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老師:請問,小規(guī)模納稅人勞務(wù)費差額開票,差額部分計入收入,差額部分不超30萬,就不用交納增值稅是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:43
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 9
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資產(chǎn)負債表現(xiàn)在沒有應(yīng)付利息這一欄 那怎么填報呢
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:43
#稅務(wù)#
你好,其他流動資產(chǎn)這個科目呢
?閱讀? 7
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個體戶經(jīng)營所得稅 可以暫估嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:39
#稅務(wù)#
您好,可以的,匯算清繳沒有收到再調(diào)增交稅
?閱讀? 4
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小規(guī)模納稅人既有專票又有普票,專票沖紅后,導致沖紅當期減征額大于收入的2%
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:37
#稅務(wù)#
不是當月紅沖的嗎?
?閱讀? 177
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老師您好,合同上沒有約定結(jié)算金額,按照實際工程量結(jié)算,所以合同簽訂當月還需要交印花稅5元嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:35
#稅務(wù)#
合同簽訂當月,不需要交印花稅5元
?閱讀? 15
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污水廠位于工業(yè)園區(qū),但基本上都是生活污水,環(huán)保稅是否可以減免
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 10:35
#稅務(wù)#
你好不可以的,這個不可以減免
?閱讀? 20
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你好,請問去年銷售的貨品臨期追回,收入和成本都要要紅沖?貨物銷售退回給供應(yīng)商,這種跨年沖銷要怎么操作?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:34
#稅務(wù)#
收入和成本都要要紅沖,直接做到今年,影響今年利潤表
?閱讀? 9
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苗木款都只能開普票嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:33
#稅務(wù)#
可以放棄免稅,開專票的
?閱讀? 20
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老師好,我們是建筑行業(yè),甲方?jīng)]有錢將一座養(yǎng)殖場(辦公樓、消毒房、地磅、實體圍墻等)抵債給我們公司,公司現(xiàn)在想要把這個養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理(個人),這樣的話公司應(yīng)該怎么處理這個業(yè)務(wù),公司會涉及到那些稅款?
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 10:33
#稅務(wù)#
你好,直接辦理過戶到個人還是先到單位再到個人?那個人需要給單位錢的
?閱讀? 18
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你好,老師個人**車輛 收款時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 購車時:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 沖減 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款 提取折舊時怎么寫
郭老師
??|
提問時間:07/14 10:31
#稅務(wù)#
借成本費用等 貸累計折舊
?閱讀? 16
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個體工商戶在哪里申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:27
#稅務(wù)#
您好,經(jīng)營所得在自然人電子稅務(wù)局,其他的在電子稅務(wù)局上面申報
?閱讀? 3
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老師,稅務(wù)局讓更正了所得稅匯算清繳,那24年度報表,25年的財務(wù)報表需不需要改?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:24
#稅務(wù)#
24年度報表,25年的財務(wù)報表 不需要改
?閱讀? 8
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老師,公司公司邀請的退休人員,工資申報的時候需要申報勞務(wù)費呢還是可以申報正常工資薪金所得?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:24
#稅務(wù)#
在公司正常打卡上班的還是按工資申報
?閱讀? 10
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個體工商戶是在自然人里申報,還是在企業(yè)里申報
鄒老師
??|
提問時間:07/14 10:22
#稅務(wù)#
你好,是申報 增值稅,還是 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅?
?閱讀? 8
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老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 ,9%(異地建筑服務(wù)):2478.55,合計:102704.21。建筑服務(wù)因為是異地的,已經(jīng)做了異地預繳570.07當時是申報完是直接個人掃碼支付的,沒有綁定公戶?,F(xiàn)在正常申報的時候可以附表四和主表填寫抵減。想問下這個要怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:07/14 10:20
#稅務(wù)#
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X
?閱讀? 31
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老師,我們往國外銷售兩筆,貨款給我們了,我們報關(guān)了因為資料不全,所以沒有退稅,我們這兩次收入得做我們的收入嗎,按照百分之十三繳納增值稅嗎? 如果繳納的話錄入有票收入還是無票收入?
小菲老師
??|
提問時間:07/14 10:19
#稅務(wù)#
同學,你好 沒有開票的話,按照無票收入
?閱讀? 6
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老師,請問下合伙企業(yè)的對外投資虧損額 可以在申報個人經(jīng)營所得的費用欄填寫抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:17
#稅務(wù)#
那個不能抵減的哈,不管是投資收入還是虧損都不行
?閱讀? 6
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老師,小規(guī)模納稅人公司可以幫個體工商戶代收款嗎,因為個體店沒有收營poss機,就把我們公司的poss機拿去收款了
小菲老師
??|
提問時間:07/14 10:14
#稅務(wù)#
同學,你好 那你收款的錢,是進到小規(guī)模了嗎?
?閱讀? 19
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上期有留抵稅額,本地抵扣后,還要交增值稅100元,要怎樣做賬???
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:13
#稅務(wù)#
您好, 在稅務(wù)申報系統(tǒng)中填寫《增值稅納稅申報表》,申報留抵稅額。 對于允許抵扣的部分,在會計憑證中記錄借記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)100,貸記應(yīng)交稅費—未交增值稅100。 交了后 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
?閱讀? 6
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*勞務(wù)*pvc啥啥管安裝。。算勞務(wù)大類嗎,想這樣開票
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:11
#稅務(wù)#
你好,是的,算勞務(wù)大類
?閱讀? 13
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老師怎么查去年個稅申報金額多少錢?和稅務(wù)上做對比
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:10
#稅務(wù)#
您好,在自然人是稅務(wù)局上面可以查到,和稅務(wù)上比較是什么意思,你們不是按申報的做賬的嗎?
?閱讀? 25
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報廢的固定資產(chǎn)機器收入轉(zhuǎn)入借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理,另外你們有銷售稅額有沒有入呀?這個怎么理解,謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:09
#稅務(wù)#
這里的固定資產(chǎn)清理就是銷售額
?閱讀? 31
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老師,變更經(jīng)營地址,在電子稅務(wù)局哪里操作?我是福建省福州市的
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/14 10:08
#稅務(wù)#
你好!努力解答問題中,稍后回復你!
?閱讀? 16
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成本大于利潤,是不是最好調(diào)表不調(diào)賬,把成本放在費用中!因為我公司是寵物醫(yī)院的,我以前一直把這些工資,門診使用的藥品設(shè)備折舊和工資都算在主營業(yè)務(wù)成本了!目前出現(xiàn)本來累計的成本大于主營幾萬元的,如果要調(diào)整本季度成本就調(diào)到很低了,這個可行嗎?
明琪老師
??|
提問時間:07/14 10:07
#稅務(wù)#
...
?閱讀? 68
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老師為什么這4萬要加上去呢?
樸老師
??|
提問時間:07/14 10:07
#稅務(wù)#
計算轉(zhuǎn)讓所得時,需用設(shè)備計稅凈值(初始計稅基礎(chǔ) - 累計折舊 )。這里 “200 - 4” ,是扣除已提折舊 4 萬后的凈值,相當于把 4 萬折舊從初始價值里扣減,用于算轉(zhuǎn)讓時資產(chǎn)剩余價值,以準確計轉(zhuǎn)讓所得,所以要體現(xiàn)這 4 萬的扣除(即公式里 “200 - 4” )。
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老師 我發(fā)工資時有個未滿18周歲的 這種報個稅時可以直接申報嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:00
#稅務(wù)#
報個稅時可以直接申報
?閱讀? 9
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問下統(tǒng)計局的營業(yè)利潤與去年6月營業(yè)利潤波動較大,這個怎么寫原因,去年是901千元今年是305千元
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:57
#稅務(wù)#
可與:收入下降 ,利潤下降
?閱讀? 8
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老師企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里面嗎?還是只能做進生產(chǎn)成本輔助成本里面
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:57
#稅務(wù)#
企業(yè)沒有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進費用里面。
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老師 問下印花稅房屋租賃合同,這個合同總共簽了2年5個月 租金約定前5個月每月1000,后面每年按5%遞增,這個合同的印花稅的計稅基數(shù)是不是 30830(1000*5+1000*1.05%*12+1000*1.05%*1.05%*12)
樸老師
??|
提問時間:07/14 09:56
#稅務(wù)#
你的計算有誤。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,房屋租賃合同印花稅的計稅依據(jù)是合同中約定的租金總額。對于租金遞增的情況,應(yīng)按各期實際發(fā)生的租金金額計算,將整個租賃期內(nèi)的租金相加作為計稅基數(shù)。 正確的計算過程如下: 前 5 個月租金:每月 1000 元,前 5 個月租金總額為 1000×5 = 5000 元。 第一年剩余 7 個月租金:月租金從第 6 個月開始變?yōu)?1000×(1 + 5%) = 1050 元,這 7 個月租金總額為 1050×7 = 7350 元。 第二年租金:月租金為 1050×(1 + 5%) = 1102.5 元,一年租金總額為 1102.5×12 = 13230 元。 則該合同的印花稅計稅基數(shù)為 5000 + 7350 + 13230 = 25580 元。
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現(xiàn)在全電發(fā)票,即使是在購買方抵扣認證的前提下,也可以由銷售方發(fā)起紅字信息表開開紅票嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 09:56
#稅務(wù)#
是,即使是在購買方抵扣認證的前提下,也可以由銷售方發(fā)起紅字信息表開開紅票
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