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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

這題恰當是因為沒納入合并所以發(fā)表否定，但另一方面持續(xù)假設沒問題，并且披露沒問題所以加持續(xù)段說明？這樣處理是恰當?shù)膯幔卮笞庸静荒軐徲嬕材芘袛喑掷m(xù)假設是否適用嗎
金老師 ??| 提問時間：07/24 13:02

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：恰當。未將重大子公司納入合并范圍導致財務報表存在廣泛性錯報，應發(fā)表否定意見；同時，如果管理層對持續(xù)經(jīng)營假設的使用是適當?shù)模⑶以谪攧請蟊碇袑Υ诉M行了充分披露，則可以在審計報告中增加“與持續(xù)經(jīng)營相關的重大不確定性”部分或強調事項段來說明該情況。即使無法獲取子公司的具體信息，只要根據(jù)現(xiàn)有證據(jù)判斷母公司整體的持續(xù)經(jīng)營假設適用性沒有問題，這種處理方式就是合理的。祝您學習愉快！

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老師，之前代理公司賬務把庫存都出去了，實際上還有很多材料，這種情況怎么辦？
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:58

#實務#

同學，你好你的意思是賬上無庫存，實際有庫存？

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貨幣資金較大余額長期掛賬，且營業(yè)收入發(fā)生額較小。存在收到錢不確認收入的情況，收到錢了借方是庫存現(xiàn)金或銀行存款。貸方掛的應該是哪些科目呢
樸老師 ??| 提問時間：07/24 12:58

#實務#

收到錢不確認收入，貸方常掛科目：其他應付款（虛列暫收、代收）；預收賬款（長期掛賬無實質業(yè)務）；也可能違規(guī)掛應付賬款（沖抵債務）、資本公積（偽裝投資），甚至不入賬形成小金庫。均違規(guī)，合規(guī)應貸 “主營業(yè)務收入 / 其他業(yè)務收入” 并計增值稅。

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請問老師，合同違約金怎么入賬？
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:55

#實務#

同學，你好你是支付違約金嗎？

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上個月開的票本月有退貨，該如何處理？
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:55

#實務#

同學，你好開具紅字發(fā)票，做負數(shù)分錄

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咨詢下：如果分析其他應收款/其他應付款，資金來源/資金去向都會涉及嗎？
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:55

#實務#

同學，你好都會涉及的

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發(fā)現(xiàn)2024年庫存商品的其中一個品種少結轉了一個品種多結轉了，少結轉和多結轉的數(shù)量還是一樣的，結轉的主營業(yè)務成本最后總數(shù)是正確的，但是單個品種就有了余額，該如何處理？
郭老師 ??| 提問時間：07/24 12:50

#實務#

借庫存商品錯誤的多結轉的貸利潤分配未分配利潤，然后再做一個正確的借利潤分配未分配利潤貸庫存商品正確的。

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老師，股東借款需要走合同嗎
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:50

#實務#

同學，你好需要走借款合同

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老師，一般納稅人銷售打印紙的稅率是多少
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:49

#稅務#

同學，你好增值稅稅率13%

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老師，公司有一個員工平時去掉保險都是2500多，老板要一次性給他1萬多的補助工資，現(xiàn)在報了6個月的個稅，這個月要報一萬多會不會交個稅
郭老師 ??| 提問時間：07/24 12:47

#稅務#

你好，你看一下他是幾月份入職。如果是從1月份，他就有工資的話，不需要交個稅。

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老會計說要我把7月份的記賬憑證全部導到桌面，然后另外做一個費用明細表，這是什么意思？
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:47

#實務#

同學，你好那你就根據(jù)老會計說的做。把7月份的記賬憑證全部導到桌面。然后做費用明細表

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A用自己的私戶轉到了b公司的公戶，B公司能開票給a個人的名字的抬頭的發(fā)票？
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:46

#稅務#

同學，你好是可以的

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我開的不征稅收入，我是個體報稅時候應該填在哪
郭老師 ??| 提問時間：07/24 12:43

#實務#

...

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在做2024所得稅匯算清繳時，全年取得發(fā)票金額是1025萬，存貨增加額是303萬，成本費用的金額是921萬，計稅金額是1025萬減去303萬等于722萬此金額722萬與成本費用921萬存在199萬差異，系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬，老師，那這199萬我該從哪些方面來理賬呢，現(xiàn)已查到2023有160多萬原材料未入賬，入到2024年了，2023存在負差額71萬左右，現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資，折舊呢
樸老師 ??| 提問時間：07/24 12:42

#實務#

199 萬差異可從三方面理賬：先處理 2023 年未入賬的 160 多萬原材料，調回 2023 年，沖減 2024 年成本；核對 2023 年負差額 71 萬原因（如少計費用等），補充調整；剩余差額排查工人工資（是否多計、錯配）、折舊（是否多提）及其他無票支出

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老師這個密碼是怎么設置的
郭老師 ??| 提問時間：07/24 12:42

#實務#

這個是在電子稅務局里面設置特色服務里面，看下能找到吧，找不到的話我給你發(fā)過去

?閱讀? 9

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老師，公司購買了廢舊設備，發(fā)票品名就是這個，請問可以嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 12:41

#稅務#

您好，是哪個，你拍我看下

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客戶2024年開給我們的發(fā)票，去年已經(jīng)做賬并抵扣了，今年發(fā)現(xiàn)開錯了，金額沒錯，就是備注欄錯了，是不是讓對方紅沖，再重開，這個賬務怎么處理，是銷售費用
郭老師 ??| 提問時間：07/24 12:38

#實務#

借應付賬款貸利潤分配未分配利潤進項轉出借利潤分配未分配利潤進項稅額貸應付賬款

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老師，我這邊有一個居間費需要付款，我什么憑證都沒有，合同沒有，發(fā)票沒有。我付了之后會不會有什么風險
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:36

#實務#

同學，你好這個支付是不是與經(jīng)營活動無關的支付，不合理的支出，不能稅前扣除

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老師，平時說的進銷存軟件是商貿公司吧？那生產企業(yè)制造型的企業(yè)，沒有進銷存吧？
小菲老師 ??| 提問時間：07/24 12:36

#實務#

同學，你好生產企業(yè)制造型的企業(yè)也有的

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這道模擬題解答正確嗎，提供非鑒證業(yè)務不是不看主體嗎？退一步說網(wǎng)絡所提供的一定就不是團隊成員嗎
范老師 ??| 提問時間：07/24 12:35

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：這道模擬題的解答是正確的。提供非鑒證業(yè)務確實需要考慮主體之間的關系，特別是當涉及審計客戶的關聯(lián)實體時。網(wǎng)絡中的事務所提供的服務是否影響獨立性取決于多個因素，包括服務的性質、范圍以及與審計客戶的關系等。因此，并不能簡單地說網(wǎng)絡所提供的服務就一定不影響獨立性或不是團隊成員提供的服務。祝您學習愉快！

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老師講的夢1，254頁，R-14%/16%-14%=8-9.01/7.63-9.01，結果15.46%。書上另一種插值法算得15.41%。請問針對兩個結果考試判定哪個得分？？還是說考試判定內含收益率15%得分？小數(shù)點后不一樣怎么得分
郭老師 ??| 提問時間：07/24 12:34

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：考試時，如果題目沒有特別要求保留幾位小數(shù)，通常情況下計算結果接近即可得分。對于您提到的兩種方法得到的結果15.46%和15.41%，只要您的計算過程正確，結果在合理范圍內，一般都會得分。但建議按照題目的具體要求來保留小數(shù)位數(shù)，以確保不因尾差被扣分。祝您學習愉快！

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如何利用成本差異率來分析成本差異的原因？
秦老師 ??| 提問時間：10/09 08:50

#會計實務#

利用成本差異率來分析成本差異的原因可以通過以下步驟進行： 1. 計算成本差異率：成本差異率是實際成本與標準成本之間的差異除以標準成本的比率。成本差異率可以分為直接材料成本差異率、直接人工成本差異率和制造費用成本差異率。 2. 分析成本差異率：根據(jù)成本差異率的計算結果，可以進一步分析成本差異的原因。一般來說，成本差異率的高低可以反映出成本控制的效果和生產過程中的問題。 3. 定位成本差異的原因：根據(jù)成本差異率的高低，可以進一步分析具體的成本差異原因。例如，直接材料成本差異率高可能是由于材料的采購價格高于標準價格或者材料的使用量超過了標準用量等原因。 4. 制定改進措施：根據(jù)成本差異的原因，制定相應的改進措施。例如，如果直接材料成本差異率高是由于材料的采購價格高于標準價格，可以考慮與供應商談判以獲取更好的價格；如果是由于材料的使用量超過了標準用量，可以考慮加強材料的管理和控制。 5. 監(jiān)控改進效果：實施改進措施后，需要監(jiān)控改進效果，通過比較改進前后的成本差異率來評估改進的效果。如果成本差異率得到有效控制，說明改進措施取得了良好的效果。總之，利用成本差異率來分析成本差異的原因是會計實務中的重要工作，可以幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)問題、制定改進措施并監(jiān)控改進效果，從而提高成本控制和管理水平。

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2020年個稅稅率表有幾個檔次？
王一老師 ??| 提問時間：10/09 08:09

#會計實務#

2020年個稅稅率表共有7個檔次。具體如下： 1. 不超過36000元的部分，稅率為3% 2. 超過36000元至144000元的部分，稅率為10% 3. 超過144000元至300000元的部分，稅率為20% 4. 超過300000元至420000元的部分，稅率為25% 5. 超過420000元至660000元的部分，稅率為30% 6. 超過660000元至960000元的部分，稅率為35% 7. 超過960000元的部分，稅率為45% 需要注意的是，個稅稅率表是根據(jù)個人年度應納稅所得額來確定的。每個檔次的稅率只適用于相應檔次的部分所得額。

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香港存款利率計算器可以用來計算什么類型的利率？
歐陽老師 ??| 提問時間：09/29 21:09

#會計實務#

香港存款利率計算器可以用來計算以下類型的利率： 1. 存款利率：計算存款金額在一定期限內所獲得的利息收入。可以根據(jù)存款金額、存款期限和利率來計算利息收入。 2. 貸款利率：計算貸款金額在一定期限內所需支付的利息費用?？梢愿鶕?jù)貸款金額、貸款期限和利率來計算利息費用。 3. 投資回報率：計算投資金額在一定期限內所獲得的回報率。可以根據(jù)投資金額、投資期限和投資回報率來計算投資回報率。 4. 債券利率：計算債券的利息收入?？梢愿鶕?jù)債券面值、債券期限和債券利率來計算債券的利息收入。請注意，具體的計算方法可能會根據(jù)不同的利率類型有所不同。在使用香港存款利率計算器時，請確保選擇正確的利率類型并提供準確的信息來進行計算。

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請問湖南省二套房契稅的稅率是多少？
王一老師 ??| 提問時間：09/29 20:44

#會計實務#

根據(jù)湖南省的相關規(guī)定，湖南省二套房契稅的稅率為1%。也就是說，購買湖南省的第二套房產時，需要按照房屋的交易價格的1%支付契稅。

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暫估成本入賬分錄是指在會計期間結束前，根據(jù)可靠的信息估計尚未發(fā)生但已經(jīng)確認的成本，并將其計入當期的成本和費用賬戶。請問暫估成本入賬分錄的目的是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：09/29 20:33

#會計實務#

暫估成本入賬分錄的目的是為了確保會計期間的成本和費用能夠準確地反映在財務報表中。由于一些成本和費用可能在會計期間結束前尚未發(fā)生，但已經(jīng)確認，為了避免會計期間的成本和費用被低估或高估，需要通過暫估成本入賬分錄來將這些尚未發(fā)生但已確認的成本計入當期的成本和費用賬戶中。這樣可以更準確地反映企業(yè)當期的經(jīng)營狀況和財務情況，提高財務報表的可靠性和準確性。

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權責發(fā)生制會計是指將收入確認為權益發(fā)生變動時，適用于大型企業(yè)或上市公司。
王一老師 ??| 提問時間：09/29 19:36

#會計實務#

不完全正確。權責發(fā)生制會計是指在經(jīng)濟事項發(fā)生時，將相關的收入和費用確認為權益發(fā)生變動，而不是僅僅將收入確認為權益發(fā)生變動時。權責發(fā)生制會計適用于所有企業(yè)，不論其規(guī)模大小或是否上市。根據(jù)權責發(fā)生制會計原則，企業(yè)應當在以下條件同時滿足時確認收入：收入已經(jīng)實現(xiàn)或者將要實現(xiàn)；收入的金額可以可靠地計量；與收入相應的費用已經(jīng)發(fā)生或者將要發(fā)生，且費用的金額可以可靠地計量。

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利潤表中的財務費用是指企業(yè)在一定期間內發(fā)生的與財務活動相關的費用，包括利息支出、手續(xù)費、匯兌損益等。
歐陽老師 ??| 提問時間：09/29 19:04

#會計實務#

財務費用是指企業(yè)在一定期間內發(fā)生的與財務活動相關的費用，主要包括以下幾個方面： 1. 利息支出：指企業(yè)為了融資或借款而支付的利息費用。例如，企業(yè)向銀行貸款或發(fā)行債券融資時，需要支付利息作為借款成本。 2. 手續(xù)費：指企業(yè)進行財務活動所產生的手續(xù)費用，包括銀行手續(xù)費、證券交易手續(xù)費、保險費等。例如，企業(yè)進行銀行轉賬、證券交易或購買保險時，需要支付相應的手續(xù)費。 3. 匯兌損益：指企業(yè)進行外幣交易或外幣財務報表折算時，由于匯率波動而產生的損益。當企業(yè)持有外幣資產或負債時，由于匯率變動，會對企業(yè)的財務狀況和利潤產生影響。財務費用在利潤表中通常列示在營業(yè)外收支部分，因為它與企業(yè)的主營業(yè)務無直接關系，而是與財務活動相關的費用。財務費用的增加會減少企業(yè)的凈利潤，對企業(yè)的盈利能力產生影響。因此，對企業(yè)進行財務分析時，需要關注財務費用的變動情況，以評估企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營效益。

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小轎車通常按照5年的折舊年限計提折舊費用。
王一老師 ??| 提問時間：09/29 17:51

#會計實務#

是的，小轎車通常按照5年的折舊年限計提折舊費用。折舊費用是指企業(yè)為了反映資產的使用價值逐漸減少而在會計期間內分攤的資產原值的一部分。按照5年的折舊年限，每年折舊費用為資產原值的1/5。例如，如果小轎車的原值為10,000美元，每年的折舊費用就是10,000美元的1/5，即2,000美元。這樣，在每個會計期間結束時，會計師都會將2,000美元的折舊費用計入會計記錄，并減少資產賬戶中的小轎車原值。這樣做可以反映資產的使用價值逐漸減少的情況，同時也幫助企業(yè)在財務報表中準確反映資產的價值變動。

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大數(shù)據(jù)可以提高會計信息的準確性和可靠性。
秦老師 ??| 提問時間：09/29 13:46

#會計實務#

大數(shù)據(jù)可以提高會計信息的準確性和可靠性的原因有以下幾點： 1. 數(shù)據(jù)量大：大數(shù)據(jù)指的是龐大的數(shù)據(jù)集合，包含了大量的會計信息。相比傳統(tǒng)的小樣本數(shù)據(jù)，大數(shù)據(jù)更具代表性，能夠提供更全面和準確的信息。 2. 數(shù)據(jù)多樣性：大數(shù)據(jù)包含了多種類型的數(shù)據(jù)，如交易數(shù)據(jù)、客戶數(shù)據(jù)、供應鏈數(shù)據(jù)等。通過分析這些多樣化的數(shù)據(jù)，會計人員可以更全面地了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況，從而提高會計信息的準確性和可靠性。 3. 數(shù)據(jù)分析技術：大數(shù)據(jù)分析技術的發(fā)展使得會計人員能夠更好地處理和分析大量的數(shù)據(jù)。通過數(shù)據(jù)挖掘、機器學習等技術，可以發(fā)現(xiàn)隱藏在數(shù)據(jù)背后的模式和規(guī)律，從而更準確地進行會計信息的記錄和報告。 4. 實時性：大數(shù)據(jù)分析可以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控和分析。會計人員可以及時獲取最新的財務信息，及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤，從而提高會計信息的準確性和可靠性。 5. 數(shù)據(jù)一致性：大數(shù)據(jù)分析可以幫助會計人員對不同來源的數(shù)據(jù)進行一致性檢查和核對。通過比對不同數(shù)據(jù)源的信息，可以發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)不一致的問題，確保會計信息的準確性和可靠性。總的來說，大數(shù)據(jù)可以提高會計信息的準確性和可靠性，通過更全面、準確和實時的數(shù)據(jù)分析，會計人員能夠更好地了解企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營情況，從而提高會計信息的質量。

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