王超老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/18 20:59
#稅務(wù)師#
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- 2023稅務(wù)師稅二第六節(jié)隨堂練習(xí)第5題
- 老師，貨物通過(guò)貧困組織捐給貧困地區(qū)，需要作為視同銷(xiāo)售調(diào)增收入，為什么對(duì)應(yīng)的核算可扣除公益性捐贈(zèng)限額的會(huì)計(jì)利潤(rùn)不調(diào)增20萬(wàn)呢？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 22:41#稅務(wù)師#
- 形成權(quán)因除斥期間屆滿(mǎn)而消滅什么意思怎么理解 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/01 21:41#稅務(wù)師#
- 老師稅務(wù)師課程開(kāi)課了嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/30 22:36#稅務(wù)師#
- 小稅種，哪些稅率是題目會(huì)給的不用記的呢？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/28 23:28#稅務(wù)師#
- 老師，考稅務(wù)師，涉稅實(shí)務(wù)有什么好的建議嗎？ venus老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/22 11:03#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，單位在異地成立子公司，子公司發(fā)生的全部支出都在母公司的其他應(yīng)收賬款中核算的，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收賬款中包含母公司常駐在子公司負(fù)責(zé)項(xiàng)目人員的工資，請(qǐng)問(wèn)老師，這部分工資母公司貸方是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬薪酬核算的，借方：其他應(yīng)收賬款-工資，請(qǐng)問(wèn)老師這部分作為計(jì)提福利費(fèi)的基數(shù)嗎？ 小林老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：05/07 14:56#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，針對(duì)圖片分錄，2021年企業(yè)所得稅匯算清繳怎么做納稅調(diào)整，調(diào)整金額是多少呢？ 陳艷平 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/16 16:48#稅務(wù)師#
- 老師，為什么有的公司，要股權(quán)變更，或者轉(zhuǎn)讓?zhuān)嵌愂栈I劃，節(jié)稅嗎？ 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/14 22:44#稅務(wù)師#
- 76萬(wàn)的收入作為工資薪金交的稅少，還是作為勞務(wù)報(bào)酬交的稅少？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/07 11:29#稅務(wù)師#
- 這個(gè)是什么意思啊 我們是五個(gè)點(diǎn)房租發(fā)票 微熒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 20:41#稅務(wù)師#
- 我支付違約金給對(duì)方，對(duì)方開(kāi)具增值稅發(fā)票~價(jià)外費(fèi)用違約金，請(qǐng)問(wèn)可以抵扣么 東老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/29 15:12#稅務(wù)師#
- 軟件產(chǎn)品收入10萬(wàn)，銷(xiāo)項(xiàng)稅1.3萬(wàn)，享受軟件產(chǎn)品即征即退，請(qǐng)問(wèn)即征即退的稅額是多少 易 老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/05 20:24#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，如果是換開(kāi)發(fā)票呢？也做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？ 悠然老師01 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/28 15:43#稅務(wù)師#
- 印花稅申報(bào)截止時(shí)間有沒(méi)有具體到幾點(diǎn) 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/20 21:53#稅務(wù)師#
- 下列情形中，可以扣除外購(gòu)應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅的有（ ）。
A.以已稅煙絲生產(chǎn)的卷煙
B.以已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒
C.以已稅桿頭為原料生產(chǎn)的高爾夫球桿
D.以已稅珠寶玉石生產(chǎn)貴重珠寶首飾
E.以已稅實(shí)木地板為原料生產(chǎn)的實(shí)木地板
ACDE
消費(fèi)稅的扣稅有范圍限制，白酒不在扣稅范圍中，所以外購(gòu)已稅白酒為原料生產(chǎn)的白酒，不能扣除已納消費(fèi)稅。
白酒為啥不在里面？ 冉老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/04 12:25#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)行政處罰為什么不是征稅行為 答疑蘇老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/17 15:44#稅務(wù)師#
- 財(cái)產(chǎn)行為稅類(lèi)涉稅業(yè)務(wù)計(jì)算題 法律老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：06/17 15:49#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，庫(kù)存商品入庫(kù)貸方記生產(chǎn)成本，月末結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本不是把生產(chǎn)成本的借方轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)的貸方嗎？那庫(kù)存商品不就留在生產(chǎn)成本結(jié)轉(zhuǎn)不出去，生產(chǎn)成本貸方有余額了，余額改怎么處理 嘟嘟老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/13 10:21#稅務(wù)師#
- 請(qǐng)問(wèn)老師，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)應(yīng)納稅額的計(jì)算，分為查賬征收和核定征收，如果是查賬征收，應(yīng)納稅額=應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù)，是按照這張表格計(jì)算，對(duì)吧。比如：應(yīng)納稅所得額100w，100*0.35-6.55=28.45w=應(yīng)納稅額，我的計(jì)算對(duì)嗎 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：09/21 15:34#稅務(wù)師#
- 實(shí)收資本選擇的認(rèn)繳，怎么做賬？ 一鳴老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：02/01 16:22#稅務(wù)師#
- 2021年暫估入賬
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2萬(wàn)元
貸：其他應(yīng)付款 2萬(wàn)元
2022年拿到發(fā)票，需要做的完整分錄是什么，企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，上年預(yù)繳了企業(yè)所得稅
完整分錄，不完整的缺這這少那的就別發(fā)了，謝謝 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/30 18:10#稅務(wù)師#
- 一般納稅人，銷(xiāo)售方開(kāi)銷(xiāo)項(xiàng)稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅號(hào)開(kāi)錯(cuò)了，導(dǎo)致要紅沖，但是9月開(kāi)的10紅沖要交稅，但是呢系統(tǒng)鐘有進(jìn)項(xiàng)，本來(lái)是銷(xiāo)項(xiàng)40-進(jìn)項(xiàng)40=0稅的，現(xiàn)在是銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)錯(cuò)了，要紅沖，先交稅，稅局說(shuō)要銷(xiāo)項(xiàng)無(wú)法退稅，要進(jìn)項(xiàng)留抵退稅，而且B級(jí)公司是2023年來(lái)評(píng)審，并且是不確定能不能評(píng)為一般納稅人，老師想請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題：1.有沒(méi)有更好的建議幫我呢，2.留抵退稅今年4.1開(kāi)始，明年還有留抵退稅的政策嗎 青老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/12 11:17#稅務(wù)師#
- 您好老師，進(jìn)口不征出口不退，指的是什么稅？包括附加稅嗎 稅法老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：12/15 22:40#稅務(wù)師#
- 甲企業(yè)將之前月份自煙農(nóng)手中購(gòu)進(jìn)的煙葉(賬面成本11.62萬(wàn)元),委托乙企業(yè)加工成煙絲，乙企業(yè)收取加工費(fèi)價(jià)稅合計(jì)2萬(wàn)元。
題目是稅務(wù)師二模最后一個(gè)大題，給的答案為11.62÷(1-9%)×1%=0. 13(萬(wàn) 元 )
不太理解在算甲企業(yè)增值稅時(shí)這里的乙企業(yè)收取加工費(fèi)不要算進(jìn)去嗎，不要算2/1.13*0.13嗎 衛(wèi)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：10/18 15:56#稅務(wù)師#
- 吸收合并取得土地，在算房產(chǎn)稅時(shí)候，土地價(jià)值按照被合并放當(dāng)時(shí)取得的價(jià)款還是我們?nèi)〉猛恋丶涌睿?/a> 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：08/05 09:39#稅務(wù)師#
- 不明白E為什么不選呀， 張老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/20 18:12#稅務(wù)師#
- 連載稿酬所得以一個(gè)月內(nèi)取得收入為一次，這句話對(duì)嗎 小王老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/24 16:14#稅務(wù)師#
- 如圖所示，我應(yīng)該怎么填數(shù)呢 趙老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：01/17 14:33#稅務(wù)師#
- 其他收益和其他費(fèi)用的區(qū)別 范老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：11/12 10:54#稅務(wù)師#
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