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老師,您好!我想問(wèn)下運(yùn)維項(xiàng)目技術(shù)服務(wù)我開(kāi)給甲方6個(gè)點(diǎn)稅率,我實(shí)際發(fā)生的運(yùn)維勞務(wù)1個(gè)點(diǎn)或3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票可以抵扣不嗎
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 08:56
#建筑#
你取得的進(jìn)項(xiàng)就可以抵扣
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老師建筑企業(yè),凡事從外邊請(qǐng)的工人都是屬于勞務(wù)分包費(fèi)嗎
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/30 06:35
#建筑#
您好,要分情況的,屬于勞務(wù)分包費(fèi)是將勞務(wù)作業(yè)發(fā)包給有資質(zhì)的勞務(wù)分包單位,由其組織工人施工,支付給該單位的費(fèi)用。 不屬于勞務(wù)分包費(fèi)是通過(guò)勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)雇傭,支付給機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi);直接臨時(shí)雇傭零散工人,按日或工作量支付的報(bào)酬;專(zhuān)業(yè)承包單位自帶勞務(wù)人員施工,支付的包含專(zhuān)業(yè)工程價(jià)款和勞務(wù)費(fèi)用的款項(xiàng) 。
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老師好,我是建筑內(nèi)賬,我想問(wèn)下一筆賬款,如何做會(huì)計(jì)分錄,李這個(gè)卡500轉(zhuǎn)入甲公司,甲公司代支付給供應(yīng)商乙,怎么做會(huì)計(jì)分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應(yīng)收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫(kù)存現(xiàn)金呢) 第二步:借:應(yīng)付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 22:39
#建筑#
您好,分錄不太對(duì), 借:其他應(yīng)收款 — 甲公司 500 貸:銀行存款 — 李的銀行卡賬戶(hù) 500 甲公司代支付給供應(yīng)商乙時(shí),需要有相關(guān)的代付協(xié)議等證明文件。 借:應(yīng)付賬款 — 乙公司 500 貸:其他應(yīng)收款 — 甲公司 500 這里不是現(xiàn)金,還是用銀行存款好
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你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務(wù)公司,項(xiàng)目所在地也在烏魯木齊,開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票給云南一個(gè)建筑公司,這個(gè)不用辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款吧!
高輝老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 21:30
#建筑#
你好,開(kāi)人力資源服務(wù)的勞務(wù)費(fèi),勞務(wù)派遣的是不用外經(jīng)證的
?閱讀? 128
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老師,這個(gè)異地項(xiàng)目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
董孝彬老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 20:19
#建筑#
您好,1. 開(kāi)工前電子稅務(wù)局辦理,材料有合同、項(xiàng)目地址、工期、金額,效期是合同工期+延長(zhǎng)(一般≤180天) 2. 開(kāi)工后報(bào)驗(yàn),在項(xiàng)目地電子稅務(wù)局或大廳辦理,預(yù)繳稅款增值稅(2%-3%)、企業(yè)所得稅(0.2%)、附加稅 3. 完工后15天內(nèi),電子稅務(wù)局申請(qǐng)核銷(xiāo),完稅證明、結(jié)算資料
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老師,請(qǐng)問(wèn)一下比如社保一月1200,公司全部承擔(dān),發(fā)到手4000元,申報(bào)個(gè)稅那工資薪金收入一欄填多少?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 17:57
#建筑#
申報(bào)個(gè)稅那工資薪金收入一欄填 4000+個(gè)人社保部分金額
?閱讀? 109
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工地上的挖掘機(jī)加油費(fèi)記到哪個(gè)科目?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 17:55
#建筑#
那個(gè)計(jì)入工程施工-直接費(fèi)用-機(jī)械使用費(fèi)
?閱讀? 112
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跨年的2023年的普票現(xiàn)在還能入帳嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 17:19
#建筑#
跨年的2023年的普票現(xiàn)在還能入帳。
?閱讀? 132
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我公司主營(yíng)建筑業(yè)**,我內(nèi)帳應(yīng)該怎么登記才能體現(xiàn)出來(lái)**業(yè)務(wù)的收支呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 16:29
#建筑#
你好,你單獨(dú)做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-**項(xiàng)目-XX項(xiàng)目
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貨款已支付,但發(fā)票一直收不回來(lái),這筆往來(lái)該如何平帳?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 16:21
#建筑#
借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:銀行存款
?閱讀? 140
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你好,我們之前是讓被**方開(kāi)了9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票,現(xiàn)在我們要把9個(gè)點(diǎn)的專(zhuān)票改成9個(gè)點(diǎn)的普票,那個(gè)稅金和管理費(fèi)的話還是一樣交嗎?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 14:59
#建筑#
是,稅金和管理費(fèi)的話還是一樣交
?閱讀? 105
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申報(bào)應(yīng)納稅所得額是什么意思?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 14:43
#建筑#
是企業(yè)所得稅中 應(yīng)納稅所得額嗎?
?閱讀? 124
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聚氨酯硬質(zhì)泡沫預(yù)制保溫管 開(kāi)票屬于什么
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 11:18
#建筑#
聚氨酯硬質(zhì)泡沫預(yù)制保溫管的開(kāi)票編碼通常為3917330000
?閱讀? 121
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跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)相同,但開(kāi)票時(shí)發(fā)票上的建筑服務(wù)發(fā)生地與跨區(qū)域經(jīng)營(yíng)地址不一樣有影響嗎
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 10:34
#建筑#
街道鄉(xiāng)鎮(zhèn)相同,不屬于跨區(qū)域
?閱讀? 1675
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老師你好,我們給一般納稅人建筑公司開(kāi)具發(fā)票,保險(xiǎn)費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)票嗎?一般納稅人建筑公司給我們報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 10:30
#建筑#
保險(xiǎn)費(fèi)可以開(kāi)具專(zhuān)票。
?閱讀? 89
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建筑施工企業(yè)數(shù)電票發(fā)票提額幾百萬(wàn)一般需要提供哪些資料?麻煩有經(jīng)驗(yàn)的老師詳細(xì)列舉一下,謝謝
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 08:50
#建筑#
你好,你這個(gè)要提了這么多的話,一般都是要合同。銀行賬單。還有的會(huì)讓你提供對(duì)應(yīng)的采購(gòu)合同。
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老師好!我想咨詢(xún)一下建筑行業(yè)項(xiàng)目己完工,對(duì)方?jīng)]審計(jì)能確認(rèn)收入嗎?如果不開(kāi)票確認(rèn)了收入怎么做分錄?請(qǐng)老師詳細(xì)講一下并做一下分錄,財(cái)務(wù)報(bào)表中怎么填寫(xiě)?謝謝!
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/29 07:59
#建筑#
你好,你如果不開(kāi)發(fā)票,可以直接借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 將收入填入利潤(rùn)表,應(yīng)收賬款和應(yīng)交稅費(fèi)填入資產(chǎn)負(fù)債表
?閱讀? 88
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老師你好,單位需要做合并報(bào)表處理,安裝合并軟件是需要合并一級(jí)科目還是二級(jí)科目呢?
高輝老師
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提問(wèn)時(shí)間:04/28 21:07
#建筑#
你好,可以合并一級(jí)的,或者合并二級(jí)的,需要根據(jù)自己公司選擇 多數(shù)公司是合并一級(jí)科目,為了出具報(bào)表,可以滿(mǎn)足需求的
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老師,如果罰項(xiàng)目班組人員班,扣應(yīng)付賬款,分錄如何做?
小敏敏老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 20:04
#建筑#
你好,可以沖減成本費(fèi)用或是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入。 借:應(yīng)付賬款 貸:營(yíng)業(yè)外收入/管理費(fèi)用等
?閱讀? 116
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老師,請(qǐng)問(wèn)跨季度普票紅沖重新開(kāi)怎么做賬務(wù)處理
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 17:06
#建筑#
就這樣子做,不影響交稅 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
?閱讀? 109
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收到項(xiàng)目上的個(gè)人去稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票,后來(lái)才發(fā)現(xiàn)備注欄的項(xiàng)目名稱(chēng)錯(cuò)了,這個(gè)要怎么解決
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 16:51
#建筑#
你好,這個(gè)可以去稅務(wù)局作廢,然后重開(kāi)。
?閱讀? 111
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老師?我去年有一筆賬做錯(cuò)了,我現(xiàn)在做匯算的時(shí)候發(fā)現(xiàn)的要怎么調(diào),去年的一筆租賃費(fèi)我給做成借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款,現(xiàn)在要怎么調(diào)整
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 16:25
#建筑#
直接修改上年的利潤(rùn)表,然后做匯算就行,弄個(gè)報(bào)表附注,說(shuō)明調(diào)整的科目
?閱讀? 105
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建筑公司承接河道治理可以享受簡(jiǎn)易征收嗎??jī)?nèi)容只有除草打農(nóng)藥清理清理水葫蘆
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:49
#建筑#
那個(gè)可以簡(jiǎn)易征收的哈
?閱讀? 103
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老師您好,一個(gè)小規(guī)模納稅人公司一年企業(yè)所得稅匯算清繳,可以用多少金額收款收據(jù)來(lái)抵扣利潤(rùn)呢?
劉艷紅老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:21
#建筑#
您好,沒(méi)太明白,這個(gè)要有實(shí)際的發(fā)票才可以
?閱讀? 88
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老師,你好,我公司前兩年有部分支出一直沒(méi)有票(做的預(yù)付),今年確定拿不回發(fā)票,可以2024年年底直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,然后匯算的時(shí)候做調(diào)增嗎?可以是這樣會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)過(guò)高呢?請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎樣合理的調(diào)整這塊無(wú)票支出?
家權(quán)老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 15:08
#建筑#
當(dāng)時(shí)正常根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)做成本費(fèi)用,匯算的時(shí)候納稅調(diào)增就行
?閱讀? 89
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老師,去年項(xiàng)目甲方罰款2000,直接從工程款扣除,這2000應(yīng)計(jì)入什么科目?營(yíng)業(yè)外支出?能否所得稅前扣除?
文文老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 14:27
#建筑#
營(yíng)業(yè)外支出,通常能稅前扣除
?閱讀? 105
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老師我們是裝修公司,我們之前進(jìn)的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
暖暖老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 13:13
#建筑#
你好你們購(gòu)進(jìn)時(shí)如何做的會(huì)計(jì)分錄?
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老師,有個(gè)員工,跟公司簽了4個(gè)月勞動(dòng)合同,后面簽的勞務(wù)合同。現(xiàn)在對(duì)方要告企業(yè)沒(méi)交社保,公司跟他簽了個(gè)協(xié)議,一次性補(bǔ)償他一筆錢(qián),小10萬(wàn),以后合同終止。這個(gè)錢(qián)屬于一次性補(bǔ)償金計(jì)算申報(bào)個(gè)稅嗎,賬上怎么處理
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 12:47
#建筑#
你好,這里面包含著工資吧,能翻出來(lái)補(bǔ)償社保多少工資?是多少?辭退補(bǔ)償是多少嗎?
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老師請(qǐng)問(wèn)損益類(lèi)科目做到貸方有什么影響呢?以報(bào)表為準(zhǔn)還是科目余額表為準(zhǔn)呢?
宋生老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 11:55
#建筑#
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,以報(bào)表為準(zhǔn)。
?閱讀? 118
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老師這樣的合同性質(zhì)!開(kāi)票開(kāi)啥
郭老師
??|
提問(wèn)時(shí)間:04/28 11:42
#建筑#
你好,綠化工程嗎?如果是的話,建筑服務(wù)綠化工程。
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