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老師,支付專家的評標費,專家不是本單位員工,按勞務報酬代扣代繳個稅,但是沒有發(fā)票,500元以下的勞務可以憑自制的收款憑證作為小額零星支出入賬,匯算清繳的時候不調(diào)增嗎
Fenny老師
??|
提問時間:07/16 11:17
#稅務#
你好,可以不用納稅調(diào)增的。
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老師,企業(yè)2023年開始停產(chǎn)還需要交房產(chǎn)稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 11:16
#稅務#
你好,你持有房產(chǎn)就需要交。
?閱讀? 20
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去年有給國外匯2筆款項,稅務近期打電話問我們有沒有報增值稅和所得稅啥的,給國外匯款需要報稅?如何申報?
郭老師
??|
提問時間:07/16 11:16
#稅務#
通過【我要辦稅】-【稅費申報及繳納】-【跨境交易合同信息管理】或直接搜索該模塊 增值稅代扣代繳 選擇已備案合同,點擊【更多】-【申報】-【增值稅】 系統(tǒng)自動預填納稅人識別號、合同編號等信息,需補錄征收品目、計稅依據(jù)等數(shù)據(jù) 確認無誤后提交申報并繳款 企業(yè)所得稅代扣代繳 同路徑選擇【企業(yè)所得稅(指定扣繳)】 可選擇確認式申報(系統(tǒng)預填)或填表式申報(手動填寫)
?閱讀? 55
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老師你好!我公司自建一幢廠房,因會計變更導致應于2023年底將廠房的“在建工程”轉(zhuǎn)“固定資產(chǎn)”,未結轉(zhuǎn),新會計在2024年底結轉(zhuǎn)了,從2025年開始申報房產(chǎn)稅并開始計提折舊,請問,1、2024年是否補繳房產(chǎn)稅?(因已經(jīng)投入使用并產(chǎn)生營業(yè)收入3000萬);2、對于2024年度是否需更正企業(yè)所得稅申報表?要增加A105080表中的固定資產(chǎn)-房屋、建筑物原值和補提折舊嗎?3、財務軟件系統(tǒng)是否需要調(diào)整2024年度固定資產(chǎn)原值?謝謝!
郭老師
??|
提問時間:07/16 11:13
#稅務#
1自建房屋的房產(chǎn)稅繳納時間從建成之次月起開始計算 少交的需要補 22024年做固定資產(chǎn),折舊補了105080表格也需要補 3是的 4是
?閱讀? 205
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老師公司貸款銀行要求提供會計人員職業(yè)資格和身份證有什么危害嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/16 11:13
#稅務#
那個是正常的操作哈,必須要提供的。
?閱讀? 13
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請問利潤表所得稅費用填哪個數(shù)?
家權老師
??|
提問時間:07/16 11:11
#稅務#
那個是填本年累計計提的
?閱讀? 11
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董孝彬老師,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的問題已過期,再問下當年研發(fā)費用已調(diào)減全額應納稅所得額=400x100%=400萬元。第2年及至到第10年期間,也需要調(diào)增嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/16 11:08
#稅務#
不需要。當年研發(fā)費用按 100% 加計扣除是發(fā)生年度的稅收優(yōu)惠,未形成無形資產(chǎn)的,后續(xù)年度無需調(diào)增;形成無形資產(chǎn)的,按規(guī)定攤銷即可,也不涉及前期加計部分的調(diào)增
?閱讀? 33
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公司地址變更,社保怎么遷入到新地址
宋生老師
??|
提問時間:07/16 11:04
#稅務#
你好,這個要先在原來的地方注銷,然后再登記
?閱讀? 37
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老師,我開普票,海鮮,免稅嗎?小規(guī)模
家權老師
??|
提問時間:07/16 11:03
#稅務#
銷售自己養(yǎng)殖或者捕撈的才免稅,其他的開1%
?閱讀? 11
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老師好,供貨商給我單位開發(fā)票,商品和輔材分開開,我單位銷售出去開發(fā)票可以含在商品里面嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/16 11:02
#稅務#
根據(jù)你的銷售合同項目開
?閱讀? 30
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老師 與公司合作的上游、下游公司的合同需要附在記賬憑證里嗎
家權老師
??|
提問時間:07/16 11:02
#稅務#
那個單獨保管就行
?閱讀? 10
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老師,您好!請幫我看一下,這張利潤分配,這樣對嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/16 11:01
#稅務#
直接把本年利潤結轉(zhuǎn)平了就對的
?閱讀? 15
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請問直接計提0.5萬元,還要做借:遞延所得稅資產(chǎn)0.1萬元 貸:所得稅費用-.01萬元 嗎?如果做這組憑證,那么所得稅費用是0.4萬元?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 11:00
#稅務#
你好,你是說先計提了0.5,然后再做上面分錄?
?閱讀? 62
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季報申報完成,繳費完成,為什么開票額度沒有恢復?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:59
#稅務#
你好,你昨天處理完,今天應該有了 如果今天還是沒有恢復,就要找稅務局確認下原因了。 有可能是給你調(diào)減了額度,也有可能是系統(tǒng)問題。
?閱讀? 14
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請問一個個體戶,一個月在外的工資2000,自己經(jīng)營所得一年也有4萬,那么這個個體戶經(jīng)營所得跟個稅可以合在一起匯算嗎,還是經(jīng)營所得歸經(jīng)營所得匯算,個稅歸個稅匯算。那減基本的6萬放那里減最劃算
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:55
#稅務#
你好,這個是分開的。 肯定在生產(chǎn)經(jīng)營所得這里扣是更劃得來一些。
?閱讀? 14
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請問為什么要在電子稅務局申報填寫資產(chǎn)負債表和利潤表?為什么現(xiàn)金流量表不同申報?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:55
#稅務#
你好,i這個是稅務局要求申報的。一般納稅人的話是需要申報現(xiàn)金流量表的
?閱讀? 16
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新設立的分公司,需要在當?shù)厣陥笏枚悊幔?/a>
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:53
#稅務#
你好,這個看稅務局的要求正常是需要的。
?閱讀? 28
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年終獎發(fā)14.4萬,對應的稅率是多少
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:49
#稅務#
年終獎發(fā)14.4萬,對應的稅率是10%和210的扣除數(shù)
?閱讀? 14
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老師你好 車間買了個設備 圖片是增值稅專用發(fā)票,增值稅能否抵扣
郭老師
??|
提問時間:07/16 10:46
#稅務#
可以的,可以抵扣的。
?閱讀? 14
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請教,預收了水電費對方要求開發(fā)票可以開嗎
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:41
#稅務#
現(xiàn)在只是預收,實際用電才能開票
?閱讀? 17
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有50張發(fā)票丟失,現(xiàn)注銷公司,怎么辦
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:38
#稅務#
直接空白發(fā)票作廢就行
?閱讀? 20
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賬面上庫存過高,實際已經(jīng)沒有了要怎么辦
郭老師
??|
提問時間:07/16 10:36
#稅務#
你好,需要查一下原因,是你少結轉(zhuǎn)了成本,還是有收入沒有做,然后沒有結轉(zhuǎn)成本。如果是第二種,需要補收入補結轉(zhuǎn)成本。第一種只需要補結轉(zhuǎn)成本就行。
?閱讀? 21
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excel公式設置,兩行,產(chǎn)品,規(guī)格,不同,抽成比例不同,抽成比率自己輸數(shù)值
樸老師
??|
提問時間:07/16 10:33
#稅務#
你按這個模板來錄入
?閱讀? 31
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我把已經(jīng)開的票已經(jīng)認證了,現(xiàn)在讓對方紅沖,是誰發(fā)起
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:27
#稅務#
又認證方發(fā)起確認
?閱讀? 20
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老師你好!公司是一般納稅人,對方公司開的是普票,我們?nèi)霂焓呛惾霂靻幔?/a>
家權老師
??|
提問時間:07/16 10:27
#稅務#
是的,就是那樣做的
?閱讀? 12
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老師,你好。我是物業(yè)公司,這個月升一般納稅人了,現(xiàn)在業(yè)主要開24年的物業(yè)費發(fā)票,和水費發(fā)票。24年未開票收入我已經(jīng)申報了。現(xiàn)在應該怎么開票?
郭老師
??|
提問時間:07/16 10:26
#稅務#
這個需要和你稅務局那邊核實一下,正常的應該開1%的,但是一般納稅人開不了,你得開3%和你稅務局確認一下
?閱讀? 15
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更正納稅申報表,會被扣分,影響納稅信用等級嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:26
#稅務#
更正納稅申報表通常不會影響納稅信用等級
?閱讀? 25
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老師,你好,租賃的廠房,對方是小規(guī)模納稅人,要開幾個點的票給我們公司?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:22
#稅務#
你好,這個是5個點的稅率。
?閱讀? 39
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請問老師,公司股權變更在電子稅務局操作步驟
宋生老師
??|
提問時間:07/16 10:22
#稅務#
你好這個股權變更在電子稅務局,不需要另外的操作,你變更完之后做備案就可以了。
?閱讀? 28
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老師,您好!請問社**費屬于營業(yè)外收入嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/16 10:18
#稅務#
你好,不屬于,應該沖減社保費才對
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