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老師,我想問下一般納稅人報(bào)稅,主表顯示期初欠繳稅額四萬,本期繳納上期欠繳一萬,這是什么意思啊
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 21:03
#稅務(wù)#
25行,這個(gè)是自動(dòng)出來的,如果你是正常交稅,在30和他填寫一樣的通知,里面看不出其他的信息
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老師,業(yè)務(wù)情況是這樣的,我司是文創(chuàng)公司,當(dāng)?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品,我們比如4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品,他們開具企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)給我司是3633元,銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元(備注代銷貨款)請問這個(gè)分錄該如何做
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:49
#稅務(wù)#
這是你們公司的收入嗎
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老師好,公司上月沒有銷售方面的收入,只有一些存款利息收入,需要申報(bào)交稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:47
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,報(bào)表0申報(bào)就可以
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你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時(shí)候,季度未滿30萬免交,那增值稅免稅額應(yīng)該是1%還是3%?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:27
#稅務(wù)#
您好,是按1%來轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
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老師,分支機(jī)構(gòu)咋備案
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:14
#稅務(wù)#
您好,通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【稅費(fèi)申報(bào)及繳納】—【申報(bào)輔助信息報(bào)告】—【企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機(jī)構(gòu)信息備案】模塊
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老師農(nóng)業(yè)合作社免稅申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么填寫報(bào)表
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:12
#稅務(wù)#
你好 季度預(yù)繳是嗎 主表第七行咯,看填寫免稅收入
?閱讀? 606
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我是物業(yè)公司,店鋪是業(yè)主所有,業(yè)主租給了客戶當(dāng)時(shí)沒有要求開發(fā)票,所以我們一直開的是業(yè)主私人抬頭的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求從去年到現(xiàn)在重新補(bǔ)開發(fā)票給她了,可以拒絕嗎?拒絕合理嗎?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:08
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師,請問買衣服的,已經(jīng)付了很多付貨款并衣服也收到了但是還沒有收到發(fā)票,然后現(xiàn)在把衣服也銷售了一部分,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本需要如何做會(huì)計(jì)分錄昵
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:02
#稅務(wù)#
借庫存商品貸銀行存款 按照購買的單價(jià)×銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
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繳納社保的分錄怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 20:01
#稅務(wù)#
1、企業(yè)繳納社保費(fèi)用時(shí)做如下分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。 2、計(jì)提社保時(shí)分錄為, 借:管理費(fèi)用—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(單位部分)。 3、發(fā)放工資時(shí), 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款—社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)(個(gè)人部分), 銀行存款/現(xiàn)金 (實(shí)發(fā)數(shù))。
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核定征收一年可以開到120萬,不用上個(gè)稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:55
#稅務(wù)#
您好,沒有這個(gè)說法,不要超過稅務(wù)局核定的額度就是免稅的
?閱讀? 29
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C選項(xiàng)購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票不是應(yīng)該按發(fā)票金額按9%或者10%計(jì)算抵扣嗎?為什么這里是按發(fā)票上注明的稅額抵扣?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:44
#稅務(wù)#
這個(gè)不是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是計(jì)算抵扣,開的是普票,這個(gè)是專票就按票面金額的
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老師,我想問一下。電梯維保行業(yè)。主要收電梯維護(hù)費(fèi)用。和電梯配件維修。小微企業(yè)。在申報(bào)平臺(tái)。如何做項(xiàng)目信息賦碼。
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:43
#稅務(wù)#
維護(hù)選擇其他現(xiàn)代服務(wù) 維修選的勞務(wù) 配件的需要,根據(jù)配件的名字具體的選擇
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老師,分支機(jī)構(gòu)報(bào)不了企業(yè)所得稅,總機(jī)構(gòu)說他們已經(jīng)申報(bào)完了,這種情況怎么處理?
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:42
#稅務(wù)#
你看一下你們有這個(gè)稅種認(rèn)定嗎? 總公司申報(bào)了分?jǐn)偨o你們在申報(bào)?
?閱讀? 54
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已經(jīng)變更了出口退稅賬戶號(hào),為什么上面退稅賬戶還是沒變呢哈哈
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:34
#稅務(wù)#
您好,一般是以下原因:銀行或稅務(wù)系統(tǒng)更新可能有延遲(通常1-3個(gè)工作日),稍后再查。 變更手續(xù)未完成,我們確認(rèn)是否已向稅務(wù)局提交備案變更,并收到回執(zhí)。 登錄電子稅務(wù)局或銀行網(wǎng)銀核對(duì)實(shí)際賬戶是否已更新
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老師你好,我有一個(gè)一般納稅人的企業(yè)沒有做業(yè)務(wù),就是每個(gè)月給一個(gè)員工發(fā)2000塊錢的工資計(jì)提了,從來沒發(fā)過。這個(gè)稅,怎么報(bào)?資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)付職工薪酬,我就寫了1萬四,對(duì)應(yīng)的報(bào)表項(xiàng)目是什么呢?
apple老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:34
#稅務(wù)#
同學(xué)你好! 對(duì)應(yīng)報(bào)表項(xiàng)目為,未分配利潤
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老師問一下,新注冊變更經(jīng)營者后申報(bào)經(jīng)營所得稅出現(xiàn)這個(gè)
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:13
#稅務(wù)#
幾月份做的稅務(wù)登記
?閱讀? 166
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老師請問我們是小規(guī)模納稅人,有5萬開了專票,另10萬開了普票,是不是15萬都要繳增值稅啊,謝謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:08
#稅務(wù)#
如果按季度報(bào)稅的話,只需要交專票的
?閱讀? 27
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個(gè)體戶查賬征收,按季度制作 記賬憑證,比如季度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù),統(tǒng)一記到季度最后一天?有稅法依據(jù)嗎?
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:07/15 19:00
#稅務(wù)#
日期沒有法律依據(jù), 按照季度申報(bào)是征管法規(guī)規(guī)定 再幫您核實(shí)一下財(cái)經(jīng)制度
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員工申報(bào)工資個(gè)稅,但公司沒幫員工購買社保,是員工不愿購買社保的并簽有員工自動(dòng)放棄購買社保協(xié)議,如果稅局問起應(yīng)如何解釋?[抱拳]
王琳老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:56
#稅務(wù)#
你好,如果員工買的有合作醫(yī)療也是繳納不上社保的,可以說員工在其他處已繳納保險(xiǎn) ;社保的問題一般情況下不是員工本人主張,不會(huì)主動(dòng)問責(zé)
?閱讀? 164
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納稅申報(bào)不交企業(yè)所得稅,但實(shí)際報(bào)表利潤正數(shù),要不要計(jì)提所得稅
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:47
#稅務(wù)#
不需要的 不交不用計(jì)提
?閱讀? 26
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老師請問:B委托C給A付款(C跟A簽訂的合同,但實(shí)際B經(jīng)營),A給C開發(fā)票,C要開票給B。實(shí)際C是屬于代收代付,但又涉及開票,請問這個(gè)怎么預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:35
#稅務(wù)#
你好,你想降低風(fēng)險(xiǎn),就必須要發(fā)票和合同一致,至少表面要一致,不然沒辦法降低。
?閱讀? 28
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老師個(gè)體戶生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅,首次不報(bào),會(huì)罰款嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:24
#稅務(wù)#
你好,首犯一般是不罰的了
?閱讀? 21
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私募基金產(chǎn)品增值稅怎么怎么代扣代繳
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:20
#稅務(wù)#
老師正在計(jì)算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 49
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老師,會(huì)計(jì)把匯算清繳年報(bào)的工資薪金明細(xì)表的賬載金額和實(shí)發(fā)金額填錯(cuò)了,建筑公司,把勞務(wù)費(fèi)人工費(fèi)都金額加一起報(bào)了,稅務(wù)局讓看下更正哪塊呢,該怎么辦,
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:19
#稅務(wù)#
你好,是讓你更正匯算嗎
?閱讀? 44
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老師,請問抖音上賣貨的產(chǎn)生費(fèi)快遞費(fèi)入什么會(huì)計(jì)科目比較合適昵
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:13
#稅務(wù)#
你好,入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)了。
?閱讀? 52
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老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:08
#稅務(wù)#
你好,你填入納稅調(diào)整明細(xì)表,扣除類其他里面就行。
?閱讀? 26
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老師,我們公司的制度是考上中級(jí)職稱一次性獎(jiǎng)勵(lì)2萬元,這個(gè)2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi)可以嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/15 18:02
#稅務(wù)#
2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費(fèi) 可以
?閱讀? 19
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老師,個(gè)體戶就一個(gè)經(jīng)營者,沒有收入也沒發(fā)工資,可以不用報(bào)個(gè)稅吧
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/15 17:57
#稅務(wù)#
需要申報(bào)生產(chǎn)經(jīng)營個(gè)稅,。只有業(yè)主不需要申報(bào)工資個(gè)稅
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會(huì)計(jì)小白入職新的建筑行業(yè)公司,哪些程序需要上層領(lǐng)導(dǎo)簽字審核批準(zhǔn),需要準(zhǔn)備哪些單據(jù)
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/15 17:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 37
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老師,請問保險(xiǎn)有總分公司,增值稅和企稅一般是怎么申報(bào)繳納的,是按比例嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/15 17:47
#稅務(wù)#
你好,是的,一般增值稅各自申報(bào) 企業(yè)所得稅是按比例的多。
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