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請(qǐng)問(wèn)在廣東省電子稅務(wù)局申報(bào)小規(guī)模納稅人的增值稅申報(bào)表中的無(wú)票收入(沒(méi)有開(kāi)發(fā)票的收入)填在哪一列?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:51
#稅務(wù)#
廣東省電子稅務(wù)局中,小規(guī)模納稅人無(wú)票收入: 月銷(xiāo)≤10 萬(wàn)(季≤30 萬(wàn)):企業(yè)填第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額”,個(gè)體戶等填第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷(xiāo)售額”; 月銷(xiāo)>10 萬(wàn)(季>30 萬(wàn)):按征收率填第 1 欄(3%)或第 4 欄(5%)
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老師,我們老板自己家裝修,23年24年當(dāng)時(shí)購(gòu)買(mǎi)的建材開(kāi)了公司的抬頭發(fā)票,代帳公司也入帳了。但是這個(gè)錢(qián)老師自己付掉了,所以公司一直掛著未負(fù)?,F(xiàn)在讓那幾家開(kāi)發(fā)票公司紅沖發(fā)票,做為今年的退貨,入帳在今年行不行
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:51
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
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在歸集研發(fā)費(fèi)用時(shí),研發(fā)人員的工資每個(gè)月發(fā)的都是一樣的,這樣會(huì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:50
#稅務(wù)#
研發(fā)人員的工資每個(gè)月發(fā)的都是一樣的,不會(huì)引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)
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老師 我們?cè)诙兑羝脚_(tái)銷(xiāo)售的產(chǎn)品 然后抖音平臺(tái)補(bǔ)貼的費(fèi)用 我們這邊是沒(méi)有實(shí)際收入的 但是又開(kāi)了 服務(wù)費(fèi)的發(fā)票 這部分賬務(wù)怎么處理
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:48
#稅務(wù)#
借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額)
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在農(nóng)用地上搞農(nóng)產(chǎn)品初加工要交房產(chǎn)和土地使用稅嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:47
#稅務(wù)#
在農(nóng)用地上搞農(nóng)產(chǎn)品初加工,不要交房產(chǎn)和土地使用稅
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《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第783號(hào))這個(gè)文件的解讀,有啥理解?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:47
#稅務(wù)#
《公平競(jìng)爭(zhēng)審查條例》(國(guó)務(wù)院令第 783 號(hào))2024 年 8 月 1 日施行,核心是規(guī)范政府行為,對(duì)涉及市場(chǎng)主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的政策措施進(jìn)行審查,防止排除、限制競(jìng)爭(zhēng),涵蓋市場(chǎng)準(zhǔn)入、要素流動(dòng)等審查標(biāo)準(zhǔn),旨在優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境、推動(dòng)全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)建設(shè)。
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下6月份新入職的員工交了社保,但是工資是在次月發(fā)放,申報(bào)個(gè)人所得稅的時(shí)候工資零申報(bào)可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:45
#稅務(wù)#
是的,6月沒(méi)發(fā)工資就0申報(bào)
?閱讀? 3
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賬務(wù)處理中無(wú)票收入和有票收入,誰(shuí)的風(fēng)險(xiǎn)更大
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:44
#稅務(wù)#
正常報(bào)稅,不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師:請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模納稅人勞務(wù)費(fèi)差額開(kāi)票,差額部分計(jì)入收入,差額部分不超30萬(wàn),就不用交納增值稅是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:43
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
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資產(chǎn)負(fù)債表現(xiàn)在沒(méi)有應(yīng)付利息這一欄 那怎么填報(bào)呢
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:43
#稅務(wù)#
你好,其他流動(dòng)資產(chǎn)這個(gè)科目呢
?閱讀? 7
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個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)所得稅 可以暫估嗎
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:39
#稅務(wù)#
您好,可以的,匯算清繳沒(méi)有收到再調(diào)增交稅
?閱讀? 4
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小規(guī)模納稅人既有專(zhuān)票又有普票,專(zhuān)票沖紅后,導(dǎo)致沖紅當(dāng)期減征額大于收入的2%
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:37
#稅務(wù)#
不是當(dāng)月紅沖的嗎?
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老師您好,合同上沒(méi)有約定結(jié)算金額,按照實(shí)際工程量結(jié)算,所以合同簽訂當(dāng)月還需要交印花稅5元嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:35
#稅務(wù)#
合同簽訂當(dāng)月,不需要交印花稅5元
?閱讀? 15
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污水廠位于工業(yè)園區(qū),但基本上都是生活污水,環(huán)保稅是否可以減免
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:35
#稅務(wù)#
你好不可以的,這個(gè)不可以減免
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你好,請(qǐng)問(wèn)去年銷(xiāo)售的貨品臨期追回,收入和成本都要要紅沖?貨物銷(xiāo)售退回給供應(yīng)商,這種跨年沖銷(xiāo)要怎么操作?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:34
#稅務(wù)#
收入和成本都要要紅沖,直接做到今年,影響今年利潤(rùn)表
?閱讀? 9
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苗木款都只能開(kāi)普票嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:33
#稅務(wù)#
可以放棄免稅,開(kāi)專(zhuān)票的
?閱讀? 19
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老師好,我們是建筑行業(yè),甲方?jīng)]有錢(qián)將一座養(yǎng)殖場(chǎng)(辦公樓、消毒房、地磅、實(shí)體圍墻等)抵債給我們公司,公司現(xiàn)在想要把這個(gè)養(yǎng)殖場(chǎng)轉(zhuǎn)給項(xiàng)目經(jīng)理(個(gè)人),這樣的話公司應(yīng)該怎么處理這個(gè)業(yè)務(wù),公司會(huì)涉及到那些稅款?
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:33
#稅務(wù)#
你好,直接辦理過(guò)戶到個(gè)人還是先到單位再到個(gè)人?那個(gè)人需要給單位錢(qián)的
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你好,老師個(gè)人**車(chē)輛 收款時(shí):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 購(gòu)車(chē)時(shí):借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 沖減 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款 提取折舊時(shí)怎么寫(xiě)
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:31
#稅務(wù)#
借成本費(fèi)用等 貸累計(jì)折舊
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個(gè)體工商戶在哪里申報(bào)
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:27
#稅務(wù)#
您好,經(jīng)營(yíng)所得在自然人電子稅務(wù)局,其他的在電子稅務(wù)局上面申報(bào)
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老師,稅務(wù)局讓更正了所得稅匯算清繳,那24年度報(bào)表,25年的財(cái)務(wù)報(bào)表需不需要改?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:24
#稅務(wù)#
24年度報(bào)表,25年的財(cái)務(wù)報(bào)表 不需要改
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老師,公司公司邀請(qǐng)的退休人員,工資申報(bào)的時(shí)候需要申報(bào)勞務(wù)費(fèi)呢還是可以申報(bào)正常工資薪金所得?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:24
#稅務(wù)#
在公司正常打卡上班的還是按工資申報(bào)
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個(gè)體工商戶是在自然人里申報(bào),還是在企業(yè)里申報(bào)
鄒老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:22
#稅務(wù)#
你好,是申報(bào) 增值稅,還是 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)人所得稅?
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老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 ,9%(異地建筑服務(wù)):2478.55,合計(jì):102704.21。建筑服務(wù)因?yàn)槭钱惖氐模呀?jīng)做了異地預(yù)繳570.07當(dāng)時(shí)是申報(bào)完是直接個(gè)人掃碼支付的,沒(méi)有綁定公戶?,F(xiàn)在正常申報(bào)的時(shí)候可以附表四和主表填寫(xiě)抵減。想問(wèn)下這個(gè)要怎么做賬?
樸老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:20
#稅務(wù)#
1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X
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老師,我們往國(guó)外銷(xiāo)售兩筆,貨款給我們了,我們報(bào)關(guān)了因?yàn)橘Y料不全,所以沒(méi)有退稅,我們這兩次收入得做我們的收入嗎,按照百分之十三繳納增值稅嗎? 如果繳納的話錄入有票收入還是無(wú)票收入?
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:19
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒(méi)有開(kāi)票的話,按照無(wú)票收入
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老師,請(qǐng)問(wèn)下合伙企業(yè)的對(duì)外投資虧損額 可以在申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得的費(fèi)用欄填寫(xiě)抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:17
#稅務(wù)#
那個(gè)不能抵減的哈,不管是投資收入還是虧損都不行
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老師,小規(guī)模納稅人公司可以幫個(gè)體工商戶代收款嗎,因?yàn)閭€(gè)體店沒(méi)有收營(yíng)poss機(jī),就把我們公司的poss機(jī)拿去收款了
小菲老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 那你收款的錢(qián),是進(jìn)到小規(guī)模了嗎?
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上期有留抵稅額,本地抵扣后,還要交增值稅100元,要怎樣做賬???
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:13
#稅務(wù)#
您好, 在稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)中填寫(xiě)《增值稅納稅申報(bào)表》,申報(bào)留抵稅額。 對(duì)于允許抵扣的部分,在會(huì)計(jì)憑證中記錄借記應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100,貸記應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100。 交了后 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款
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*勞務(wù)*pvc啥啥管安裝。。算勞務(wù)大類(lèi)嗎,想這樣開(kāi)票
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:11
#稅務(wù)#
你好,是的,算勞務(wù)大類(lèi)
?閱讀? 13
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老師怎么查去年個(gè)稅申報(bào)金額多少錢(qián)?和稅務(wù)上做對(duì)比
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:10
#稅務(wù)#
您好,在自然人是稅務(wù)局上面可以查到,和稅務(wù)上比較是什么意思,你們不是按申報(bào)的做賬的嗎?
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報(bào)廢的固定資產(chǎn)機(jī)器收入轉(zhuǎn)入借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理,另外你們有銷(xiāo)售稅額有沒(méi)有入呀?這個(gè)怎么理解,謝謝
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:07/14 10:09
#稅務(wù)#
這里的固定資產(chǎn)清理就是銷(xiāo)售額
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