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公司買的電腦什么的,當(dāng)時(shí)入賬的時(shí)候計(jì)提了殘值,后面電腦賣掉或者報(bào)廢要處理嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/16 09:23
#稅務(wù)#
是的,后面電腦賣掉或者報(bào)廢要處理的
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出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地,計(jì)算土地增值稅時(shí),增值額=轉(zhuǎn)入收入-扣除項(xiàng)目金額,扣除的金額是按照房屋及土地的原值還是凈值呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 09:23
#稅務(wù)#
出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地計(jì)算土地增值稅時(shí),扣除金額既不是單純的原值也不是凈值,而是根據(jù)不同情況確定,具體如下: 評(píng)估價(jià)格模式:若能取得評(píng)估價(jià)格,根據(jù)《土地增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第七條規(guī)定,扣除項(xiàng)目包括舊房及建筑物的評(píng)估價(jià)格,即由政府批準(zhǔn)設(shè)立的房地產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)評(píng)定的重置成本價(jià)乘以成新度折扣率后的價(jià)格,同時(shí)還包括取得土地使用權(quán)所支付的金額、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金等。 發(fā)票金額加計(jì)模式:根據(jù)《關(guān)于土地增值稅若干問題的通知》(財(cái)稅〔2006〕21 號(hào))規(guī)定,凡能提供原購房發(fā)票的,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)確認(rèn),可按發(fā)票所載金額并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計(jì) 5% 計(jì)算扣除項(xiàng)目的金額??鄢?xiàng)目金額 = 原購房發(fā)票金額 ×(1+5%×N)+轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的有關(guān)稅金,其中 N 代表原購房發(fā)票所載日期至售房發(fā)票開具之日止的年數(shù)。 核定征收模式:若轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物,既沒有評(píng)估價(jià)格,又不能提供購房發(fā)票的,稅務(wù)機(jī)關(guān)可以根據(jù)《稅收征收管理法》第 35 條的規(guī)定,實(shí)行核定征收,此時(shí)扣除金額根據(jù)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定結(jié)果確定。
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物業(yè)公司地下停車服務(wù)費(fèi)可以開管理費(fèi)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 09:16
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個(gè)沒問題。
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個(gè)稅導(dǎo)入表填報(bào),本期收入一欄填 到賬工資+本人繳納的社保公積金部分。三險(xiǎn)一金幾欄填的是 單位繳納的金額部分么?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/16 09:16
#稅務(wù)#
那個(gè)是填的個(gè)人部分社保
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子公司給母公司分紅,子公司企業(yè)所得稅10%,母公司收到分紅后是否需要補(bǔ)繳稅,母公司企業(yè)所得稅25%
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/16 09:13
#稅務(wù)#
不需要的,國內(nèi)公司不需要補(bǔ)交
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老師,我六月份做賬的時(shí)候因?yàn)樵鲋刀惲舻至耍窃谠履┻€結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/16 09:10
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計(jì)提分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師,補(bǔ)交以前年度投資款印花稅是更正補(bǔ)交年度第四季度的報(bào)表嗎?還是更正收到投資款那個(gè)季度的報(bào)表?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 09:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)一般是按年申報(bào)的。你按季度的話,就要在收到投資款的季度所屬期。
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老師,稅務(wù)來檢查加油站,23年我們進(jìn)了12萬的水是拿來送的,但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請(qǐng)問我們應(yīng)該怎樣做分錄呢?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:56
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)按稅法確實(shí)需要視同銷售。 這個(gè)月銷售費(fèi)用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
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請(qǐng)問老師,公司使用過的二手車輛銷售給個(gè)人,是0稅率嗎,我們找二手車交易代開的發(fā)票,顯示0稅率,那我們還用繳稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:35
#稅務(wù)#
那個(gè)視同自己開普票計(jì)算銷項(xiàng)稅
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小規(guī)模開專票機(jī)械租賃類稅點(diǎn)是3%還是1%
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:33
#稅務(wù)#
你好,在實(shí)操中現(xiàn)在這兩種稅率都可以開,但是不管開哪一種都不免稅。都要按照發(fā)票上面的稅額交稅。
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我是個(gè)人獨(dú)資企業(yè),經(jīng)營自產(chǎn)自銷苗木種植,免增值稅和免個(gè)人所得稅,難以取得進(jìn)項(xiàng)成本票,再報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,因?yàn)闆]有成本票,老是跳出異常提示,成本差異過大,請(qǐng)教老師一下,麻煩了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:28
#稅務(wù)#
你好,你已經(jīng)是免稅,你沒有成本票,直接看系統(tǒng)接受多少金額,就填多少就行
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如何線上申請(qǐng)變成一般納稅人
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:25
#稅務(wù)#
進(jìn)入電子稅務(wù)局后,依次點(diǎn)擊【我要辦稅】-【綜合信息報(bào)告】-【資格信息報(bào)告】-【增值稅一般納稅人登記
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老師你好,我個(gè)人從廠子里買的廢木材,然后賣給另一家公司,要求我開發(fā)票,我個(gè)人可以從電子稅務(wù)局上開出發(fā)票嗎?項(xiàng)目名稱開報(bào)酬還是廢廢木材?這個(gè)合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:20
#稅務(wù)#
你好,你如果是賣材料就要品名寫材料的名稱。是在電子稅務(wù)開
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我收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都可以進(jìn)行抵稅嗎?做賬的話是直接記主營業(yè)務(wù)成本還是計(jì)入原材料啥的?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:16
#稅務(wù)#
你好,除了用于個(gè)人消費(fèi),職工福利等等這些規(guī)定不能抵扣的以外,其他都可以抵扣。 你這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,有可能是買材料,有可能是辦公費(fèi),有可能是其他的。要看具體的業(yè)務(wù)才能知道具體的憑證。
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勞務(wù)派遣差額開票是開普票還是專票,兩個(gè)地方說的不一樣
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:05
#稅務(wù)#
勞務(wù)派遣差額納稅時(shí),扣除代發(fā)的工資、福利等后的差額部分開普票;向用工單位收的代發(fā)費(fèi)用,可開專票 ,兩部分結(jié)合看,不矛盾 。
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為什么這兩個(gè)分錄的貸方不一樣,不應(yīng)該都是視同銷售收入嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/16 08:03
#稅務(wù)#
兩者貸方不同,是因業(yè)務(wù)性質(zhì)和核算規(guī)則有別: 用于集體福利(如交際應(yīng)酬):貨物未實(shí)質(zhì)對(duì)外銷售,會(huì)計(jì)上不滿足收入確認(rèn)條件,按成本結(jié)轉(zhuǎn) “庫存商品” ,稅務(wù)上雖視同銷售算銷項(xiàng)稅,但會(huì)計(jì)不確認(rèn)收入。 發(fā)給職工個(gè)人福利:貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給員工,會(huì)計(jì)上符合收入確認(rèn)(相當(dāng)于賣給員工 ),故確認(rèn) “主營業(yè)務(wù)收入”(按售價(jià)),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本、計(jì)銷項(xiàng)稅,和正常銷售流程匹配。
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房地產(chǎn)企業(yè)銷售傭金的比例是多少
鐘存老師
??|
提問時(shí)間:07/16 07:43
#稅務(wù)#
這個(gè)和地區(qū)有關(guān)系,三四線城市最高是達(dá)到3~5%
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老師,新接手的建筑公司會(huì)計(jì),申報(bào)匯算清繳年報(bào)的時(shí)候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯(cuò)了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個(gè)稅端的數(shù)據(jù)對(duì)比。有差。專管員問我“核實(shí)一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會(huì)計(jì)教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機(jī)會(huì),
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/16 00:12
#稅務(wù)#
勞務(wù)發(fā)票有發(fā)票不需要填寫就在主表就可以 更正職工薪酬明細(xì)表 把工資里面的勞務(wù)費(fèi)都刪除了 三次更正 超過的去大廳
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老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個(gè)稅申報(bào)我怎么添加寧波的企業(yè) 個(gè)稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時(shí)候只能到浙江省 這個(gè)怎么辦
妮老師
??|
提問時(shí)間:07/15 23:29
#稅務(wù)#
你好,只到浙江省能辦理嗎,不能的話可以考慮找代辦
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您好!老師,請(qǐng)問在電子稅務(wù)局哪里查看社保有沒有繳費(fèi)成功?謝謝!
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 23:13
#稅務(wù)#
您好,申報(bào)記錄查詢,看一下那個(gè)地方有
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我公司代充一家游戲行業(yè) 頭條投放費(fèi)。我的客戶(游戲行業(yè))打款我,我充錢去頭條,頭條開票給我。那我開什么發(fā)票給客戶(游戲行業(yè))呢?我不賺服務(wù)費(fèi),我賺頭條返點(diǎn)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話,是可以做現(xiàn)代服務(wù)的,服務(wù)費(fèi)的
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而是我的個(gè)體工商營業(yè)執(zhí)照注冊(cè)了差不多一年半了,還可以找稅務(wù)那邊要注銷證明嗎?可以辦理嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 22:24
#稅務(wù)#
您好,額可以正常注銷,沒事的
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老師,你好,我申報(bào)分公司的所得稅時(shí),顯示我總公司未申報(bào),但是我前二天就報(bào)了,這是什么原因呢
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 22:17
#稅務(wù)#
您好,那個(gè)是因?yàn)?,沒貸出來合并的信息
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申報(bào)之后,提示與同期財(cái)務(wù)報(bào)表對(duì)比不一致,風(fēng)險(xiǎn)大?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 22:09
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不一致的話,肯定是風(fēng)險(xiǎn)的
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老師,盈利的有限責(zé)任公司把利潤分配給控股的法人公司50萬,那對(duì)于這個(gè)控股的法人公司來說,滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 22:08
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)的話,法人公司的情況下,控股股東,分紅所得稅減免,有這個(gè)規(guī)定
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就是:如果5月供應(yīng)商開50萬的發(fā)票給我們,我們5月勾選了 然后6月就這張沖紅了10萬 那我們還要不要補(bǔ)稅呀,就補(bǔ)那個(gè)10萬的發(fā)票!
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 22:01
#稅務(wù)#
您好,那個(gè)的話,是需要補(bǔ)10萬的,需要
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你好這個(gè)是我24年工薪的申報(bào)金額,請(qǐng)問一定要繳納稅額嗎
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:07/15 21:52
#稅務(wù)#
您好,是的,這里有應(yīng)納稅所得額,要交3%的
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老師好!公司在7月15日,發(fā)放的是6月份工資,6月15日發(fā)放的是5月份工資。請(qǐng)問老師在7月15日之前,申報(bào)個(gè)稅是6月1日-6月30日的所屬期,是不是就是申報(bào)的5月份工資?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:07/15 21:52
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話是屬于5月份申報(bào)的,沒錯(cuò)
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24年12月成立的公司,請(qǐng)問今年的報(bào)表有沒有年初數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 21:46
#稅務(wù)#
您好,如果12月做了賬就有,如果沒有做賬就沒有
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老師,設(shè)計(jì)服務(wù)申報(bào)印花稅一般選什么稅目呢?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:07/15 21:09
#稅務(wù)#
您好,這種服務(wù)類的不用申報(bào)的
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