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怎么開票,是什么業(yè)務要資質備注什么嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/14 09:12
#稅務#
同學,你好 看了合同,是建筑服務的合同。 發(fā)票開具:建筑服務,需要有這個資質
?閱讀? 9
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采購商品只能開普票,我們賣出需要開專票。這樣情況下怎么報稅?
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 09:11
#稅務#
...
?閱讀? 9
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個人所得稅申報,如果當月的工資在第二個月的月初,在哪個月申報?謝謝!
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:10
#稅務#
你好,發(fā)放的次月申報。
?閱讀? 53
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#提問#老師:公司出售了一臺二手車收到現(xiàn)金6500元,未開票,在增值稅申報表時申報未開票收入。這個利潤表上主營業(yè)務收入與增值稅申報表差額6500元,這個是怎么解決的
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:10
#稅務#
你好,如果想要一致的話,把固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入就可以了,也可以忽略這個差異。
?閱讀? 21
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這個怎么開票,是什么業(yè)務要資質備注什么嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:10
#稅務#
同學你好 你們有施工資質嗎
?閱讀? 2
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這個怎么開票,是什么業(yè)務要資質備注什么嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:07
#稅務#
業(yè)務性質:混合銷售(貨物銷售 + 建筑服務),看主業(yè)定開票類目,主業(yè)貨物按銷售貨物,主業(yè)服務按建筑服務。 開票內(nèi)容及稅率: 貨物銷售:開貨物名(如電動升降柱等),一般納稅人 13%、小規(guī)模 1% 。 建筑服務:開 “建筑服務 + 項目名”,一般納稅人 9%、小規(guī)模 1% 。 資質:貨物銷售無強制資質;建筑服務(安裝、土建)需對應建筑資質(如建筑機電安裝資質 )。 備注:建筑服務發(fā)票備注項目名稱(廠房門崗防暴升降路障系統(tǒng)建設項目 )、項目地址(廣東省 [具體地] )
?閱讀? 4
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老師 問下實務中印花稅申報的計稅基數(shù)如何確定比較合適,只有買賣合同,由于實際交易中很多沒有合同或者框架合同,沒有金額。按季申報,取增值稅申報表的銷售金額+抵扣進項/0.13的合計值乘以印花稅稅率可行
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:04
#稅務#
你好,那就按照你收到的發(fā)票或是按照你賬上做的購入銷售都需要交。
?閱讀? 64
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這個怎么開票,是建筑服務合同嗎還是銷售貨物合同,需要什么資質嗎要備注什么嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:03
#稅務#
業(yè)務性質:混合銷售,含貨物(升降柱等)與建筑服務(安裝、土建),看主業(yè)定開票類目,主業(yè)貨物按銷售貨物,主業(yè)服務按建筑服務。 開票及稅率:銷售貨物一般納稅人 13%、小規(guī)模 1%;建筑服務一般納稅人 9%、小規(guī)模 1% 。 資質:貨物銷售無強制資質;建筑服務(安裝、土建)需對應建筑資質,如建筑機電安裝等專業(yè)承包資質。 備注:建筑服務部分發(fā)票備注項目名稱(廠房門崗防暴升降路障系統(tǒng)建設項目 )、項目地址 。
?閱讀? 12
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老師,如果有工會經(jīng)費跟殘保金要怎么跟客戶解釋這個稅種
郭老師
??|
提問時間:07/14 09:02
#稅務#
工會經(jīng)費和殘保金一般剛成立的企業(yè),沒有這個稅種認定,成立了一段時間,一年以上了,稅務局會慢慢的給核定上,都是根據(jù)工資來繳納,工會經(jīng)費是按照工資的2%交。你看下你當?shù)赜袥]有免稅政策,有些是1萬以內(nèi)的可以退回殘保金,人數(shù)30人以內(nèi)的可以免。是支付給當?shù)毓蜌埪?lián)的。
?閱讀? 6
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這個怎么開票,是建筑服務合同嗎還是銷售貨物合同
家權老師
??|
提問時間:07/14 09:00
#稅務#
這個是包工包料的建筑合同
?閱讀? 15
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老師,工會經(jīng)費的政策是什么
家權老師
??|
提問時間:07/14 09:00
#稅務#
按工資總額*2%上交,有工會組織的返還60%
?閱讀? 9
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公司名下的車 按幾年攤銷折舊
家權老師
??|
提問時間:07/14 09:00
#稅務#
公司名下的車 按4年攤銷折舊
?閱讀? 12
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6月份利潤表是虧損數(shù),問下盈余公積還要計提?
樸老師
??|
提問時間:07/14 08:59
#稅務#
6 月份利潤表為虧損時,不需要計提盈余公積。 盈余公積(法定盈余公積和任意盈余公積)的計提基數(shù)是企業(yè)當年實現(xiàn)的凈利潤。若當期利潤表為虧損(即凈利潤為負),無利潤可供分配,自然無需計提盈余公積
?閱讀? 9
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老師,您好!請教您 采購商品作為樣品贈送給客戶,價值4660元,以視同銷售入賬,那么,這視同銷售是確認入賬了,但銷售收入的單價又如何確認呢? 謝謝老師指導一下!
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:59
#稅務#
你好,4660/數(shù)量這個。就是單價。
?閱讀? 43
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老師:請問,小規(guī)模納稅人,有差額征收的業(yè)務,也有正常的按照1%稅率開票的業(yè)務,這種情況看下,是差額開票+其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅,還是各自類型的業(yè)務季度不超30萬不用交增值稅啊?
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:59
#稅務#
是差額開票+其他1%的開票合計季度不超30萬,不用繳納增值稅
?閱讀? 7
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稅務局財務報表里利潤表的本期金額是填什么
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:58
#稅務#
按季度申報,小企業(yè)會計準則是4~6月份。
?閱讀? 28
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老師,項目上的清洗費1100元,個人的開不了發(fā)票,寫收據(jù)可以入賬嗎,稅前扣除?。??500以下。?
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:53
#稅務#
一個月1人只能開一張收據(jù)500元以下
?閱讀? 21
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問題二我們公司最近因為一項短期業(yè)務的需要,招聘了10名臨時工,這些臨時工到底需不需要繳納社保呢?
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:48
#稅務#
臨時工的不需要社保,但是抵扣所得稅需要發(fā)票。
?閱讀? 53
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老師,請問新成立的勞務建筑分包公司用不用進自然人電子稅務局填寫報表?
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:48
#稅務#
你好,做了稅務登記,需要。
?閱讀? 22
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老師,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品免稅普票可以作為進項抵扣增值稅嗎
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:47
#稅務#
那個是可以抵扣的
?閱讀? 39
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殘疾人就業(yè)保證金上年在職職工人數(shù)包不包括臨時工
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:45
#稅務#
凡是按工資薪金申報的都包括
?閱讀? 4
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請問有限合伙企業(yè)收到股東多余投資款記什么科目,實收資本或者資本公積都可以嗎?記實收資本后面是不是可以抽出,記哪個更合適
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:45
#稅務#
那個計入其他應付款科目才能拿走
?閱讀? 14
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老師您好,我想問一下,農(nóng)機具補貼企業(yè)所得稅是免稅的么,在填月度企業(yè)所得稅報表時,這個補貼填在哪欄里
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:45
#稅務#
那個不免稅的哈,直接跟銷售掛鉤的
?閱讀? 17
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我們廠房不大,是房東私人的,房東不愿意開發(fā)票,我這個房租怎么記到公司里面呢
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:43
#稅務#
根據(jù)合同和銀行支付回單做房租
?閱讀? 23
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老師好!想請問老師企業(yè)想0元轉讓股權,股東全部是自然人對外轉讓,只要評估的凈資產(chǎn)低于股本值,是不是就不涉及到個人所得稅。謝謝!
樸老師
??|
提問時間:07/14 08:41
#稅務#
如果評估的凈資產(chǎn)低于股本值,自然人股東 0 元轉讓股權通常不涉及個人所得稅。 根據(jù)相關規(guī)定,個人轉讓股權以股權轉讓收入減除股權原值和合理費用后的余額為應納稅所得額,按 “財產(chǎn)轉讓所得” 繳納個人所得稅。凈資產(chǎn)低于股本值時,股權價值未增值,0 元轉讓股權,應納稅所得額可能為零或負數(shù),無需繳納個人所得稅。但如果轉讓行為被認定為價格明顯偏低且無正當理由,稅務機關有權核定股權轉讓收入計征個稅。若因國家政策調(diào)整導致企業(yè)經(jīng)營受重大影響而低價轉讓等屬于正當理由情形,則可視為合理,不涉及個人所得稅
?閱讀? 18
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老師你好,我想問一下,從注冊公司開票開始,所有開出和收到的發(fā)票,開票系統(tǒng)里面都能查到嗎,紙質的也可以查嗎
家權老師
??|
提問時間:07/14 08:41
#稅務#
都在全量發(fā)票里邊查詢就行
?閱讀? 17
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老師,現(xiàn)在是簡易申報,如果小規(guī)模有未開票收入在哪里填報
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:28
#稅務#
這個頁面里面的銷售額可以修改。
?閱讀? 6
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老師 請問這里說的具體什么意思
樸老師
??|
提問時間:07/14 08:15
#稅務#
在 2022 年 10 月,納稅人存在代開發(fā)票的行為, 并且在代開發(fā)票的同時繳納了相應稅款 。然后在同期進行納稅申報的時候,關注該筆已經(jīng)繳納的稅款,有沒有在申報時用于抵繳應納稅額 。如果沒有抵繳,需要找出導致沒有抵繳成功的原因,比如是否是申報系統(tǒng)問題、申報數(shù)據(jù)填寫錯誤、政策適用錯誤等。 比如,企業(yè)在代開發(fā)票時繳納了增值稅,在申報當期增值稅應納稅額時,理論上可以用這筆已繳稅款抵減應納稅額 ,如果沒有抵減,就需要排查原因。
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老師 一般納稅人對公可以開:廢費礦物油普通發(fā)票嗎
樸老師
??|
提問時間:07/14 08:13
#稅務#
一般納稅人對公可以開具廢礦物油普通發(fā)票
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老師,關聯(lián)公司的銷售能平價出售嗎
郭老師
??|
提問時間:07/14 08:12
#稅務#
沒利潤不行 風險大 有補稅的風險
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