xiàn)代化作業(yè)而給予的財政補(bǔ)貼。因此,它不屬于企業(yè)的應(yīng)稅收入,不需要繳納企業(yè)所得稅
?閱讀? 28
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2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣,現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常,要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元,我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元,交了33.61元增值稅,請問如何做分錄?
鄒老師
??|
提問時間:07/13 16:19
#稅務(wù)#
你好,是虛開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票導(dǎo)致的異常嗎?
?閱讀? 17
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個體戶自開專票需要繳納增值稅嗎?申報表怎么填
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:17
#稅務(wù)#
季度合計收入超過30萬沒?
?閱讀? 8
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老師,我第一季度收到個稅手續(xù)費(fèi)退款,忘記申報增值稅了,我可以在第二季度補(bǔ)申報嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:17
#稅務(wù)#
您好,可以的,只要申報了就可以
?閱讀? 8
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請教老師,小微企業(yè)貸款減免印花稅,是減免到哪年呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/13 16:17
#稅務(wù)#
您好,這個是到27年年底結(jié)束的
?閱讀? 33
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企業(yè)一直申報都是虧損,申報有如下提示,這個需要理會嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/13 16:15
#稅務(wù)#
您好,這個要理會的,收入小于成本,這是毛利為負(fù),把一部分主營業(yè)務(wù)成本的金額申報在管理費(fèi)用里,保證合理的毛利率
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老師 申報印花稅 購入材料是買賣合同 但是材料用于工程上的 申報印花稅 我放在 工程合同印花稅里 合在一起申報了另外買賣合同又零申報了 這樣 有沒有關(guān)系
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/13 16:12
#稅務(wù)#
購入的材料按買賣合同交印花稅,施工合同不再交買賣合同印花稅
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