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公司買的電腦什么的,當(dāng)時入賬的時候計提了殘值,后面電腦賣掉或者報廢要處理嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:23
#稅務(wù)#
是的,后面電腦賣掉或者報廢要處理的
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出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地,計算土地增值稅時,增值額=轉(zhuǎn)入收入-扣除項目金額,扣除的金額是按照房屋及土地的原值還是凈值呢
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:23
#稅務(wù)#
出售轉(zhuǎn)讓房屋及土地計算土地增值稅時,扣除金額既不是單純的原值也不是凈值,而是根據(jù)不同情況確定,具體如下: 評估價格模式:若能取得評估價格,根據(jù)《土地增值稅暫行條例實施細則》第七條規(guī)定,扣除項目包括舊房及建筑物的評估價格,即由政府批準(zhǔn)設(shè)立的房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的重置成本價乘以成新度折扣率后的價格,同時還包括取得土地使用權(quán)所支付的金額、與轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)的稅金等。 發(fā)票金額加計模式:根據(jù)《關(guān)于土地增值稅若干問題的通知》(財稅〔2006〕21 號)規(guī)定,凡能提供原購房發(fā)票的,經(jīng)當(dāng)?shù)囟悇?wù)機關(guān)確認,可按發(fā)票所載金額并從購買年度起至轉(zhuǎn)讓年度止每年加計 5% 計算扣除項目的金額??鄢椖拷痤~ = 原購房發(fā)票金額 ×(1+5%×N)+轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)繳納的有關(guān)稅金,其中 N 代表原購房發(fā)票所載日期至售房發(fā)票開具之日止的年數(shù)。 核定征收模式:若轉(zhuǎn)讓舊房及建筑物,既沒有評估價格,又不能提供購房發(fā)票的,稅務(wù)機關(guān)可以根據(jù)《稅收征收管理法》第 35 條的規(guī)定,實行核定征收,此時扣除金額根據(jù)稅務(wù)機關(guān)核定結(jié)果確定。
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物業(yè)公司地下停車服務(wù)費可以開管理費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:16
#稅務(wù)#
你好,可以的,這個沒問題。
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個稅導(dǎo)入表填報,本期收入一欄填 到賬工資+本人繳納的社保公積金部分。三險一金幾欄填的是 單位繳納的金額部分么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:16
#稅務(wù)#
那個是填的個人部分社保
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子公司給母公司分紅,子公司企業(yè)所得稅10%,母公司收到分紅后是否需要補繳稅,母公司企業(yè)所得稅25%
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:13
#稅務(wù)#
不需要的,國內(nèi)公司不需要補交
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老師,我六月份做賬的時候因為增值稅留抵了,那在月末還結(jié)轉(zhuǎn)增值稅銷項和進項嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 09:10
#稅務(wù)#
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下計提分錄 借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
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老師,補交以前年度投資款印花稅是更正補交年度第四季度的報表嗎?還是更正收到投資款那個季度的報表?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 09:08
#稅務(wù)#
你好,這個一般是按年申報的。你按季度的話,就要在收到投資款的季度所屬期。
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老師,稅務(wù)來檢查加油站,23年我們進了12萬的水是拿來送的,但是現(xiàn)在他們要求我們做視同銷售收入。請問我們應(yīng)該怎樣做分錄呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 08:56
#稅務(wù)#
你好,這個按稅法確實需要視同銷售。 這個月銷售費用貸其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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請問老師,公司使用過的二手車輛銷售給個人,是0稅率嗎,我們找二手車交易代開的發(fā)票,顯示0稅率,那我們還用繳稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 08:35
#稅務(wù)#
那個視同自己開普票計算銷項稅
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小規(guī)模開專票機械租賃類稅點是3%還是1%
宋生老師
??|
提問時間:07/16 08:33
#稅務(wù)#
你好,在實操中現(xiàn)在這兩種稅率都可以開,但是不管開哪一種都不免稅。都要按照發(fā)票上面的稅額交稅。
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我是個人獨資企業(yè),經(jīng)營自產(chǎn)自銷苗木種植,免增值稅和免個人所得稅,難以取得進項成本票,再報個稅的時候,因為沒有成本票,老是跳出異常提示,成本差異過大,請教老師一下,麻煩了
宋生老師
??|
提問時間:07/16 08:28
#稅務(wù)#
你好,你已經(jīng)是免稅,你沒有成本票,直接看系統(tǒng)接受多少金額,就填多少就行
?閱讀? 13
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如何線上申請變成一般納稅人
郭老師
??|
提問時間:07/16 08:25
#稅務(wù)#
進入電子稅務(wù)局后,依次點擊【我要辦稅】-【綜合信息報告】-【資格信息報告】-【增值稅一般納稅人登記
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老師你好,我個人從廠子里買的廢木材,然后賣給另一家公司,要求我開發(fā)票,我個人可以從電子稅務(wù)局上開出發(fā)票嗎?項目名稱開報酬還是廢廢木材?這個合規(guī)嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 08:20
#稅務(wù)#
你好,你如果是賣材料就要品名寫材料的名稱。是在電子稅務(wù)開
?閱讀? 31
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我收到的進項發(fā)票都可以進行抵稅嗎?做賬的話是直接記主營業(yè)務(wù)成本還是計入原材料啥的?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 08:16
#稅務(wù)#
你好,除了用于個人消費,職工福利等等這些規(guī)定不能抵扣的以外,其他都可以抵扣。 你這個要看具體是什么業(yè)務(wù)產(chǎn)生的,有可能是買材料,有可能是辦公費,有可能是其他的。要看具體的業(yè)務(wù)才能知道具體的憑證。
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勞務(wù)派遣差額開票是開普票還是專票,兩個地方說的不一樣
樸老師
??|
提問時間:07/16 08:05
#稅務(wù)#
勞務(wù)派遣差額納稅時,扣除代發(fā)的工資、福利等后的差額部分開普票;向用工單位收的代發(fā)費用,可開專票 ,兩部分結(jié)合看,不矛盾 。
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為什么這兩個分錄的貸方不一樣,不應(yīng)該都是視同銷售收入嗎
樸老師
??|
提問時間:07/16 08:03
#稅務(wù)#
兩者貸方不同,是因業(yè)務(wù)性質(zhì)和核算規(guī)則有別: 用于集體福利(如交際應(yīng)酬):貨物未實質(zhì)對外銷售,會計上不滿足收入確認條件,按成本結(jié)轉(zhuǎn) “庫存商品” ,稅務(wù)上雖視同銷售算銷項稅,但會計不確認收入。 發(fā)給職工個人福利:貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)移給員工,會計上符合收入確認(相當(dāng)于賣給員工 ),故確認 “主營業(yè)務(wù)收入”(按售價),同時結(jié)轉(zhuǎn)成本、計銷項稅,和正常銷售流程匹配。
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房地產(chǎn)企業(yè)銷售傭金的比例是多少
鐘存老師
??|
提問時間:07/16 07:43
#稅務(wù)#
這個和地區(qū)有關(guān)系,三四線城市最高是達到3~5%
?閱讀? 305
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老師,新接手的建筑公司會計,申報匯算清繳年報的時候,把工資薪金這一欄的內(nèi)容填錯了,把開勞務(wù)發(fā)票的金額也加上了,到導(dǎo)致稅務(wù)局和個稅端的數(shù)據(jù)對比。有差。專管員問我“核實一下是否不一致,如不一致需更正哪頭,是否產(chǎn)生調(diào)增、產(chǎn)生稅款滯納金。趕明天回復(fù)我一下”,咋辦還能更正嗎,老會計教我填的,科目掛的太亂了,早知道按照個稅系統(tǒng)報了,我看政策說,可以3年內(nèi)有幾次線上更正的機會,
郭老師
??|
提問時間:07/16 00:12
#稅務(wù)#
勞務(wù)發(fā)票有發(fā)票不需要填寫就在主表就可以 更正職工薪酬明細表 把工資里面的勞務(wù)費都刪除了 三次更正 超過的去大廳
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老師,我人在湖南,老板的公司在寧波,個稅申報我怎么添加寧波的企業(yè) 個稅扣繳端提示要具體到寧波,我添加企業(yè)的時候只能到浙江省 這個怎么辦
妮老師
??|
提問時間:07/15 23:29
#稅務(wù)#
你好,只到浙江省能辦理嗎,不能的話可以考慮找代辦
?閱讀? 27
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您好!老師,請問在電子稅務(wù)局哪里查看社保有沒有繳費成功?謝謝!
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 23:13
#稅務(wù)#
您好,申報記錄查詢,看一下那個地方有
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我公司代充一家游戲行業(yè) 頭條投放費。我的客戶(游戲行業(yè))打款我,我充錢去頭條,頭條開票給我。那我開什么發(fā)票給客戶(游戲行業(yè))呢?我不賺服務(wù)費,我賺頭條返點
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 22:27
#稅務(wù)#
您好,這個的話,是可以做現(xiàn)代服務(wù)的,服務(wù)費的
?閱讀? 20
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而是我的個體工商營業(yè)執(zhí)照注冊了差不多一年半了,還可以找稅務(wù)那邊要注銷證明嗎?可以辦理嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 22:24
#稅務(wù)#
您好,額可以正常注銷,沒事的
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老師,你好,我申報分公司的所得稅時,顯示我總公司未申報,但是我前二天就報了,這是什么原因呢
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 22:17
#稅務(wù)#
您好,那個是因為,沒貸出來合并的信息
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申報之后,提示與同期財務(wù)報表對比不一致,風(fēng)險大?
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 22:09
#稅務(wù)#
您好,這個不一致的話,肯定是風(fēng)險的
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老師,盈利的有限責(zé)任公司把利潤分配給控股的法人公司50萬,那對于這個控股的法人公司來說,滿足什么條件這部分分紅可以不交企業(yè)所得稅?
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 22:08
#稅務(wù)#
你好,這個的話,法人公司的情況下,控股股東,分紅所得稅減免,有這個規(guī)定
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就是:如果5月供應(yīng)商開50萬的發(fā)票給我們,我們5月勾選了 然后6月就這張沖紅了10萬 那我們還要不要補稅呀,就補那個10萬的發(fā)票!
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 22:01
#稅務(wù)#
您好,那個的話,是需要補10萬的,需要
?閱讀? 30
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你好這個是我24年工薪的申報金額,請問一定要繳納稅額嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/15 21:52
#稅務(wù)#
您好,是的,這里有應(yīng)納稅所得額,要交3%的
?閱讀? 16
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老師好!公司在7月15日,發(fā)放的是6月份工資,6月15日發(fā)放的是5月份工資。請問老師在7月15日之前,申報個稅是6月1日-6月30日的所屬期,是不是就是申報的5月份工資?
小鎖老師
??|
提問時間:07/15 21:52
#稅務(wù)#
您好,這個的話是屬于5月份申報的,沒錯
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24年12月成立的公司,請問今年的報表有沒有年初數(shù)
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 21:46
#稅務(wù)#
您好,如果12月做了賬就有,如果沒有做賬就沒有
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老師,設(shè)計服務(wù)申報印花稅一般選什么稅目呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 21:09
#稅務(wù)#
您好,這種服務(wù)類的不用申報的
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