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您好,收到稅務(wù)稽查局協(xié)查檢查通知書。要提供我們和我們甲方公司的購進(jìn)資料,這個情況是我們公司的問題?還是甲方公司的問題
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 11:14
#稅務(wù)#
按要求提供合同,進(jìn)貨發(fā)票,對方的送貨單就行
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發(fā)電機(jī) 抽水泵 電纜 重型貨架的稅收編碼是什么,實(shí)驗(yàn)室用的試驗(yàn)臺的稅收編碼是什么
郭老師
??|
提問時間:07/17 11:06
#稅務(wù)#
發(fā)電機(jī)的稅收編碼就是發(fā)電機(jī) 抽水泵的稅收編碼泵 重型貨架的稅收編碼其他金屬制品 實(shí)驗(yàn)臺,如果你看一下材質(zhì)是不銹鋼的話,選擇不銹鋼制品
?閱讀? 17
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老師,你好。請教下,公司每個月會給當(dāng)月過生日的員工購物卡,也有員工自己選買什么禮物的。請教下發(fā)票上洗衣服,沐浴露,小孩書包等家庭日用品可以稅前抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 11:04
#稅務(wù)#
那個要計(jì)入福利費(fèi),申報(bào)個稅才能扣除
?閱讀? 10
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員工生育津貼領(lǐng)取,需要報(bào)個稅嗎,不報(bào)也是可以吧?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 11:04
#稅務(wù)#
您好,不用,這個不用報(bào)個稅的
?閱讀? 25
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老師,外購貨物出口能不能辦出口退稅,出口退稅,能退和不能退的商品海關(guān)報(bào)關(guān)單開在一起了,能不能把能退的商品退了,還是整單都不能退,出口退稅的報(bào)關(guān)單日期和開票 日期是不是要在同一個月
樸老師
??|
提問時間:07/17 11:03
#稅務(wù)#
外購貨物出口:一般納稅人符合條件(在退稅范圍、有合規(guī)憑證等 )可退;小規(guī)模納稅人或禁退貨物等不可退 。 混報(bào)關(guān)單:能退與不能退商品可分別處理,不必然整單不退,需向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明并按要求申報(bào) 。 日期要求:報(bào)關(guān)單與開票日期無強(qiáng)制同月,按納稅義務(wù)、出口流程正常操作,在退稅申報(bào)期限內(nèi)即可 。
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老師,發(fā)票10個點(diǎn),原來是100塊錢,我們要多收幾個點(diǎn)不虧
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 11:01
#稅務(wù)#
您好,開的是幾個點(diǎn)的發(fā)票,企業(yè)所得稅是幾個點(diǎn)?
?閱讀? 21
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老師一般納稅人,資產(chǎn)總額不超5千萬,每月大約怎么來控制收入,成本,費(fèi)用呢?怎么倒退計(jì)算呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/17 10:55
#稅務(wù)#
你好,這個按實(shí)際來。跟資產(chǎn)總額沒關(guān)系。
?閱讀? 25
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老師,算增值稅的稅負(fù),是不是要把免稅的(比如蔬菜、肉等)的銷售收入也算上呀?
宋生老師
??|
提問時間:07/17 10:48
#稅務(wù)#
你好,一般是不包括的了。
?閱讀? 13
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同一個城市,不同的區(qū),需要開外經(jīng)證么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 10:47
#稅務(wù)#
你好,那個不需要開外經(jīng)證的
?閱讀? 16
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老師,云南省股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),注冊資本100萬,以15萬元轉(zhuǎn)讓認(rèn)繳的百分之15股權(quán),企業(yè)實(shí)繳資本38萬,未分配利潤有18萬,需要繳納多少企業(yè)所得稅和印花稅?計(jì)稅公司是什么
宋生老師
??|
提問時間:07/17 10:44
#稅務(wù)#
你好,這個你轉(zhuǎn)讓15%,就按所有者權(quán)益乘以15%就是轉(zhuǎn)讓價格,按照這個價格來算,印花稅。
?閱讀? 29
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投資方A公司給B公司投資80萬,A公司B公司分別怎么做賬
明琪老師
??|
提問時間:07/17 10:44
#稅務(wù)#
上午好親!A是投資方,B是被投資方
?閱讀? 27
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吸收合并后 被合并方的存貨應(yīng)該怎么處理呢
樸老師
??|
提問時間:07/17 10:43
#稅務(wù)#
吸收合并后,被合并方存貨處理分兩種情況: 同一控制下:按賬面價值并入合并方存貨,或被合并方保留法人資格時自行核算,合并報(bào)表時合并處理; 非同一控制下:按購買日公允價值并入,或被合并方保留法人資格時先調(diào)至公允價值再合并報(bào)表。后續(xù)需正常管理核算。
?閱讀? 261
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老師,我們老板要把賬上的未分配利潤拿出去做長期股權(quán)投資,分錄怎么做?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 10:42
#稅務(wù)#
意思是老板以私人名義投資?
?閱讀? 17
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購買設(shè)備,稅率多少,一般納稅人
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 10:39
#稅務(wù)#
您好,這個是按13%的,要對方開專票,可以抵稅
?閱讀? 16
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老師 我們公司給對方開了36萬達(dá)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,對方不從公戶付款,簽代發(fā)協(xié)議直接發(fā)放工資可以嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/17 10:38
#稅務(wù)#
你好,可以的,但是申報(bào)明細(xì)到時候需要附著
?閱讀? 13
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老師這個月毛利120萬怎么計(jì)算公司盈不盈利呢?謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/17 10:38
#稅務(wù)#
120-期間費(fèi)用稅金及附加營業(yè)外支出?營業(yè)外收入 計(jì)算利潤總額
?閱讀? 34
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收到員工報(bào)銷發(fā)票,一張加油充值普票,不征稅,這樣的發(fā)票可以直接用于報(bào)銷嗎?企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/17 10:34
#稅務(wù)#
收到員工報(bào)銷的加油充值不征稅普票,可以報(bào)銷用于記賬核算支出,但不能直接稅前扣除 。因這是預(yù)付款,需實(shí)際加油后取得帶稅率的消費(fèi)發(fā)票,才符合企業(yè)所得稅稅前扣除 “實(shí)際發(fā)生” 的要求,屆時用消費(fèi)發(fā)票扣除 。
?閱讀? 13
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個人所得稅每個月都更正申報(bào),這會有問題嗎,每次都報(bào)錯,不是漏這就是漏那,擔(dān)心一直更正申報(bào)不行
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 10:33
#稅務(wù)#
那么你先確定數(shù)字后再提交哈
?閱讀? 20
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老師稅管員打我電話了,問題1 她說24年高新技術(shù)企業(yè)我們2024年的上報(bào)的資料 研發(fā)比例不達(dá)標(biāo),現(xiàn)在就增值稅加計(jì)抵扣金額就不能再抵扣了享受這個優(yōu)惠了。我們的高新技術(shù)企業(yè)政府給的補(bǔ)助已經(jīng)收到了,這個會退回去嗎? 問題2 另外 這個24年研發(fā)費(fèi)用的比例 就是24年度科目余額表中管理費(fèi)用項(xiàng)目項(xiàng)下的研發(fā)費(fèi)用占比營業(yè)收入的比例嗎?我要核實(shí)下。問題3 若25年我后期做賬注意研發(fā)費(fèi)用的計(jì)提金額,后期達(dá)標(biāo)了,26年還能繼續(xù)享受高新企業(yè)增值稅加計(jì)抵減嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/17 10:29
#稅務(wù)#
問題 1 一般無需退回補(bǔ)助 。但需看高新資格是否被撤銷,若因研發(fā)比例不達(dá)標(biāo),通常先整改,非造假等嚴(yán)重情況,補(bǔ)助暫不用退,及時和稅管員溝通研發(fā)比例爭議 。 問題 2 不是管理費(fèi)用下研發(fā)費(fèi)用占比。是企業(yè)全部研發(fā)費(fèi)用(含研發(fā)支出科目等)÷ 同期銷售收入總額(主 + 其他業(yè)務(wù)收入 ),按高新認(rèn)定的不同收入?yún)^(qū)間對應(yīng)比例(5%/4%/3% )核實(shí) 。 問題 3 若 25 年研發(fā)費(fèi)用合規(guī)、高新資格保?。ㄎ幢怀蜂N或重新認(rèn)定通過 ),26 年可繼續(xù)享受;若 24 年資格被撤,需重新認(rèn)定高新后,才可能再享受 。
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老師,我們是集團(tuán)公司,屬于國企,我們是二級單位,公司房產(chǎn)在集團(tuán)公司,房產(chǎn)稅集團(tuán)交,我們二級單位入賬,集團(tuán)交的完稅證明給我們我們做賬,我應(yīng)該怎么入賬
暖暖老師
??|
提問時間:07/17 10:27
#稅務(wù)#
你好,借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交房產(chǎn)稅和土地使用稅
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辛苦圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:07/17 10:21
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
?閱讀? 25
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老師,公司轉(zhuǎn)讓二手設(shè)備給別的公司 要哪些手續(xù)? 稅點(diǎn)有優(yōu)惠嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 10:19
#稅務(wù)#
直接開發(fā)票給別的公司就行
?閱讀? 18
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
apple老師
??|
提問時間:07/17 10:19
#稅務(wù)#
同學(xué)你 好,,我給你解答
?閱讀? 33
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老師 電子稅務(wù)局里能下載的 能把全年的銷售收入體現(xiàn)出來的表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 10:16
#稅務(wù)#
您好,你說的是開票收入嗎?在利潤表上也可以看的
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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒勾選可以做賬嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/17 10:16
#稅務(wù)#
您好,可以的,計(jì)入待抵扣里面
?閱讀? 20
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一家公司,只給一名員工交社?!,F(xiàn)在這個員工不干了,要停繳 情況就是現(xiàn)在沒有員工再交社保,我除了減員,還應(yīng)該干什么
郭老師
??|
提問時間:07/17 10:13
#稅務(wù)#
除了減員,不需要操作其他的,但是你開通了必須有一個人交。
?閱讀? 19
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老師,請問簡易注銷快還是一般注銷,是不是只有執(zhí)照沒有稅務(wù)的情況下才能簡易注銷
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/17 10:12
#稅務(wù)#
是的,沒有開通電子稅局申報(bào)稅的才可以
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出售使用過的固定資產(chǎn),開票了,銷售額是計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入?現(xiàn)在稅法是怎么規(guī)定入賬的?增值稅申報(bào)表中開票金額,利潤表中的營業(yè)收入,企業(yè)所得稅申報(bào)表的營業(yè)收入必須保持一致嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/17 10:11
#稅務(wù)#
你好,這個現(xiàn)在會計(jì)上是固定資產(chǎn)清理 但是實(shí)操中,建議做其他業(yè)務(wù)收入。
?閱讀? 79
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我公司現(xiàn)在要去稅務(wù)局辦股東變更登記,之前的股東認(rèn)繳1.5億,無償轉(zhuǎn)讓給新股東,需要繳稅嗎?需要繳什么稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/17 10:11
#稅務(wù)#
你好,這個稅務(wù)局會要看資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益的金額。
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老師,您好!電梯銷售及安裝,是要分別開13%的銷售票和9%的安裝票嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/17 10:08
#稅務(wù)#
你好,你可以整體都按9%,當(dāng)做工程。
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