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老師,我想問下一般納稅人報稅,主表顯示期初欠繳稅額四萬,本期繳納上期欠繳一萬,這是什么意思啊
郭老師
??|
提問時間:07/15 21:03
#稅務(wù)#
25行,這個是自動出來的,如果你是正常交稅,在30和他填寫一樣的通知,里面看不出其他的信息
?閱讀? 20
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老師,業(yè)務(wù)情況是這樣的,我司是文創(chuàng)公司,當?shù)氐奈穆霉驹诰€下門店有代銷我們的產(chǎn)品,我們比如4月銷售給他們9152元文創(chuàng)品,他們開具企業(yè)管理服務(wù)費給我司是3633元,銀行轉(zhuǎn)賬給我們8477元(備注代銷貨款)請問這個分錄該如何做
樸老師
??|
提問時間:07/15 20:49
#稅務(wù)#
這是你們公司的收入嗎
?閱讀? 40
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老師好,公司上月沒有銷售方面的收入,只有一些存款利息收入,需要申報交稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 20:47
#稅務(wù)#
您好,這個計入財務(wù)費用,報表0申報就可以
?閱讀? 21
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你好,小規(guī)模增值稅稅率是3%減按1%征收,記賬的時候,季度未滿30萬免交,那增值稅免稅額應(yīng)該是1%還是3%?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 20:27
#稅務(wù)#
您好,是按1%來轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面
?閱讀? 22
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老師,分支機構(gòu)咋備案
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 20:14
#稅務(wù)#
您好,通過電子稅務(wù)局【我要辦稅】—【稅費申報及繳納】—【申報輔助信息報告】—【企業(yè)所得稅匯總納稅企業(yè)總分支機構(gòu)信息備案】模塊
?閱讀? 30
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老師農(nóng)業(yè)合作社免稅申報企業(yè)所得稅應(yīng)該怎么填寫報表
郭老師
??|
提問時間:07/15 20:12
#稅務(wù)#
你好 季度預(yù)繳是嗎 主表第七行咯,看填寫免稅收入
?閱讀? 606
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我是物業(yè)公司,店鋪是業(yè)主所有,業(yè)主租給了客戶當時沒有要求開發(fā)票,所以我們一直開的是業(yè)主私人抬頭的發(fā)票,現(xiàn)在客戶要求從去年到現(xiàn)在重新補開發(fā)票給她了,可以拒絕嗎?拒絕合理嗎?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/15 20:08
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 33
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老師,請問買衣服的,已經(jīng)付了很多付貨款并衣服也收到了但是還沒有收到發(fā)票,然后現(xiàn)在把衣服也銷售了一部分,那么結(jié)轉(zhuǎn)成本需要如何做會計分錄昵
郭老師
??|
提問時間:07/15 20:02
#稅務(wù)#
借庫存商品貸銀行存款 按照購買的單價×銷售數(shù)量結(jié)轉(zhuǎn)成本
?閱讀? 22
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繳納社保的分錄怎么做
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 20:01
#稅務(wù)#
1、企業(yè)繳納社保費用時做如下分錄, 借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分), 其他應(yīng)收(付)款—社會保險費(個人部分), 貸:銀行存款/現(xiàn)金。 2、計提社保時分錄為, 借:管理費用—社會保險費(單位部分), 貸:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費(單位部分)。 3、發(fā)放工資時, 借:應(yīng)付職工薪酬—工資(應(yīng)發(fā)數(shù)), 貸:其他應(yīng)收(付)款—社會保險費(個人部分), 銀行存款/現(xiàn)金 (實發(fā)數(shù))。
?閱讀? 17
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核定征收一年可以開到120萬,不用上個稅嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 19:55
#稅務(wù)#
您好,沒有這個說法,不要超過稅務(wù)局核定的額度就是免稅的
?閱讀? 29
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C選項購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票不是應(yīng)該按發(fā)票金額按9%或者10%計算抵扣嗎?為什么這里是按發(fā)票上注明的稅額抵扣?
鐘存老師
??|
提問時間:07/15 19:44
#稅務(wù)#
這個不是自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品,自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品是計算抵扣,開的是普票,這個是專票就按票面金額的
?閱讀? 19
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老師,我想問一下。電梯維保行業(yè)。主要收電梯維護費用。和電梯配件維修。小微企業(yè)。在申報平臺。如何做項目信息賦碼。
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:43
#稅務(wù)#
維護選擇其他現(xiàn)代服務(wù) 維修選的勞務(wù) 配件的需要,根據(jù)配件的名字具體的選擇
?閱讀? 28
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老師,分支機構(gòu)報不了企業(yè)所得稅,總機構(gòu)說他們已經(jīng)申報完了,這種情況怎么處理?
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:42
#稅務(wù)#
你看一下你們有這個稅種認定嗎? 總公司申報了分攤給你們在申報?
?閱讀? 54
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已經(jīng)變更了出口退稅賬戶號,為什么上面退稅賬戶還是沒變呢哈哈
董孝彬老師
??|
提問時間:07/15 19:34
#稅務(wù)#
您好,一般是以下原因:銀行或稅務(wù)系統(tǒng)更新可能有延遲(通常1-3個工作日),稍后再查。 變更手續(xù)未完成,我們確認是否已向稅務(wù)局提交備案變更,并收到回執(zhí)。 登錄電子稅務(wù)局或銀行網(wǎng)銀核對實際賬戶是否已更新
?閱讀? 22
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老師你好,我有一個一般納稅人的企業(yè)沒有做業(yè)務(wù),就是每個月給一個員工發(fā)2000塊錢的工資計提了,從來沒發(fā)過。這個稅,怎么報?資產(chǎn)負債表應(yīng)付職工薪酬,我就寫了1萬四,對應(yīng)的報表項目是什么呢?
apple老師
??|
提問時間:07/15 19:34
#稅務(wù)#
同學(xué)你好! 對應(yīng)報表項目為,未分配利潤
?閱讀? 26
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老師問一下,新注冊變更經(jīng)營者后申報經(jīng)營所得稅出現(xiàn)這個
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:13
#稅務(wù)#
幾月份做的稅務(wù)登記
?閱讀? 166
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老師請問我們是小規(guī)模納稅人,有5萬開了專票,另10萬開了普票,是不是15萬都要繳增值稅啊,謝謝
郭老師
??|
提問時間:07/15 19:08
#稅務(wù)#
如果按季度報稅的話,只需要交專票的
?閱讀? 27
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個體戶查賬征收,按季度制作 記賬憑證,比如季度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù),統(tǒng)一記到季度最后一天?有稅法依據(jù)嗎?
鐘存老師
??|
提問時間:07/15 19:00
#稅務(wù)#
日期沒有法律依據(jù), 按照季度申報是征管法規(guī)規(guī)定 再幫您核實一下財經(jīng)制度
?閱讀? 26
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員工申報工資個稅,但公司沒幫員工購買社保,是員工不愿購買社保的并簽有員工自動放棄購買社保協(xié)議,如果稅局問起應(yīng)如何解釋?[抱拳]
王琳老師
??|
提問時間:07/15 18:56
#稅務(wù)#
你好,如果員工買的有合作醫(yī)療也是繳納不上社保的,可以說員工在其他處已繳納保險 ;社保的問題一般情況下不是員工本人主張,不會主動問責(zé)
?閱讀? 164
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納稅申報不交企業(yè)所得稅,但實際報表利潤正數(shù),要不要計提所得稅
郭老師
??|
提問時間:07/15 18:47
#稅務(wù)#
不需要的 不交不用計提
?閱讀? 26
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老師請問:B委托C給A付款(C跟A簽訂的合同,但實際B經(jīng)營),A給C開發(fā)票,C要開票給B。實際C是屬于代收代付,但又涉及開票,請問這個怎么預(yù)防稅務(wù)風(fēng)險。
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:35
#稅務(wù)#
你好,你想降低風(fēng)險,就必須要發(fā)票和合同一致,至少表面要一致,不然沒辦法降低。
?閱讀? 25
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老師個體戶生產(chǎn)經(jīng)營個稅,首次不報,會罰款嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:24
#稅務(wù)#
你好,首犯一般是不罰的了
?閱讀? 21
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私募基金產(chǎn)品增值稅怎么怎么代扣代繳
樸老師
??|
提問時間:07/15 18:20
#稅務(wù)#
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 49
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老師,會計把匯算清繳年報的工資薪金明細表的賬載金額和實發(fā)金額填錯了,建筑公司,把勞務(wù)費人工費都金額加一起報了,稅務(wù)局讓看下更正哪塊呢,該怎么辦,
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:19
#稅務(wù)#
你好,是讓你更正匯算嗎
?閱讀? 44
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老師,請問抖音上賣貨的產(chǎn)生費快遞費入什么會計科目比較合適昵
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:13
#稅務(wù)#
你好,入銷售費用-運費了。
?閱讀? 52
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老師您好,我們兩張異常發(fā)票需要做納稅調(diào)增,稅務(wù)要求要去更正企業(yè)所得稅匯算清繳,調(diào)增的金額我需要填在哪一行次里呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 18:08
#稅務(wù)#
你好,你填入納稅調(diào)整明細表,扣除類其他里面就行。
?閱讀? 26
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老師,我們公司的制度是考上中級職稱一次性獎勵2萬元,這個2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/15 18:02
#稅務(wù)#
2萬元走應(yīng)付職工—教育經(jīng)費 可以
?閱讀? 19
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老師,個體戶就一個經(jīng)營者,沒有收入也沒發(fā)工資,可以不用報個稅吧
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/15 17:57
#稅務(wù)#
需要申報生產(chǎn)經(jīng)營個稅,。只有業(yè)主不需要申報工資個稅
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會計小白入職新的建筑行業(yè)公司,哪些程序需要上層領(lǐng)導(dǎo)簽字審核批準,需要準備哪些單據(jù)
董孝彬老師
??|
提問時間:07/15 17:50
#稅務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 37
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老師,請問保險有總分公司,增值稅和企稅一般是怎么申報繳納的,是按比例嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 17:47
#稅務(wù)#
你好,是的,一般增值稅各自申報 企業(yè)所得稅是按比例的多。
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