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審計(jì)調(diào)整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額,怎么在24年調(diào)整回來(lái)?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 19:17
#建筑#
您好,具體的原因是什么呀,如果差異是因?yàn)閷徲?jì)調(diào)增了存貨價(jià)值: 借:存貨 貸:以前年度損益調(diào)整 如果差異涉及存貨分類調(diào)整 如從其他科目調(diào)整到存貨 : 借:存貨 貸:相關(guān)資產(chǎn)科目
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(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了,第一原因:1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒(méi)整理出來(lái),就先申報(bào)虧損,后面按24年開(kāi)票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤(rùn),繳納所得稅的;第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬(wàn),我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整?,F(xiàn)在稅務(wù)要讓寫(xiě)情況說(shuō)明,但如果按實(shí)際情況寫(xiě)的話,稅務(wù)好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
李老師A
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 17:12
#建筑#
你好,同學(xué),你參照上面圖片寫(xiě)
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老師你好,開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目體檢費(fèi)發(fā)票,備注欄里,項(xiàng)目名稱寫(xiě)了兩個(gè)項(xiàng)目名稱這個(gè)發(fā)票合理嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 16:03
#建筑#
合理的,沒(méi)問(wèn)題的哈
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老師你好,我們公司要注銷,賬上有利潤(rùn),請(qǐng)問(wèn)是先申報(bào)分紅后,處理完做后的賬務(wù),財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)是0,還是財(cái)報(bào)上銀行存款和未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)呢
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 16:02
#建筑#
,財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)是0就是了哈
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老師,個(gè)體戶,跨州市提供工程勞務(wù)服務(wù),開(kāi)具發(fā)票,需要怎么弄?
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 15:41
#建筑#
你好,我需要與你確定一下,是開(kāi)具工程施工發(fā)票,還是純勞務(wù)發(fā)票?
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工程上的做的效果圖2000,還有一個(gè)不銹鋼樣品2000,甲方還沒(méi)付款怎么做賬呢
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 14:57
#建筑#
你好,這個(gè)你可以計(jì)入工程施工-合同成本-材料費(fèi)/設(shè)計(jì)費(fèi)。貸原材料,銀行存款等。
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老師項(xiàng)目上的工人體檢費(fèi)應(yīng)進(jìn)什么科目?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 14:42
#建筑#
那個(gè)計(jì)入工程施工-間接費(fèi)費(fèi)用
?閱讀? 107
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外地預(yù)繳除了用辦稅人員特定主體登錄申報(bào)繳稅,法人是不是也可以登錄特定主體申報(bào)繳稅
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 12:34
#建筑#
同學(xué),你好 是的,可以的
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老師,我公司承接項(xiàng)目,鋼砂除銹加防腐涂裝,如果除銹中含鋼砂,這個(gè)一般納稅人能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 12:09
#建筑#
您好, 是否屬于“甲供工程”或“清包工” 若鋼砂由發(fā)包方(甲方)提供,則可能符合“甲供工程”條件,可選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅; 若鋼砂由您公司自行采購(gòu),則屬于“包工包料”模式,需按一般計(jì)稅方法(9%稅率)計(jì)稅。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司,承接當(dāng)?shù)乜偨ㄖ痉峙涞耐獾氐幕睿偣疽呀?jīng)做了外出事項(xiàng)報(bào)告,并且預(yù)繳稅款,那小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司需要做外出事項(xiàng)報(bào)告嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 10:25
#建筑#
你好,是的,是需要的
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我公司幾年前開(kāi)的發(fā)票,一千多萬(wàn),對(duì)方一直沒(méi)有付工程款過(guò)來(lái),確定這個(gè)款不會(huì)再給過(guò)來(lái)了。這個(gè)賬務(wù)該如何處理?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 10:04
#建筑#
可轉(zhuǎn)為營(yíng)業(yè)外支出 可以提起民事訴訟
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請(qǐng)問(wèn),房開(kāi)企業(yè),新建樓盤(pán),小區(qū)綠化面積有強(qiáng)制規(guī)定的嗎?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/21 09:37
#建筑#
這個(gè)是看地方的,不是固定的。一些地區(qū)根據(jù)建筑平均層數(shù)對(duì)綠地率進(jìn)行了更細(xì)致的規(guī)定,例如7層—9層居住區(qū)綠地率最小值為30%,19層—26層的高層居住區(qū)綠地率最小值為35%
?閱讀? 106
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老師我們工地幫甲方購(gòu)買(mǎi)安全帽,后期這筆錢(qián)從簽證算回要怎么做賬呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 13:44
#建筑#
借應(yīng)收賬款貸銀行存款
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建筑業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)大概在什么范圍是比較合理的
鳳陽(yáng)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/20 10:44
#建筑#
參照建筑業(yè)行業(yè)稅負(fù)的平均水平,以實(shí)際利潤(rùn)為依據(jù)查賬征收在1.5%左右,核定征收在0.5%左右。
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老師,這個(gè)題目為啥選C,解析沒(méi)說(shuō)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 18:09
#建筑#
選項(xiàng)C:根據(jù)提供的解析,重點(diǎn)審查內(nèi)容為建設(shè)項(xiàng)目的環(huán)境可行性、環(huán)境影響分析預(yù)測(cè)評(píng)估的可靠性、環(huán)境保護(hù)措施的有效性、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論的科學(xué)性等 ,并未提及生態(tài)保護(hù)措施的有效性,所以該選項(xiàng)符合題意。
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老師,這個(gè)題目 解答上不是說(shuō)禁止類的有考古的啊,所以答案為啥是B
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 18:08
#建筑#
老師正在計(jì)算中,請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦
?閱讀? 1644
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這是又該選啥?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 18:06
#建筑#
同學(xué)你好 選項(xiàng)A:領(lǐng)海屬于《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》規(guī)定的適用海域范圍,在領(lǐng)海養(yǎng)殖需遵守該法 ,所以該選項(xiàng)不符合題意。 選項(xiàng)B:內(nèi)水也是《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》適用范圍,在內(nèi)水養(yǎng)殖受該法約束 ,該選項(xiàng)不符合題意。 選項(xiàng)C:池塘養(yǎng)殖屬于在內(nèi)水進(jìn)行的漁業(yè)生產(chǎn)活動(dòng),適用《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》 ,該選項(xiàng)不符合題意。 選項(xiàng)D:專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)雖然在地域范圍規(guī)定中提及,但《聯(lián)合國(guó)海洋法公約》等國(guó)際法規(guī)對(duì)專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)漁業(yè)管理有特別規(guī)定,存在國(guó)際漁業(yè)權(quán)益協(xié)調(diào)等復(fù)雜情況,部分情形下不完全適用我國(guó)《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》 ,該選項(xiàng)符合題意。 所以本題答案是D。
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這個(gè)C,不是在擬批準(zhǔn)公示期間開(kāi)工建設(shè),擬批準(zhǔn)不是還沒(méi)批嘛?而D是明確說(shuō)批復(fù)了的啊,只是出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,所以為啥C不屬于未批先建
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 18:05
#建筑#
選項(xiàng)C:生態(tài)環(huán)境部門(mén)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)(表)擬批準(zhǔn)公示期間開(kāi)工建設(shè) 。擬批準(zhǔn)公示意味著審批程序已經(jīng)基本完成,處于即將批準(zhǔn)的階段,不屬于“未批”狀態(tài),所以不屬于“未批先建”情形。
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您好,公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦4000元的收到的是普票?,F(xiàn)在將該電腦3500出售給另一家公司,對(duì)方要求開(kāi)專票?請(qǐng)問(wèn)我方是否可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%專票給對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)抵扣?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 16:22
#建筑#
你已經(jīng)使用1年以上才能按那樣操作,
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老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模開(kāi)出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票1%普票50萬(wàn),收到底下包工頭成立的勞務(wù)公司開(kāi)給我公司的1%勞務(wù)普票30萬(wàn),是否可以分包抵減差額計(jì)稅,50-30=20,季度沒(méi)超30萬(wàn)的話,就不用交增值稅了?
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 14:00
#建筑#
你好可以的 可以的,
?閱讀? 112
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老師,建筑勞務(wù)公司小規(guī)模開(kāi)3%專票,季度要開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)。這種情況下小規(guī)模納稅人,或者成為一般納稅人,其實(shí)交的各種稅是一樣多的吧?享受不到小規(guī)模的優(yōu)惠了
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 09:16
#建筑#
您好,不一定。如果轉(zhuǎn)為一般納稅人后能取得足夠進(jìn)項(xiàng)抵扣,稅負(fù)可能低于小規(guī)模3%;反之則可能更高。需具體測(cè)算企業(yè)成本結(jié)構(gòu)。 2.如果客戶主要需要3%專票且進(jìn)項(xiàng)較少,或年度銷售額未超500 ,可暫不轉(zhuǎn)一般納稅人。小規(guī)模納稅人超過(guò)30 后,僅失去增值稅免稅優(yōu)惠 普票部分 ,但專票本就需繳稅,因此影響有限。 如果下游客戶需要9%專票,或企業(yè)進(jìn)項(xiàng)充足 如材料采購(gòu)占比高 ,轉(zhuǎn)為一般納稅人更劃算。 3.比較一般納稅人 9%或3%簡(jiǎn)易計(jì)稅 與小規(guī)模3%的實(shí)際稅負(fù),需結(jié)合近期的成本發(fā)票獲取情況。如果客戶要求高稅率專票,轉(zhuǎn)為一般納稅人更利于業(yè)務(wù)拓展。
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老師我們工地管理人員預(yù)支了備用金,后面拿發(fā)票來(lái)抵備用金,我這個(gè)要怎么做賬
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/19 09:11
#建筑#
你好,借損益類科目 貸其他應(yīng)收款
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建筑勞務(wù)公司一般納稅人,清包工一般是選擇簡(jiǎn)易征收,可否開(kāi)具3%的專票給業(yè)主甲方(一般納稅人)做進(jìn)項(xiàng)抵扣
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 18:42
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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我們武漢的企業(yè),現(xiàn)在辦稅人員要離職,如何在廣東省電子稅務(wù)局增加新的辦稅人員呢
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 18:26
#建筑#
你好,你們能登錄廣東電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人或者發(fā)人的名義嗎?
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老師,我們是勞務(wù)公司,給我們的被**方開(kāi)3%專票勞務(wù)費(fèi),我們手下有兩個(gè)班組包工頭,各自也有成立勞務(wù)公司。目前糾結(jié)的是,我們讓包工頭提供發(fā)票入賬,但是要付他們開(kāi)票稅費(fèi),還是說(shuō)不提供發(fā)票,都從我們自己勞務(wù)公司發(fā)好呢,老師幫忙分析一下
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 16:48
#建筑#
你好,這個(gè)要看你付包工頭的發(fā)票要付幾個(gè)點(diǎn)。
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老師你好,單位在23年發(fā)生一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi),25你查出招待超標(biāo),收到退回給公司的招待費(fèi)怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 16:24
#建筑#
借:銀行存款 貸:利潤(rùn)分配-未分配
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老師,您好,請(qǐng)問(wèn)建筑工程外地項(xiàng)目農(nóng)民工人員的個(gè)稅如何申報(bào)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 15:26
#建筑#
可在公司注冊(cè)地按員工工資申報(bào)
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老師工地現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)安全帽和反光背心要怎么做科目
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 15:26
#建筑#
借:管理費(fèi)用 - 勞動(dòng)保護(hù)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
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2024年度的發(fā)票名稱開(kāi)錯(cuò)了,2025年4月份紅沖了,這筆分錄如何寫(xiě)?需不需要設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 2024年收回發(fā)票: 借:合同履約成本 -租賃費(fèi)97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商10萬(wàn) 2025年紅沖發(fā)票,是不是把合同履約成本設(shè)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目呢? 紅沖發(fā)票: 借:以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-2912.62 貸:應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬(wàn) 是這樣寫(xiě)分錄嗎?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 15:24
#建筑#
若執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2025 年紅沖分錄為借 “以前年度損益調(diào)整” -97087.38、“應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)” -2912.62,貸 “應(yīng)付賬款 - 某某供應(yīng)商” -100000,后續(xù)要將 “以前年度損益調(diào)整” 余額轉(zhuǎn) “利潤(rùn)分配 - 未分配利潤(rùn)” 等,可能還需調(diào)整所得稅。若執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,直接在 2025 年做分錄,借 “管理費(fèi)用等” -97087.38、“應(yīng)交稅費(fèi) - 進(jìn)項(xiàng)” -2912.62,貸 “應(yīng)付賬款 - 某某供應(yīng)商” -100000。
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老師,您好,我公司跨省已辦了外經(jīng)證,但是項(xiàng)目所在地稅務(wù)局未核定個(gè)稅稅種,那項(xiàng)目所在地人員的個(gè)稅還需要申報(bào)嗎?如何申報(bào)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/18 15:23
#建筑#
項(xiàng)目所在地人員的個(gè)稅在公司所地在申報(bào)
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