董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 19:17
#建筑#
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- 審計(jì)調(diào)整后的23年存貨期末余額大于賬上24年存貨期初余額，怎么在24年調(diào)整回來(lái)？
- （找張雪峰老師的）建筑公司，稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了，第一原因：1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒(méi)整理出來(lái)，就先申報(bào)虧損，后面按24年開(kāi)票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤(rùn)，繳納所得稅的；第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬(wàn)，我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整?，F(xiàn)在稅務(wù)要讓寫(xiě)情況說(shuō)明，但如果按實(shí)際情況寫(xiě)的話，稅務(wù)好像不接受，你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊 李老師A ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 17:12#建筑#
- 老師你好，開(kāi)具發(fā)票項(xiàng)目體檢費(fèi)發(fā)票，備注欄里，項(xiàng)目名稱寫(xiě)了兩個(gè)項(xiàng)目名稱這個(gè)發(fā)票合理嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 16:03#建筑#
- 老師你好，我們公司要注銷，賬上有利潤(rùn)，請(qǐng)問(wèn)是先申報(bào)分紅后，處理完做后的賬務(wù)，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)是0，還是財(cái)報(bào)上銀行存款和未分配利潤(rùn)有數(shù)據(jù)呢 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 16:02#建筑#
- 老師，個(gè)體戶，跨州市提供工程勞務(wù)服務(wù)，開(kāi)具發(fā)票，需要怎么弄？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 15:41#建筑#
- 工程上的做的效果圖2000，還有一個(gè)不銹鋼樣品2000，甲方還沒(méi)付款怎么做賬呢 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 14:57#建筑#
- 老師項(xiàng)目上的工人體檢費(fèi)應(yīng)進(jìn)什么科目？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 14:42#建筑#
- 外地預(yù)繳除了用辦稅人員特定主體登錄申報(bào)繳稅，法人是不是也可以登錄特定主體申報(bào)繳稅 小菲老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 12:34#建筑#
- 老師，我公司承接項(xiàng)目，鋼砂除銹加防腐涂裝，如果除銹中含鋼砂，這個(gè)一般納稅人能簡(jiǎn)易計(jì)稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 12:09#建筑#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司，承接當(dāng)?shù)乜偨ㄖ痉峙涞耐獾氐幕睿偣疽呀?jīng)做了外出事項(xiàng)報(bào)告，并且預(yù)繳稅款，那小規(guī)模納稅人的勞務(wù)公司需要做外出事項(xiàng)報(bào)告嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 10:25#建筑#
- 老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我公司幾年前開(kāi)的發(fā)票，一千多萬(wàn)，對(duì)方一直沒(méi)有付工程款過(guò)來(lái)，確定這個(gè)款不會(huì)再給過(guò)來(lái)了。這個(gè)賬務(wù)該如何處理？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 10:04#建筑#
- 請(qǐng)問(wèn)，房開(kāi)企業(yè)，新建樓盤(pán)，小區(qū)綠化面積有強(qiáng)制規(guī)定的嗎？ 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/21 09:37#建筑#
- 老師我們工地幫甲方購(gòu)買(mǎi)安全帽，后期這筆錢(qián)從簽證算回要怎么做賬呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 13:44#建筑#
- 建筑業(yè)的企業(yè)所得稅稅負(fù)大概在什么范圍是比較合理的 鳳陽(yáng)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/20 10:44#建筑#
- 老師，這個(gè)題目為啥選C,解析沒(méi)說(shuō) 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 18:09#建筑#
- 老師，這個(gè)題目 解答上不是說(shuō)禁止類的有考古的啊，所以答案為啥是B 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 18:08#建筑#
- 這是又該選啥？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 18:06#建筑#
- 這個(gè)C，不是在擬批準(zhǔn)公示期間開(kāi)工建設(shè)，擬批準(zhǔn)不是還沒(méi)批嘛?而D是明確說(shuō)批復(fù)了的啊，只是出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,所以為啥C不屬于未批先建 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 18:05#建筑#
- 您好，公司購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)電腦4000元的收到的是普票?，F(xiàn)在將該電腦3500出售給另一家公司，對(duì)方要求開(kāi)專票？請(qǐng)問(wèn)我方是否可以按照簡(jiǎn)易計(jì)稅開(kāi)3%專票給對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)抵扣？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 16:22#建筑#
- 老師，建筑勞務(wù)公司小規(guī)模開(kāi)出勞務(wù)費(fèi)發(fā)票1%普票50萬(wàn)，收到底下包工頭成立的勞務(wù)公司開(kāi)給我公司的1%勞務(wù)普票30萬(wàn)，是否可以分包抵減差額計(jì)稅，50-30=20，季度沒(méi)超30萬(wàn)的話，就不用交增值稅了？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 14:00#建筑#
- 老師，建筑勞務(wù)公司小規(guī)模開(kāi)3%專票，季度要開(kāi)超過(guò)30萬(wàn)。這種情況下小規(guī)模納稅人，或者成為一般納稅人，其實(shí)交的各種稅是一樣多的吧？享受不到小規(guī)模的優(yōu)惠了 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 09:16#建筑#
- 老師我們工地管理人員預(yù)支了備用金，后面拿發(fā)票來(lái)抵備用金，我這個(gè)要怎么做賬 暖暖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/19 09:11#建筑#
- 建筑勞務(wù)公司一般納稅人，清包工一般是選擇簡(jiǎn)易征收，可否開(kāi)具3%的專票給業(yè)主甲方（一般納稅人）做進(jìn)項(xiàng)抵扣 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 18:42#建筑#
- 我們武漢的企業(yè)，現(xiàn)在辦稅人員要離職，如何在廣東省電子稅務(wù)局增加新的辦稅人員呢 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 18:26#建筑#
- 老師，我們是勞務(wù)公司，給我們的被**方開(kāi)3%專票勞務(wù)費(fèi)，我們手下有兩個(gè)班組包工頭，各自也有成立勞務(wù)公司。目前糾結(jié)的是，我們讓包工頭提供發(fā)票入賬，但是要付他們開(kāi)票稅費(fèi)，還是說(shuō)不提供發(fā)票，都從我們自己勞務(wù)公司發(fā)好呢，老師幫忙分析一下 宋生老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 16:48#建筑#
- 老師你好，單位在23年發(fā)生一筆業(yè)務(wù)招待費(fèi)，25你查出招待超標(biāo)，收到退回給公司的招待費(fèi)怎么做賬 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 16:24#建筑#
- 老師，您好，請(qǐng)問(wèn)建筑工程外地項(xiàng)目農(nóng)民工人員的個(gè)稅如何申報(bào)？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 15:26#建筑#
- 老師工地現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)金購(gòu)買(mǎi)安全帽和反光背心要怎么做科目 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 15:26#建筑#
- 2024年度的發(fā)票名稱開(kāi)錯(cuò)了，2025年4月份紅沖了，這筆分錄如何寫(xiě)？需不需要設(shè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 2024年收回發(fā)票： 借：合同履約成本 -租賃費(fèi)97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)2912.62 貸：應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商10萬(wàn) 2025年紅沖發(fā)票，是不是把合同履約成本設(shè)“以前年度損益調(diào)整”這個(gè)科目呢？ 紅沖發(fā)票： 借：以前年度損益調(diào)整 -97087.38 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)-2912.62 貸：應(yīng)付帳款-某某供應(yīng)商 -10萬(wàn) 是這樣寫(xiě)分錄嗎？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 15:24#建筑#
- 老師，您好，我公司跨省已辦了外經(jīng)證，但是項(xiàng)目所在地稅務(wù)局未核定個(gè)稅稅種，那項(xiàng)目所在地人員的個(gè)稅還需要申報(bào)嗎？如何申報(bào)？ 文文老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：04/18 15:23#建筑#
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