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老師,經(jīng)營所得的稅率表及扣除數(shù)?
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:28
#稅務(wù)#
個人生產(chǎn)經(jīng)營所得稅稅率表具體如下:全年個稅區(qū)間不超過30000元,稅率5%,新速算扣除數(shù)0;全年個稅區(qū)間30000元-90000元,稅率10%,新速算扣除數(shù)1500;全年個稅區(qū)間90000元-300000元,稅率20%,新速算扣除數(shù)10500;全年個稅區(qū)間300000元-5000000元,稅率30%,新速算扣除數(shù)40500;全年個稅區(qū)間超過500000元,稅率35%,新速算扣除數(shù)65500。
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老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報表中利潤表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:23
#稅務(wù)#
本期是本季度,上期是去年同期數(shù)據(jù)
?閱讀? 5
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老師,個體戶還可以簡易注銷么?
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 09:23
#稅務(wù)#
你好,只要不欠稅是可以簡易注銷的
?閱讀? 6
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怎么開票,是什么業(yè)務(wù)要資質(zhì)備注什么嗎,混合銷售嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:20
#稅務(wù)#
開建筑服務(wù)或者工程服務(wù) 要備注工程地址項目名稱哦
?閱讀? 6
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老師 營業(yè)賬簿印花稅 是核定按年繳納 所以說 隨便那個月都可以繳納?
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:20
#稅務(wù)#
是的,但通常是年底申報
?閱讀? 7
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老師,個稅這個6月份的我申報了,為什么當(dāng)期數(shù)是0呢?
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:20
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 是不是收入是零
?閱讀? 12
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想咨詢一下,電商個體戶報稅都有啥注意的嗎,銷量很少很少也夠不上交稅,能直接0申報嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:18
#稅務(wù)#
個體戶網(wǎng)銷零售,沒有員工,不涉及工資和社保 是合規(guī)的
?閱讀? 37
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您好老師,有限公司其中個人獨資企業(yè)股東股權(quán)轉(zhuǎn)讓給個人,轉(zhuǎn)讓價格可以是1元或是0元嗎?個人獨資企業(yè)沒有實繳資本。
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 09:17
#稅務(wù)#
沒有未分配利潤就可以0元轉(zhuǎn)
?閱讀? 7
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社保全額由公司承擔(dān)。分錄是借:應(yīng)付職工薪酬-社保 借:應(yīng)付職工酬薪-工資 貸銀行存款。然后這里由個人承擔(dān)的部分,轉(zhuǎn)入應(yīng)付職工酬薪-工資,這里的應(yīng)付職工酬薪-工資需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,還是這個不對,正確的分錄怎樣做
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:16
#稅務(wù)#
你好,借管理費用社保 貸應(yīng)付職工薪酬,社保 借應(yīng)付職工薪酬社保貸銀行存款 做這個就可以的。工資里面不用體現(xiàn)社保,因為他個人沒有承擔(dān)。
?閱讀? 7
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個體戶要申報季度經(jīng)營所得嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 09:14
#稅務(wù)#
是的,個體戶要申報季度經(jīng)營所得
?閱讀? 5
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老師,新公司6月注冊。7月開始報稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:13
#稅務(wù)#
通常是做完稅務(wù)報道的次月開始
?閱讀? 23
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怎么開票,是什么業(yè)務(wù)要資質(zhì)備注什么嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/14 09:12
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 看了合同,是建筑服務(wù)的合同。 發(fā)票開具:建筑服務(wù),需要有這個資質(zhì)
?閱讀? 9
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采購商品只能開普票,我們賣出需要開專票。這樣情況下怎么報稅?
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 09:11
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 9
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個人所得稅申報,如果當(dāng)月的工資在第二個月的月初,在哪個月申報?謝謝!
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:10
#稅務(wù)#
你好,發(fā)放的次月申報。
?閱讀? 54
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#提問#老師:公司出售了一臺二手車收到現(xiàn)金6500元,未開票,在增值稅申報表時申報未開票收入。這個利潤表上主營業(yè)務(wù)收入與增值稅申報表差額6500元,這個是怎么解決的
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:10
#稅務(wù)#
你好,如果想要一致的話,把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務(wù)收入就可以了,也可以忽略這個差異。
?閱讀? 22
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這個怎么開票,是什么業(yè)務(wù)要資質(zhì)備注什么嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:10
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 你們有施工資質(zhì)嗎
?閱讀? 2
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這個怎么開票,是什么業(yè)務(wù)要資質(zhì)備注什么嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:07
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)性質(zhì):混合銷售(貨物銷售 + 建筑服務(wù)),看主業(yè)定開票類目,主業(yè)貨物按銷售貨物,主業(yè)服務(wù)按建筑服務(wù)。 開票內(nèi)容及稅率: 貨物銷售:開貨物名(如電動升降柱等),一般納稅人 13%、小規(guī)模 1% 。 建筑服務(wù):開 “建筑服務(wù) + 項目名”,一般納稅人 9%、小規(guī)模 1% 。 資質(zhì):貨物銷售無強制資質(zhì);建筑服務(wù)(安裝、土建)需對應(yīng)建筑資質(zhì)(如建筑機電安裝資質(zhì) )。 備注:建筑服務(wù)發(fā)票備注項目名稱(廠房門崗防暴升降路障系統(tǒng)建設(shè)項目 )、項目地址(廣東省 [具體地] )
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老師 問下實務(wù)中印花稅申報的計稅基數(shù)如何確定比較合適,只有買賣合同,由于實際交易中很多沒有合同或者框架合同,沒有金額。按季申報,取增值稅申報表的銷售金額+抵扣進項/0.13的合計值乘以印花稅稅率可行
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:04
#稅務(wù)#
你好,那就按照你收到的發(fā)票或是按照你賬上做的購入銷售都需要交。
?閱讀? 64
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這個怎么開票,是建筑服務(wù)合同嗎還是銷售貨物合同,需要什么資質(zhì)嗎要備注什么嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:03
#稅務(wù)#
業(yè)務(wù)性質(zhì):混合銷售,含貨物(升降柱等)與建筑服務(wù)(安裝、土建),看主業(yè)定開票類目,主業(yè)貨物按銷售貨物,主業(yè)服務(wù)按建筑服務(wù)。 開票及稅率:銷售貨物一般納稅人 13%、小規(guī)模 1%;建筑服務(wù)一般納稅人 9%、小規(guī)模 1% 。 資質(zhì):貨物銷售無強制資質(zhì);建筑服務(wù)(安裝、土建)需對應(yīng)建筑資質(zhì),如建筑機電安裝等專業(yè)承包資質(zhì)。 備注:建筑服務(wù)部分發(fā)票備注項目名稱(廠房門崗防暴升降路障系統(tǒng)建設(shè)項目 )、項目地址 。
?閱讀? 12
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老師,如果有工會經(jīng)費跟殘保金要怎么跟客戶解釋這個稅種
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:02
#稅務(wù)#
工會經(jīng)費和殘保金一般剛成立的企業(yè),沒有這個稅種認(rèn)定,成立了一段時間,一年以上了,稅務(wù)局會慢慢的給核定上,都是根據(jù)工資來繳納,工會經(jīng)費是按照工資的2%交。你看下你當(dāng)?shù)赜袥]有免稅政策,有些是1萬以內(nèi)的可以退回殘保金,人數(shù)30人以內(nèi)的可以免。是支付給當(dāng)?shù)毓蜌埪?lián)的。
?閱讀? 6
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這個怎么開票,是建筑服務(wù)合同嗎還是銷售貨物合同
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 09:00
#稅務(wù)#
這個是包工包料的建筑合同
?閱讀? 15
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老師,工會經(jīng)費的政策是什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 09:00
#稅務(wù)#
按工資總額*2%上交,有工會組織的返還60%
?閱讀? 9
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公司名下的車 按幾年攤銷折舊
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 09:00
#稅務(wù)#
公司名下的車 按4年攤銷折舊
?閱讀? 13
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6月份利潤表是虧損數(shù),問下盈余公積還要計提?
樸老師
??|
提問時間:07/14 08:59
#稅務(wù)#
6 月份利潤表為虧損時,不需要計提盈余公積。 盈余公積(法定盈余公積和任意盈余公積)的計提基數(shù)是企業(yè)當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤。若當(dāng)期利潤表為虧損(即凈利潤為負(fù)),無利潤可供分配,自然無需計提盈余公積
?閱讀? 10
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老師,您好!請教您 采購商品作為樣品贈送給客戶,價值4660元,以視同銷售入賬,那么,這視同銷售是確認(rèn)入賬了,但銷售收入的單價又如何確認(rèn)呢? 謝謝老師指導(dǎo)一下!
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:59
#稅務(wù)#
你好,4660/數(shù)量這個。就是單價。
?閱讀? 43
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老師:請問,小規(guī)模納稅人,有差額征收的業(yè)務(wù),也有正常的按照1%稅率開票的業(yè)務(wù),這種情況看下,是差額開票+其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅,還是各自類型的業(yè)務(wù)季度不超30萬不用交增值稅???
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 08:59
#稅務(wù)#
是差額開票+其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅
?閱讀? 8
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稅務(wù)局財務(wù)報表里利潤表的本期金額是填什么
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:58
#稅務(wù)#
按季度申報,小企業(yè)會計準(zhǔn)則是4~6月份。
?閱讀? 28
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老師,項目上的清洗費1100元,個人的開不了發(fā)票,寫收據(jù)可以入賬嗎,稅前扣除?。??500以下。?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 08:53
#稅務(wù)#
一個月1人只能開一張收據(jù)500元以下
?閱讀? 21
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問題二我們公司最近因為一項短期業(yè)務(wù)的需要,招聘了10名臨時工,這些臨時工到底需不需要繳納社保呢?
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:48
#稅務(wù)#
臨時工的不需要社保,但是抵扣所得稅需要發(fā)票。
?閱讀? 53
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老師,請問新成立的勞務(wù)建筑分包公司用不用進自然人電子稅務(wù)局填寫報表?
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:48
#稅務(wù)#
你好,做了稅務(wù)登記,需要。
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