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老師,變更經(jīng)營(yíng)地址,在電子稅務(wù)局哪里操作?我是福建省福州市的
姜再斌 老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:08
#稅務(wù)#
你好!努力解答問(wèn)題中,稍后回復(fù)你!
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成本大于利潤(rùn),是不是最好調(diào)表不調(diào)賬,把成本放在費(fèi)用中!因?yàn)槲夜臼菍櫸镝t(yī)院的,我以前一直把這些工資,門診使用的藥品設(shè)備折舊和工資都算在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了!目前出現(xiàn)本來(lái)累計(jì)的成本大于主營(yíng)幾萬(wàn)元的,如果要調(diào)整本季度成本就調(diào)到很低了,這個(gè)可行嗎?
明琪老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:07
#稅務(wù)#
...
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老師為什么這4萬(wàn)要加上去呢?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:07
#稅務(wù)#
計(jì)算轉(zhuǎn)讓所得時(shí),需用設(shè)備計(jì)稅凈值(初始計(jì)稅基礎(chǔ) - 累計(jì)折舊 )。這里 “200 - 4” ,是扣除已提折舊 4 萬(wàn)后的凈值,相當(dāng)于把 4 萬(wàn)折舊從初始價(jià)值里扣減,用于算轉(zhuǎn)讓時(shí)資產(chǎn)剩余價(jià)值,以準(zhǔn)確計(jì)轉(zhuǎn)讓所得,所以要體現(xiàn)這 4 萬(wàn)的扣除(即公式里 “200 - 4” )。
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老師 我發(fā)工資時(shí)有個(gè)未滿18周歲的 這種報(bào)個(gè)稅時(shí)可以直接申報(bào)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:00
#稅務(wù)#
報(bào)個(gè)稅時(shí)可以直接申報(bào)
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問(wèn)下統(tǒng)計(jì)局的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)與去年6月營(yíng)業(yè)利潤(rùn)波動(dòng)較大,這個(gè)怎么寫原因,去年是901千元今年是305千元
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:57
#稅務(wù)#
可與:收入下降 ,利潤(rùn)下降
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老師企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面嗎?還是只能做進(jìn)生產(chǎn)成本輔助成本里面
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:57
#稅務(wù)#
企業(yè)沒(méi)有生產(chǎn),折舊的生產(chǎn)設(shè)備可以做進(jìn)費(fèi)用里面。
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老師 問(wèn)下印花稅房屋租賃合同,這個(gè)合同總共簽了2年5個(gè)月 租金約定前5個(gè)月每月1000,后面每年按5%遞增,這個(gè)合同的印花稅的計(jì)稅基數(shù)是不是 30830(1000*5+1000*1.05%*12+1000*1.05%*1.05%*12)
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:56
#稅務(wù)#
你的計(jì)算有誤。根據(jù)相關(guān)規(guī)定,房屋租賃合同印花稅的計(jì)稅依據(jù)是合同中約定的租金總額。對(duì)于租金遞增的情況,應(yīng)按各期實(shí)際發(fā)生的租金金額計(jì)算,將整個(gè)租賃期內(nèi)的租金相加作為計(jì)稅基數(shù)。 正確的計(jì)算過(guò)程如下: 前 5 個(gè)月租金:每月 1000 元,前 5 個(gè)月租金總額為 1000×5 = 5000 元。 第一年剩余 7 個(gè)月租金:月租金從第 6 個(gè)月開始變?yōu)?1000×(1 + 5%) = 1050 元,這 7 個(gè)月租金總額為 1050×7 = 7350 元。 第二年租金:月租金為 1050×(1 + 5%) = 1102.5 元,一年租金總額為 1102.5×12 = 13230 元。 則該合同的印花稅計(jì)稅基數(shù)為 5000 + 7350 + 13230 = 25580 元。
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現(xiàn)在全電發(fā)票,即使是在購(gòu)買方抵扣認(rèn)證的前提下,也可以由銷售方發(fā)起紅字信息表開開紅票嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:56
#稅務(wù)#
是,即使是在購(gòu)買方抵扣認(rèn)證的前提下,也可以由銷售方發(fā)起紅字信息表開開紅票
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老師,我這邊有家小規(guī)模和一家客戶,之前開租賃設(shè)備稅率開票1%,現(xiàn)在變一般納稅人了稅率13%,現(xiàn)在我想把原來(lái)開的1%,現(xiàn)在按建筑服務(wù)加簡(jiǎn)易征收的方式開3%嗎?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:56
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 符合簡(jiǎn)易征收的話,可以按照3%開具
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小規(guī)模補(bǔ)交24年進(jìn)項(xiàng)印花稅,提交了數(shù)據(jù)怎么查不到
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是哪里提交的??電子稅務(wù)局嗎??什么時(shí)候提交的??
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你好老師,3月份交的匯算清繳個(gè)稅,做到4月份賬單里,附上完稅證明,分錄是所得稅費(fèi)用貸銀行可以吧?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:55
#稅務(wù)#
分錄是所得稅費(fèi)用貸銀行,可以
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老師:請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅收入的時(shí)候先收了錢,還沒(méi)有給對(duì)方開發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)分錄和報(bào)稅分別怎么處理?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:54
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 按未開票收入申報(bào)
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投資分紅,股東分紅決議會(huì)議時(shí)間6月2號(hào),股東簽字是7月8號(hào)簽字,賬務(wù)上的未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)應(yīng)付股利是在6月還是7月的賬務(wù)坐
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:49
#稅務(wù)#
那么在7月做賬就行
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房產(chǎn)稅水源增加要找專管員嗎
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:49
#稅務(wù)#
不一定??勺孕型ㄟ^(guò)電子稅務(wù)局新增稅源信息;若操作不熟悉或有特殊情況,可找專管員協(xié)助。
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請(qǐng)問(wèn)老師,公司股權(quán)進(jìn)行了變更,工商已經(jīng)變更完了,需要多久去稅務(wù)局做變更
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:47
#稅務(wù)#
30日內(nèi)就要稅局變更登記
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工資可以預(yù)估申報(bào)所得稅嗎,因?yàn)楝F(xiàn)在6月份的工資還沒(méi)出來(lái),到時(shí)候7月份在調(diào)整這樣有什么影響嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:47
#稅務(wù)#
可以按5月的工資預(yù)估
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老師好,我們小規(guī)模,現(xiàn)在開票額度不夠,給稅務(wù)局打電話需要拿這合同去找專管員調(diào)增額度,這個(gè)額度可以多提高一點(diǎn)嗎,還是只能提高合同金額
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:42
#稅務(wù)#
可爭(zhēng)取多提,不局限合同金額。準(zhǔn)備好業(yè)務(wù)證明(如多合同、訂單)、納稅信用良好(無(wú)違規(guī))、發(fā)票使用規(guī)范(無(wú)異常)等材料,向?qū)9軉T說(shuō)明業(yè)務(wù)需求,稅局會(huì)平衡需求與風(fēng)險(xiǎn)審批 ,能否多提看實(shí)際情況
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請(qǐng)教一下,現(xiàn)在我們是小規(guī)模納稅人,收入只有3萬(wàn),做分錄時(shí),收入和應(yīng)交稅費(fèi),是按照1個(gè)點(diǎn)還是3個(gè)點(diǎn)價(jià)稅分離呢?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:42
#稅務(wù)#
收入和應(yīng)交稅費(fèi),是按照1個(gè)點(diǎn)價(jià)稅分離
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夫妻雙方轉(zhuǎn)讓股權(quán),妻子在一家公司占股20%,這家公司是老公出資,老婆占股,因夫妻離婚,需要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓給老公,處理的流程有哪些
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:41
#稅務(wù)#
按股權(quán)轉(zhuǎn)讓處理,先稅局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,交稅,再工商變更,再稅務(wù)變更
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印花稅申報(bào)投資款應(yīng)稅憑證填什么
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:36
#稅務(wù)#
印花稅申報(bào)投資款應(yīng)稅憑證填 資金賬簿
?閱讀? 4
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老師好,企業(yè)一定要按照稅負(fù)率去申報(bào)交稅嗎,不是應(yīng)該跟換實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)去納稅申報(bào)嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:35
#稅務(wù)#
你好,按實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)去納稅申報(bào)
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老師,個(gè)稅還沒(méi)繳費(fèi),怎么更正申報(bào)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:33
#稅務(wù)#
申報(bào)的最后一頁(yè)有作廢與更正選項(xiàng)
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印花稅的更正申報(bào) 例如買賣合同印花稅上個(gè)月繳了60元 其中有5元是運(yùn)輸合同的 上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有分開都報(bào)在買賣合同里面 這個(gè)月需要拆開申報(bào) 更正申報(bào)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?更正申報(bào)后收到稅務(wù)局退稅 更正申報(bào)后又重新繳費(fèi)了
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:32
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 更正申報(bào),但是對(duì)稅額沒(méi)有影響
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公司目前缺20萬(wàn)成本費(fèi)用,這兩天開進(jìn)來(lái)不含稅5.8萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)票,計(jì)算最終缺的是20萬(wàn)-5.8萬(wàn)嗎
家權(quán)老師
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提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:31
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
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辛苦圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:31
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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麻煩圖片這個(gè)老師說(shuō)下謝謝
apple老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:29
#稅務(wù)#
同學(xué)你好,我給你解答
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香港客戶使用我們公司研發(fā)平臺(tái)開展業(yè)務(wù),再國(guó)外開展業(yè)務(wù),最后回到中國(guó)卸貨,這種情況符合增值稅免稅政策嗎
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:28
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你是提供完全在國(guó)外開展的業(yè)務(wù)嗎?
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老師,經(jīng)營(yíng)所得的稅率表及扣除數(shù)?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:28
#稅務(wù)#
個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅稅率表具體如下:全年個(gè)稅區(qū)間不超過(guò)30000元,稅率5%,新速算扣除數(shù)0;全年個(gè)稅區(qū)間30000元-90000元,稅率10%,新速算扣除數(shù)1500;全年個(gè)稅區(qū)間90000元-300000元,稅率20%,新速算扣除數(shù)10500;全年個(gè)稅區(qū)間300000元-5000000元,稅率30%,新速算扣除數(shù)40500;全年個(gè)稅區(qū)間超過(guò)500000元,稅率35%,新速算扣除數(shù)65500。
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老師,新收入準(zhǔn)則,納稅申報(bào)表中利潤(rùn)表的本期金額和上期金額怎樣填寫?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:23
#稅務(wù)#
本期是本季度,上期是去年同期數(shù)據(jù)
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老師,個(gè)體戶還可以簡(jiǎn)易注銷么?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 09:23
#稅務(wù)#
你好,只要不欠稅是可以簡(jiǎn)易注銷的
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