家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 17:08
#稅務(wù)#
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- 老師，申報(bào)過(guò)的七月份的稅費(fèi)的申報(bào)表，給我說(shuō)下，在電子稅務(wù)局里面怎么導(dǎo)出來(lái)打印出來(lái)？
- 老師，運(yùn)輸行業(yè)的裝卸費(fèi)可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的運(yùn)輸成本嗎？這個(gè)運(yùn)輸成本有規(guī)定不能超出總成本或者收入的百分之多少？ 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 17:07#稅務(wù)#
- 物業(yè)公司代收代繳電費(fèi)開(kāi)具增值稅專票給對(duì)方，物業(yè)公司應(yīng)該繳納增值稅 不需要確認(rèn)收入吧 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 17:04#稅務(wù)#
- 24年2月發(fā)現(xiàn)23年銷售費(fèi)用未記賬，分錄借以前年度損益調(diào)整10萬(wàn)借銷售費(fèi)用-10萬(wàn)，24年匯算清繳沒(méi)做處理，導(dǎo)致25年無(wú)法彌補(bǔ)虧損10萬(wàn)，我現(xiàn)在該怎么處理 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 17:03#稅務(wù)#
- 個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，6月25日股權(quán)轉(zhuǎn)讓了 二季度申報(bào)個(gè)稅經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候，要申報(bào)兩個(gè)法人的稅嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 17:00#稅務(wù)#
- 老師，海關(guān)繳款書采集是要進(jìn)口當(dāng)月采集還是隔月也是可以的，進(jìn)口增值稅是付掉了的 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 17:00#稅務(wù)#
- 老師小規(guī)模公司建安的異地預(yù)繳增值稅季度才開(kāi)20萬(wàn)也要增值稅也要先預(yù)繳嗎？沒(méi)有免稅嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:33#稅務(wù)#
- 員工工資申報(bào)8000實(shí)發(fā)8000公司幫承擔(dān)個(gè)人部分社保公積金個(gè)稅。公司承擔(dān)這部分沒(méi)有申報(bào)個(gè)人所得稅工資收入里面是正確的嗎 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:29#稅務(wù)#
- 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額 大于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額168972.33的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:23#稅務(wù)#
- 您好老師，財(cái)政農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼款免征企業(yè)所得稅么 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:22#稅務(wù)#
- 2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，現(xiàn)在稅局說(shuō)發(fā)票異常，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元，我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元，交了33.61元增值稅，請(qǐng)問(wèn)如何做分錄？ 鄒老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:19#稅務(wù)#
- 個(gè)體戶自開(kāi)專票需要繳納增值稅嗎？申報(bào)表怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 老師，我第一季度收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，忘記申報(bào)增值稅了，我可以在第二季度補(bǔ)申報(bào)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教老師，小微企業(yè)貸款減免印花稅，是減免到哪年呢 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 企業(yè)一直申報(bào)都是虧損，申報(bào)有如下提示，這個(gè)需要理會(huì)嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:15#稅務(wù)#
- 老師 申報(bào)印花稅 購(gòu)入材料是買賣合同 但是材料用于工程上的 申報(bào)印花稅 我放在 工程合同印花稅里 合在一起申報(bào)了另外買賣合同又零申報(bào)了 這樣 有沒(méi)有關(guān)系 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 16:12#稅務(wù)#
- 物流公司利潤(rùn)率一般是多少？目前收入387萬(wàn)，過(guò)路費(fèi)9萬(wàn)，加油17萬(wàn)，大部分成本都是運(yùn)輸費(fèi)，現(xiàn)在為了少繳所得稅，老板讓暫估點(diǎn)成本，如何配比合適？可以只暫估運(yùn)輸費(fèi)嗎 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:58#稅務(wù)#
- 你好 請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)稅是怎么交的呢？我這個(gè)成本填不上去是不是供應(yīng)商沒(méi)有開(kāi)發(fā)票給我們這邊識(shí)別不出來(lái)的原因呢 可以叫供應(yīng)商補(bǔ)開(kāi)的嗎 如果6月份沒(méi)開(kāi)的話到時(shí)要怎么結(jié)算呢 鐘存老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:45#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人季度銷售額超過(guò)30萬(wàn)，應(yīng)該按照全額繳納增值稅和附加稅，計(jì)提附加稅應(yīng)該在哪一個(gè)月計(jì)提，比如是二季度，應(yīng)該在每個(gè)月計(jì)提，還是在6月份計(jì)提呢。 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:43#稅務(wù)#
- 郭老師在嗎，我前幾天問(wèn)您的
4.24日付了境外的港口費(fèi)用＄13984.16，屬于預(yù)付款，4月固定匯率7.1775，
我做的分錄是
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
銀行存款 美金 13984.16×7.1775
這個(gè)月，整個(gè)結(jié)算單來(lái)了，結(jié)算單金額是13619.96，當(dāng)時(shí)我們支付了＄13984.16，但是對(duì)方實(shí)際只收到了＄13977.19，中間行手續(xù)費(fèi)扣了＄6.97，對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面，手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān)，所以她算出來(lái)退我們＄357.23，
我這個(gè)月份分錄應(yīng)該怎么做，前面的4月份
直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸方應(yīng)付賬款應(yīng)該不對(duì)吧
我港使費(fèi)實(shí)際沒(méi)有那么多
應(yīng)該怎么調(diào)整比較好 樸老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:28#稅務(wù)#
- 老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在一定要如實(shí)交嗎，可以只交一部分嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:20#稅務(wù)#
- 老師，因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個(gè)月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù)，沒(méi)有提供財(cái)務(wù)，如果下個(gè)月一起報(bào)的話，那么只減一個(gè)800，正常情況下，這個(gè)月應(yīng)該減個(gè)800，然后下個(gè)月再減個(gè)800那個(gè)稅金不一樣，如何解決？ 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:17#稅務(wù)#
- 2024年供應(yīng)商，應(yīng)給我開(kāi)3萬(wàn)的票，沒(méi)開(kāi)，我暫估入賬的
2025年5月31日都沒(méi)開(kāi)給我，
我匯算清繳，調(diào)增了
到現(xiàn)在一直沒(méi)開(kāi)
我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎
2024年記賬，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬(wàn)，貸應(yīng)付賬款3萬(wàn)
需要做賬務(wù)處理分錄嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:15#稅務(wù)#
- 老師，我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91，第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元，我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下，資產(chǎn)總額，那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少，才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬(wàn)呢，第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢，麻煩老師幫我算下，還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字，麻煩老師給我一一列舉一下，非常感謝 郭老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:13#稅務(wù)#
- 老師，2024年購(gòu)進(jìn)的材料，未取得發(fā)票，當(dāng)年結(jié)了成本。2025年匯算清繳時(shí)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本進(jìn)行調(diào)增。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？謝謝， 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:02#稅務(wù)#
- 申報(bào)個(gè)稅，有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的，2月3月離職沒(méi)有工資，4月上班，然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅，系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的，5月就是15000了，現(xiàn)在申報(bào)6月份的，這個(gè)員工申報(bào)不成功，顯示未按上一屬期6萬(wàn)申報(bào)，我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎？需要怎么操作 apple老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 15:02#稅務(wù)#
- 老師：2024年購(gòu)入材料未取得發(fā)票，當(dāng)年做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳時(shí)，成本做了調(diào)增。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？ 家權(quán)老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 14:58#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)印花稅繳款，是不是這樣就可以了，需要人工去銀行繳費(fèi)嗎？還是直接在銀行卡上扣款 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 14:42#稅務(wù)#
- 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)帶出的數(shù)據(jù)必須繳納嗎？小微企業(yè)有優(yōu)惠嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 14:37#稅務(wù)#
- 老師好，我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂，是我填錯(cuò)了嗎，4025和40怎么來(lái)的 小鎖老師 ??| 提問(wèn)時(shí)間：07/13 14:03#稅務(wù)#
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