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老師,公司從23年繳納的土地使用稅,當(dāng)時并未做賬,現(xiàn)在從4月份需要建賬,之前繳納過的土地使用稅還有把賬補(bǔ)上嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:58
#稅務(wù)#
你好,這個你如果不打算從一開始的話就不要做進(jìn)去了。你要么就從企業(yè)成立開始補(bǔ)。
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老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額是這樣么?因?yàn)槲疫@個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:53
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 內(nèi)帳的話,不做稅額的,直接做主營業(yè)務(wù)收入就行
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老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:52
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不會,要匯算清繳的時候才會多退少補(bǔ)
?閱讀? 13
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請問公司的租房合同需要繳納印花稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:48
#稅務(wù)#
你好是的這個是需要交的
?閱讀? 14
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做吊頂包工包料辦理公司許可,需要哪些資質(zhì)?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:47
#稅務(wù)#
你好,這個是建筑施工的資質(zhì)。
?閱讀? 10
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老師,請問房租調(diào)減了,簽了補(bǔ)充協(xié)議,還需要交印花稅嗎。原租賃合同已交印花稅。
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:45
#稅務(wù)#
你好,補(bǔ)簽的協(xié)議,如果有增加租金的才需要按增加部分交。
?閱讀? 199
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4月付了代理費(fèi),用的4月固定匯率7.1775,6月有4月支付多的的退款,退的代理費(fèi)金額用哪個匯率,公司以每個月第一個工作日固定匯率記賬
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:40
#稅務(wù)#
你好,其實(shí)這個本身沒有規(guī)定。不過如果是退款,應(yīng)該先按4月份的退。
?閱讀? 15
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老師,公司要做股權(quán)變更,原股東A公司轉(zhuǎn)讓給新B公司,像這種公司轉(zhuǎn)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么做呢?涉及哪些稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/15 13:29
#稅務(wù)#
你好,這個先做股東會決議,然后去稅務(wù)局交稅,去工商局做變更。 涉及的稅主要就是印花稅,另外還可能會涉及到所得稅,這個要看實(shí)際情況。
?閱讀? 28
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老師,請問下,如果我改了其他應(yīng)付款,這個七月的申報表要重新去更正申報嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/15 13:20
#稅務(wù)#
你好,7月改的就沒必要,因?yàn)檫@是6月的報表申報的
?閱讀? 21
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跨區(qū)域個稅申報是不是外經(jīng)證受理月份開始申報,到反饋后結(jié)束
郭老師
??|
提問時間:07/15 13:18
#稅務(wù)#
你好對的 是這么做的
?閱讀? 23
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請問工程公司收到貨物運(yùn)輸,公路運(yùn)輸票9個點(diǎn)可以抵扣嗎?可以用于成本嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:07/15 13:16
#稅務(wù)#
你好,運(yùn)費(fèi)專用發(fā)票才可以抵扣9個點(diǎn)得
?閱讀? 17
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老師,我們公司跟對方開了業(yè)務(wù)發(fā)票,但是沒簽業(yè)務(wù)合同,要不要交印花稅呢
郭老師
??|
提問時間:07/15 13:09
#稅務(wù)#
你好業(yè)務(wù)發(fā)票開的是什么內(nèi)容?
?閱讀? 15
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我公司報廢17年購置的車,怎么開發(fā)票
小菲老師
??|
提問時間:07/15 13:05
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 你之前的車,進(jìn)項(xiàng)有抵扣過嗎??
?閱讀? 22
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老師亂賬錯賬注銷調(diào)賬怎么理頭緒呢?
樸老師
??|
提問時間:07/15 13:05
#稅務(wù)#
清查:收齊憑證 / 賬簿 / 報表,盤資產(chǎn)、核往來,摸家底; 找問題:逐賬核對分錄、科目、稅務(wù),標(biāo)記錯漏 / 亂賬 / 風(fēng)險; 調(diào)整:補(bǔ)漏記業(yè)務(wù)、調(diào)錯賬(紅字沖銷等 )、清往來(核銷 / 轉(zhuǎn)收入 ); 收尾:試算平衡,重編報表,拿干凈賬走注銷流程(稅務(wù)→工商 )。
?閱讀? 14
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老師,我咨詢你一個問題,就是現(xiàn)在這個公司有兩個工程,然后簽的合同在21年簽的合同,可是這個。印花稅從來沒有繳納過,嗯,現(xiàn)在稅務(wù)局查的說這個最低要交12萬多的印花稅。然后,這個有一個工程,他是和中郵關(guān)區(qū)這個簽的合同金額算下來,印花稅就是12萬多。還有一個另外一個工程的合同算下來印花稅也是8萬多。這樣的話,滯納金就不少錢呢?這個咋樣能夠就是讓滯納金能夠少交一點(diǎn)?有沒有什么好的對策?
小菲老師
??|
提問時間:07/15 12:55
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 沒有辦法,你現(xiàn)在是被查到了,這個就少交不了。你可以試一下,問問稅務(wù)局是否能減免滯納金。
?閱讀? 55
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省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供合同能源管理服務(wù)可以免征增值稅嗎
樸老師
??|
提問時間:07/15 12:31
#稅務(wù)#
符合條件的省級科技企業(yè)孵化器向在孵對象提供的合同能源管理服務(wù),屬于孵化服務(wù)中的研發(fā)和技術(shù)服務(wù),可免征增值稅
?閱讀? 167
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老師,公司買種子的,4月份購買了種子,5月份種在地里了,說是以后要給客戶展示,這個賬怎么做,買種子時我做了原材料,種地里后還怎么做呢。
郭老師
??|
提問時間:07/15 12:27
#稅務(wù)#
借消耗性生物資產(chǎn)在原材料。
?閱讀? 33
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你好,國內(nèi)客戶付美金到我們公司的美金賬號,EXW,F(xiàn)OB,F(xiàn)CA交貨,是否合規(guī),是否能正常報關(guān)退稅
樸老師
??|
提問時間:07/15 12:17
#稅務(wù)#
國內(nèi)客戶付美金到公司美金賬戶,EXW、FOB、FCA 交貨方式下: 合規(guī)性:有外貿(mào)資質(zhì)、貿(mào)易背景真實(shí)則合規(guī)。 報關(guān)退稅:均可正常報關(guān)退稅,需滿足: FOB、FCA 由賣方報關(guān),EXW 需約定賣方協(xié)助報關(guān),確保報關(guān)單等憑證齊全。 完成收匯、單證備案等退稅要求。
?閱讀? 26
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我們小規(guī)模開票有3個點(diǎn)普票,還有1個點(diǎn)普票,現(xiàn)在是按照1計征,計算不含稅銷售額按3%還是按照1%計算不含稅銷售額
郭老師
??|
提問時間:07/15 12:14
#稅務(wù)#
1%的不含稅的銷售額也按照1%
?閱讀? 29
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老師,非全日制員工如果公司不為其夠買單工傷保險,那是需要按勞務(wù)報酬所得還是薪金所得代扣代繳個稅呢
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/15 12:08
#稅務(wù)#
您好,這個按勞務(wù)費(fèi)來申報
?閱讀? 11
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生產(chǎn)企業(yè)出口非自產(chǎn)貨物適用的增值稅政策
郭老師
??|
提問時間:07/15 12:03
#稅務(wù)#
有對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票免稅
?閱讀? 21
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老師,請問一下公司股權(quán)變更的線上辦理流程教程有嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/15 12:03
#稅務(wù)#
登錄當(dāng)?shù)卣?wù)服務(wù)網(wǎng)或市場監(jiān)管指定平臺(如 “e 窗通”),用企業(yè)賬號登錄; 進(jìn)入 “股權(quán)變更” 模塊,填寫轉(zhuǎn)讓雙方信息、股權(quán)比例等內(nèi)容; 上傳股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、股東會決議、章程修正案等電子版材料; 提交審核,等待 3-5 個工作日(需補(bǔ)正材料會收到提示); 審核通過后,線上領(lǐng)電子營業(yè)執(zhí)照或線下取紙質(zhì)版。
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增值稅留抵退稅申請怎么取數(shù),營業(yè)收入和資產(chǎn)總額按什么取
郭老師
??|
提問時間:07/15 12:03
#稅務(wù)#
增值稅銷售額(年)= 上一會計年度實(shí)際存續(xù)期間銷售額 ÷ 實(shí)際存續(xù)月數(shù) × 12。
?閱讀? 21
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老師,廣告公司想把安裝的臨時工工資記入費(fèi)用,不交社保,按照稅法規(guī)定,都需要什么材料,可以計入公司費(fèi)用
文文老師
??|
提問時間:07/15 12:00
#稅務(wù)#
需要代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票
?閱讀? 19
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我們公司是一般納稅人,銷售食品之類的產(chǎn)品,是永輝超市的供應(yīng)商,現(xiàn)在永輝超市倒閉清貨。導(dǎo)致我們公司的貸賣不出去了,有些食品過保質(zhì)期?,F(xiàn)在庫存還比較大,需要處理這批商品,兩種方式,沒過期的商品低價賣正常交稅,過期的產(chǎn)品報廢。請問過期的商品報廢,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?如果公司注銷稅務(wù)會不會要提供證據(jù),我們現(xiàn)在要從哪些方面準(zhǔn)備材料。
郭老師
??|
提問時間:07/15 11:55
#稅務(wù)#
如果不是管理不善的,不需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。如果是管理不善的,需要進(jìn)錢轉(zhuǎn)出。有報廢的證明,還有你們自己的說明。
?閱讀? 183
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請問老師,我們是一般納稅人,廠區(qū)付電費(fèi),付給個人,然后另外的公司開發(fā)票給我們,這樣行嗎?如果可行,怎么賬務(wù)處理?謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/15 11:55
#稅務(wù)#
若是偶爾,是可以的,計入制造費(fèi)用-電費(fèi)
?閱讀? 12
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行政單位年度體檢,個人體檢后用發(fā)票報銷,發(fā)票抬頭幾乎都是開的個人的,可以報銷嗎
樸老師
??|
提問時間:07/15 11:52
#稅務(wù)#
行政單位報銷個人抬頭體檢發(fā)票,通常不行,因財務(wù)要求發(fā)票抬頭為單位,證明費(fèi)用歸屬; 但有例外:若單位制度允許(如明確職工福利可報 ),或能證明體檢與單位業(yè)務(wù)強(qiáng)相關(guān)(如職業(yè)健康體檢 ),附資料經(jīng)審批可能可報 。
?閱讀? 23
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請問收到國外客戶付的剩余貨款,貸預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/15 11:52
#稅務(wù)#
你先前開票沒收的錢沒掛賬?
?閱讀? 17
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老師好,我司是小規(guī)模納稅人,登記實(shí)收資本2000萬,實(shí)繳120萬,現(xiàn)在公司沒有收入,已不認(rèn)繳,請問要怎么辦
文文老師
??|
提問時間:07/15 11:50
#稅務(wù)#
是問120萬的會計分錄還是?
?閱讀? 13
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我們手上現(xiàn)在有個單子是泰國的,pi現(xiàn)在還沒有確定,但是我們付款走alibaba信保,我們只需要把貨送到廣州,客戶自己有貨代,這種情況如何退稅
小菲老師
??|
提問時間:07/15 11:46
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 退不了稅,你們沒有出口
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