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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，公司收到對方貨款違約利息，違約方要求開具這筆利息發(fā)票，請問發(fā)票項目欄如何開具，稅率多少？我公司一般納稅人
樸老師 ??| 提問時間：08/08 15:58

#實務#

若該貨款違約利息屬于價外費用，與銷售貨物相關，則發(fā)票項目欄可填寫 “合同違約利息” 或 “銷售貨物逾期付款利息” 等，稅率按銷售貨物適用稅率，一般為 13%。若不屬于價外費用，而是因銷售方違約等單純違約行為產生的賠償性利息，應按照 “金融服務 - 貸款服務” 開具發(fā)票，發(fā)票項目欄填寫 “貸款服務 - 違約利息”，稅率為 6%。

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請問老師購買美金理財會計分錄怎么做呢，比如我1萬美金，購買美金理財9000份額這個怎么做會計分錄呢
樸老師 ??| 提問時間：08/08 15:58

#實務#

假設以人民幣為記賬本位幣，理財劃分為交易性金融資產（當日匯率 1 美元 = 7.2 元）：購買時：借：交易性金融資產 —— 成本 64,800（10,000 美元 ×7.2）貸：銀行存款 —— 美元戶 64,800

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異地預繳忘記填寫分包抵扣怎么辦？
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:57

#實務#

可以試試更正申報，或下期申報時填寫

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老師，買襯衫送領帶，送的領帶是以后憑小票領取，象這種情況發(fā)票怎么開呢。
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:57

#實務#

送領帶時，再開票，開一行正數(shù)，再開一行負數(shù)

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租房合同去稅局代開發(fā)票2w需要交稅嗎？
歲月靜好老師 ??| 提問時間：08/08 15:56

#實務#

同學你好，看這2萬是多長時間的房租，如果平均一個月未超800是沒有增值稅的。

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支付長期租賃的租金，現(xiàn)金流量應該是支付籌資活動相關的還是支付經營活動相關的現(xiàn)金？為什么？
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:54

#實務#

支付籌資活動相關的現(xiàn)金

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請問老師，工傷養(yǎng)老失業(yè)保險可以不通過應付職工薪酬計提，直接借管理費用貸銀行存款嗎？
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:54

#實務#

直接借管理費用貸銀行存款可以的

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2024年12月辦理了外經證合同金額是2萬9千多預繳稅款0 當時企業(yè)也申報了增值稅填寫的未開票收入請問我現(xiàn)在要注銷我需要先去異地申報這2萬9千多塊嗎？
家權老師 ??| 提問時間：08/08 15:53

#實務#

你是一般納稅人還是小規(guī)模？小規(guī)模就不需要異地預交的

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老師，麻煩請教下，工費經費按照應發(fā)工資計算申報還是哪個計稅依據(jù)，因為以前申報表和應發(fā)工資數(shù)對不起上
郭老師 ??| 提問時間：08/08 15:53

#實務#

你好，和應發(fā)工資計提的一致

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老師，有的員工離職了，工資給做了，但是他沒有領取。一直在應付職工薪酬里，現(xiàn)在應該怎么處理
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/08 15:53

#實務#

您好，這個工資還要支付的嗎？

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企業(yè)會計準則與小企業(yè)會計準則的區(qū)別是啥？
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:52

#實務#

你好，小企業(yè)會計準則以簡化核算為核心目標，降低合規(guī)成本，適合業(yè)務單一的小型企業(yè)；而企業(yè)會計準則側重于信息透明度和決策相關性，滿足資本市場對復雜交易的披露需求。

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老師，現(xiàn)金給員工發(fā)的高溫補貼，怎么入賬？直接入賬就行？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/08 15:51

#實務#

您好，計入福利費里面，并入工資申報

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老師，有個客戶付款給我們的時候非要扣掉5元的銀行手續(xù)費，比如合同價格是5000元，但是只匯給我們4995元，又讓我們一定要按合同價格開具發(fā)票，這種情況，賬務怎么處理？
家權老師 ??| 提問時間：08/08 15:51

#實務#

差額5月計入財務費用-手續(xù)費

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老師，社?；鶖?shù)是按工資的應發(fā)金額，還是實發(fā)金額
家權老師 ??| 提問時間：08/08 15:50

#實務#

按上年1-12月應付工資的平均

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#提問#老師臨時工工資是否可以不報個稅，又可以列支在企業(yè)所得稅？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/08 15:50

#實務#

您好，不能，要申報勞務工資的

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完整的工資和社保入賬科目怎么做？
家權老師 ??| 提問時間：08/08 15:48

#實務#

比如：工資6000，單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500，個稅15。 1．按考勤或產量統(tǒng)計表計提工資6000 借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資 6000 貸：應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金借：管理費用-社保費-各項社保，公積金1000 貸：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅借：應付職工薪酬——工資 6000 貸：其他應付款—各項社保，公積金（個人部分）500 應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金／銀行存款5485 4申報月份做杜保借：應付職工薪酬——各項社保，公積金（企業(yè)部分）1000 其他應付款—社保，公積金（個人部分）500 貸：庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅，申報工資收入6000，專項扣除填個人社保500 借：應交稅費——應交個人所得稅15 貸：銀行存款15

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雙倍余額和年數(shù)總和的算法麻煩列式下呢
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:48

#實務#

雙倍余額年折舊額 = 期初賬面凈值 × (2/預計使用年限)

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工資表社保具體核算標準是怎樣？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/08 15:48

#實務#

您好，可以減個人交的社保，減少個稅

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申報個稅時，一年40元的大額醫(yī)療應該填在哪一款扣除
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:47

#實務#

一年40元的大額醫(yī)療，不用填寫在個稅系統(tǒng)

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付之前采購的應付賬款明細寫什么
文文老師 ??| 提問時間：08/08 15:47

#實務#

付之前采購的應付賬款明細寫供應商名稱

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試算平衡表也叫科目余額表，科目余額表又叫科目匯總表。對嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/08 15:45

#實務#

您好，不一樣的試算平衡表是定期地加計分類賬各賬戶的借貸方發(fā)生及余額的合計數(shù)，用以檢查借貸方是否平衡暨賬戶記錄有無錯誤的一種表式。科目余額表也被稱為總賬余額匯總表，是會計記賬后自動生成的表格，反映了各科目余額的情況。科目匯總表，又稱記賬憑證匯總表，是企業(yè)通常定期對全部記賬憑證進行匯總后，按照不同的會計科目分別列示各賬戶借方發(fā)生額和貸方發(fā)生額的一種匯總憑證

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你能解釋一下審計報告的不同類型之間的區(qū)別嗎？
李老師 ??| 提問時間：09/29 09:18

#會計實務#

當涉及到審計報告的不同類型時，主要有以下幾種類型的審計報告： 1. 標準無保留意見報告：這是最常見的審計報告類型，表明會計師認為財務報表真實、公正地反映了公司的財務狀況和業(yè)績，沒有發(fā)現(xiàn)任何重大問題或錯誤。 2. 無保留意見報告（附注事項）：這種類型的報告與標準無保留意見報告相似，但會計師在報告中提到了一些需要額外關注的事項，這些事項通常在附注中進行解釋。 3. 保留意見報告：這種類型的報告表明會計師無法對財務報表的全部內容發(fā)表意見。這可能是因為會計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)了一些重大問題，無法獲得足夠的證據(jù)來支持財務報表的真實性。 4. 不合格意見報告：這是最嚴重的審計報告類型，表明會計師認為財務報表存在重大錯誤、虛假陳述或違反會計準則。這種報告通常會導致公司的財務報表受到質疑，并可能引發(fā)法律糾紛。 5. 無法表示意見報告：這種類型的報告表示會計師無法對財務報表發(fā)表任何意見。這可能是由于會計師無法獲得足夠的審計證據(jù)，或者由于公司提供的信息不完整或不準確。需要注意的是，審計報告的類型取決于會計師在審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題的嚴重程度和影響。不同類型的審計報告反映了會計師對財務報表真實性和合規(guī)性的不同程度的信心。

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在裝飾工程會計中，如何核算工程成本和計提壞賬準備？
歐陽老師 ??| 提問時間：09/29 09:08

#會計實務#

在裝飾工程會計中，核算工程成本和計提壞賬準備是非常重要的。下面是關于如何進行核算工程成本和計提壞賬準備的一些建議： 1. 工程成本核算： - 根據(jù)裝飾工程的不同階段，將成本分為直接成本和間接成本。直接成本包括人工成本、材料成本和設備成本等，間接成本包括管理費用、辦公費用等。 - 對于人工成本，應該根據(jù)實際工時和工資標準計算工人的工資，并將其作為直接成本計入工程成本。 - 對于材料成本和設備成本，應該根據(jù)實際采購價格計算，并將其作為直接成本計入工程成本。 - 對于間接成本，應該根據(jù)實際發(fā)生的費用進行核算，并將其分攤到各個工程上。 2. 壞賬準備計提： - 在裝飾工程中，由于客戶可能無法按時支付工程款項，因此需要計提壞賬準備。 - 首先，應該根據(jù)客戶的信用狀況和歷史付款記錄評估壞賬風險，并確定計提壞賬準備的比例。 - 然后，根據(jù)工程的進度和客戶的付款情況，計算出應計提的壞賬準備金額。 - 最后，將計提的壞賬準備金額計入裝飾工程的成本中。需要注意的是，以上只是一般性的建議，具體的核算方法和計提比例應根據(jù)實際情況和財務準則進行調整。建議在實際操作中咨詢專業(yè)會計師或根據(jù)當?shù)氐臅嫹ㄒ?guī)進行操作。

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固定資產核定標準是什么？
李老師 ??| 提問時間：09/29 08:24

#會計實務#

固定資產核定標準是指根據(jù)會計準則和相關法律法規(guī)，對企業(yè)的固定資產進行評估和核定的規(guī)定。具體來說，固定資產核定標準包括以下幾個方面： 1. 成本計量原則：固定資產的核定標準是按照其實際購置成本進行計量，包括購買價格、相關稅費以及與購置資產直接相關的安裝、調試等費用。如果是自行建造的固定資產，應按照建造過程中發(fā)生的直接費用進行計量。 2. 使用壽命和折舊方法：固定資產的使用壽命是根據(jù)實際情況和相關規(guī)定來確定的，通常以年為單位。折舊方法可以采用直線法、工作量法、雙倍余額遞減法等，具體選擇哪種方法要根據(jù)資產的特點和企業(yè)的實際情況來決定。 3. 減值測試：固定資產在使用過程中可能會發(fā)生減值，即其賬面價值大于其可收回金額時，需要進行減值測試。減值測試的方法有凈現(xiàn)值法、攤銷法等，根據(jù)實際情況選擇適用的方法。 4. 增值稅抵扣：對于購置的固定資產，如果符合相關規(guī)定，可以按照增值稅法的規(guī)定進行抵扣，即將購置固定資產支付的增值稅作為進項稅額抵扣。需要注意的是，固定資產核定標準可能會根據(jù)會計準則的更新和相關法律法規(guī)的調整而發(fā)生變化，因此會計人員需要及時了解最新的規(guī)定并進行適當?shù)恼{整。

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生產入庫會計分錄的基本原則是借記生產成本，貸記原材料、人工成本和制造費用等相關科目。
李老師 ??| 提問時間：09/29 08:08

#會計實務#

生產入庫會計分錄的基本原則是根據(jù)會計準則和規(guī)定，根據(jù)實際發(fā)生的經濟業(yè)務進行會計分錄。在生產入庫過程中，借記生產成本科目，貸記原材料、人工成本和制造費用等相關科目。具體的會計分錄可以根據(jù)實際情況進行調整，但通常的基本原則如下： 1. 借記生產成本科目：將生產過程中發(fā)生的直接材料、直接人工和制造費用等成本記入生產成本科目。 2. 貸記原材料科目：將生產過程中使用的原材料成本記入原材料科目。 3. 貸記人工成本科目：將生產過程中使用的人工成本記入人工成本科目。 4. 貸記制造費用科目：將生產過程中發(fā)生的制造費用記入制造費用科目。以上是生產入庫會計分錄的基本原則，具體的會計分錄根據(jù)實際情況可能會有所調整。在實際操作中，還需要根據(jù)會計準則和規(guī)定，以及企業(yè)的內部控制制度進行具體的會計處理。

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財務工作描述中包括哪些方面的內容？
秦老師 ??| 提問時間：07/17 21:16

#會計實務#

財務工作描述通常包括以下方面的內容： 1. 會計準則和規(guī)范：描述財務工作需要遵守的會計準則和規(guī)范，例如國際財務報告準則（IFRS）或國家會計準則。 2. 財務記錄和報告：描述財務工作需要進行的記錄和報告，包括編制財務報表、賬務處理、核對賬目等。 3. 預算和預測：描述財務工作需要參與編制和分析預算和預測，以支持企業(yè)的決策和規(guī)劃。 4. 稅務事務：描述財務工作需要處理的稅務事務，包括納稅申報、稅務籌劃和稅務合規(guī)等。 5. 成本管理：描述財務工作需要參與的成本管理活動，包括成本核算、成本控制和成本分析等。 6. 資金管理：描述財務工作需要參與的資金管理活動，包括現(xiàn)金流量管理、資金預測和投資決策等。 7. 內部控制和審計：描述財務工作需要參與的內部控制和審計活動，包括制定和實施內部控制制度、參與內部審計和外部審計等。 8. 企業(yè)風險管理：描述財務工作需要參與的企業(yè)風險管理活動，包括風險評估、風險控制和風險報告等。 9. 資產管理：描述財務工作需要參與的資產管理活動，包括固定資產管理、存貨管理和應收賬款管理等。 10. 經營分析：描述財務工作需要進行的經營分析活動，包括財務比率分析、財務指標分析和業(yè)績評估等。以上是財務工作描述中常見的方面，具體內容可能會根據(jù)不同的企業(yè)和行業(yè)而有所差異。

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現(xiàn)金流量表的編制方法有哪些？主要有直接法和間接法兩種。
歐陽老師 ??| 提問時間：07/17 20:47

#會計實務#

是的，現(xiàn)金流量表的編制方法主要有直接法和間接法兩種。 1. 直接法：直接法是指通過對現(xiàn)金流量的直接記錄和分類來編制現(xiàn)金流量表。它將現(xiàn)金流量按照經營、投資和籌資活動分別列示，并計算各項活動的凈現(xiàn)金流量。直接法要求對每一項現(xiàn)金流量進行明確的歸類和記錄，能夠提供詳細的現(xiàn)金流量信息，但需要較多的數(shù)據(jù)和工作量。 2. 間接法：間接法是指通過對凈利潤進行調整來計算現(xiàn)金流量。它通過將凈利潤加上或減去與凈利潤無關的項目，如折舊、攤銷、無形資產的減值等，來計算經營活動的凈現(xiàn)金流量。間接法不需要對每一項現(xiàn)金流量進行明確的歸類和記錄，相對于直接法來說工作量較小，但提供的現(xiàn)金流量信息相對較少。在實際應用中，直接法和間接法可以同時使用，以提供更全面的現(xiàn)金流量信息。無論采用哪種方法，編制現(xiàn)金流量表的目的都是為了提供對企業(yè)現(xiàn)金流量的準確分析和評估。

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銀行承兌匯票的承兌日是指銀行對匯票的付款責任開始的日期，而到期日是指匯票的最后付款日期。
歐陽老師 ??| 提問時間：07/17 19:24

#會計實務#

是的，你說得對。銀行承兌匯票的承兌日是指銀行對匯票的付款責任開始的日期，也是匯票的生效日期。在承兌日之前，持有人可以向銀行要求承兌，銀行可以選擇是否承兌。一旦銀行承兌了匯票，銀行就對匯票的付款負責。到期日是指匯票的最后付款日期，也是持有人可以在此日期之前向銀行要求付款的最后期限。持有人必須在到期日之前向銀行提出付款要求，否則銀行將不再負有付款責任。需要注意的是，承兌日和到期日可以是同一天，也可以不同。在實際操作中，根據(jù)具體情況和協(xié)商，可以靈活確定承兌日和到期日。

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大數(shù)據(jù)的5V特征分別是什么？
秦老師 ??| 提問時間：07/17 19:09

#會計實務#

大數(shù)據(jù)的5V特征是： 1. Volume（大量性）：大數(shù)據(jù)是指數(shù)據(jù)量巨大，以至于無法使用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理工具和技術進行處理和分析。它涉及到海量的數(shù)據(jù)，包括結構化、半結構化和非結構化的數(shù)據(jù)。 2. Velocity（高速性）：大數(shù)據(jù)的產生速度非?？欤瑪?shù)據(jù)源不斷涌入，需要實時或接近實時地進行處理和分析。這要求系統(tǒng)具備高速的數(shù)據(jù)處理和分析能力。 3. Variety（多樣性）：大數(shù)據(jù)不僅包括結構化的數(shù)據(jù)，還包括半結構化和非結構化的數(shù)據(jù)，如文本、圖像、音頻、視頻等。這些數(shù)據(jù)的形式和格式多樣，需要能夠處理和分析各種類型的數(shù)據(jù)。 4. Veracity（真實性）：大數(shù)據(jù)中可能存在著噪音、錯誤和不準確的數(shù)據(jù)，因此需要對數(shù)據(jù)進行驗證和清洗，確保數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。 5. Value（價值性）：大數(shù)據(jù)的價值在于能夠從中發(fā)現(xiàn)有用的信息和洞察，并將其轉化為商業(yè)價值。通過對大數(shù)據(jù)的分析和挖掘，可以獲得對業(yè)務決策有重要意義的信息。綜上所述，大數(shù)據(jù)的5V特征分別是Volume、Velocity、Variety、Veracity和Value。

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會計要素中的負債類別有哪些？
歐陽老師 ??| 提問時間：07/17 19:01

#會計實務#

會計要素中的負債類別包括： 1. 長期負債：指在一年內到期的長期債務，如長期借款、長期應付款等。 2. 短期負債：指在一年內到期的短期債務，如短期借款、應付賬款、應付票據(jù)等。 3. 應付職工薪酬：指企業(yè)應向員工支付的工資、獎金、福利等。 4. 應付利潤：指企業(yè)應向股東支付的利潤分配。 5. 應交稅費：指企業(yè)應向國家交納的各種稅費，如所得稅、增值稅、營業(yè)稅等。 6. 預計負債：指企業(yè)因已發(fā)生的事項而產生的義務，但具體金額尚不確定，需要進行估計，如預計保修費用、預計法律糾紛費用等。 7. 其他負債：指除以上類別之外的其他負債項，如應付租金、應付利息等。以上是常見的負債類別，具體的負債類別還會根據(jù)企業(yè)的業(yè)務特點和會計準則的要求而有所不同。

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