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請問在廣東省電子稅務(wù)局申報小規(guī)模納稅人的增值稅申報表中的無票收入(沒有開發(fā)票的收入)填在哪一列?
樸老師
??|
提問時間:07/14 10:51
#稅務(wù)#
廣東省電子稅務(wù)局中,小規(guī)模納稅人無票收入: 月銷≤10 萬(季≤30 萬):企業(yè)填第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”,個體戶等填第 11 欄 “未達起征點銷售額”; 月銷>10 萬(季>30 萬):按征收率填第 1 欄(3%)或第 4 欄(5%)
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老師,我們老板自己家裝修,23年24年當時購買的建材開了公司的抬頭發(fā)票,代帳公司也入帳了。但是這個錢老師自己付掉了,所以公司一直掛著未負?,F(xiàn)在讓那幾家開發(fā)票公司紅沖發(fā)票,做為今年的退貨,入帳在今年行不行
郭老師
??|
提問時間:07/14 10:51
#稅務(wù)#
可以的,可以這么做的。
?閱讀? 9
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在歸集研發(fā)費用時,研發(fā)人員的工資每個月發(fā)的都是一樣的,這樣會引發(fā)風險嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:50
#稅務(wù)#
研發(fā)人員的工資每個月發(fā)的都是一樣的,不會引發(fā)風險
?閱讀? 5
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老師 我們在抖音平臺銷售的產(chǎn)品 然后抖音平臺補貼的費用 我們這邊是沒有實際收入的 但是又開了 服務(wù)費的發(fā)票 這部分賬務(wù)怎么處理
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:48
#稅務(wù)#
借:其他貨幣資金 貸:其他業(yè)務(wù)收入 貸: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
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在農(nóng)用地上搞農(nóng)產(chǎn)品初加工要交房產(chǎn)和土地使用稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:47
#稅務(wù)#
在農(nóng)用地上搞農(nóng)產(chǎn)品初加工,不要交房產(chǎn)和土地使用稅
?閱讀? 15
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《公平競爭審查條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第783號)這個文件的解讀,有啥理解?
樸老師
??|
提問時間:07/14 10:47
#稅務(wù)#
《公平競爭審查條例》(國務(wù)院令第 783 號)2024 年 8 月 1 日施行,核心是規(guī)范政府行為,對涉及市場主體經(jīng)濟活動的政策措施進行審查,防止排除、限制競爭,涵蓋市場準入、要素流動等審查標準,旨在優(yōu)化營商環(huán)境、推動全國統(tǒng)一大市場建設(shè)。
?閱讀? 4
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老師,請問一下6月份新入職的員工交了社保,但是工資是在次月發(fā)放,申報個人所得稅的時候工資零申報可以嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:45
#稅務(wù)#
是的,6月沒發(fā)工資就0申報
?閱讀? 3
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賬務(wù)處理中無票收入和有票收入,誰的風險更大
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:44
#稅務(wù)#
正常報稅,不會有風險
?閱讀? 14
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老師:請問,小規(guī)模納稅人勞務(wù)費差額開票,差額部分計入收入,差額部分不超30萬,就不用交納增值稅是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:43
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 9
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資產(chǎn)負債表現(xiàn)在沒有應(yīng)付利息這一欄 那怎么填報呢
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:43
#稅務(wù)#
你好,其他流動資產(chǎn)這個科目呢
?閱讀? 7
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個體戶經(jīng)營所得稅 可以暫估嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:39
#稅務(wù)#
您好,可以的,匯算清繳沒有收到再調(diào)增交稅
?閱讀? 4
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小規(guī)模納稅人既有專票又有普票,專票沖紅后,導致沖紅當期減征額大于收入的2%
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:37
#稅務(wù)#
不是當月紅沖的嗎?
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老師您好,合同上沒有約定結(jié)算金額,按照實際工程量結(jié)算,所以合同簽訂當月還需要交印花稅5元嗎
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:35
#稅務(wù)#
合同簽訂當月,不需要交印花稅5元
?閱讀? 14
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污水廠位于工業(yè)園區(qū),但基本上都是生活污水,環(huán)保稅是否可以減免
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 10:35
#稅務(wù)#
你好不可以的,這個不可以減免
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你好,請問去年銷售的貨品臨期追回,收入和成本都要要紅沖?貨物銷售退回給供應(yīng)商,這種跨年沖銷要怎么操作?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:34
#稅務(wù)#
收入和成本都要要紅沖,直接做到今年,影響今年利潤表
?閱讀? 9
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苗木款都只能開普票嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:33
#稅務(wù)#
可以放棄免稅,開專票的
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老師好,我們是建筑行業(yè),甲方?jīng)]有錢將一座養(yǎng)殖場(辦公樓、消毒房、地磅、實體圍墻等)抵債給我們公司,公司現(xiàn)在想要把這個養(yǎng)殖場轉(zhuǎn)給項目經(jīng)理(個人),這樣的話公司應(yīng)該怎么處理這個業(yè)務(wù),公司會涉及到那些稅款?
暖暖老師
??|
提問時間:07/14 10:33
#稅務(wù)#
你好,直接辦理過戶到個人還是先到單位再到個人?那個人需要給單位錢的
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你好,老師個人**車輛 收款時:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 購車時:借:固定資產(chǎn) 貸:銀行存款 沖減 借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款 提取折舊時怎么寫
郭老師
??|
提問時間:07/14 10:31
#稅務(wù)#
借成本費用等 貸累計折舊
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個體工商戶在哪里申報
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:27
#稅務(wù)#
您好,經(jīng)營所得在自然人電子稅務(wù)局,其他的在電子稅務(wù)局上面申報
?閱讀? 3
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老師,稅務(wù)局讓更正了所得稅匯算清繳,那24年度報表,25年的財務(wù)報表需不需要改?
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:24
#稅務(wù)#
24年度報表,25年的財務(wù)報表 不需要改
?閱讀? 7
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老師,公司公司邀請的退休人員,工資申報的時候需要申報勞務(wù)費呢還是可以申報正常工資薪金所得?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:24
#稅務(wù)#
在公司正常打卡上班的還是按工資申報
?閱讀? 9
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個體工商戶是在自然人里申報,還是在企業(yè)里申報
鄒老師
??|
提問時間:07/14 10:22
#稅務(wù)#
你好,是申報 增值稅,還是 生產(chǎn)經(jīng)營個人所得稅?
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老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66 ,9%(異地建筑服務(wù)):2478.55,合計:102704.21。建筑服務(wù)因為是異地的,已經(jīng)做了異地預繳570.07當時是申報完是直接個人掃碼支付的,沒有綁定公戶?,F(xiàn)在正常申報的時候可以附表四和主表填寫抵減。想問下這個要怎么做賬?
樸老師
??|
提問時間:07/14 10:20
#稅務(wù)#
1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務(wù)預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X
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老師,我們往國外銷售兩筆,貨款給我們了,我們報關(guān)了因為資料不全,所以沒有退稅,我們這兩次收入得做我們的收入嗎,按照百分之十三繳納增值稅嗎? 如果繳納的話錄入有票收入還是無票收入?
小菲老師
??|
提問時間:07/14 10:19
#稅務(wù)#
同學,你好 沒有開票的話,按照無票收入
?閱讀? 6
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老師,請問下合伙企業(yè)的對外投資虧損額 可以在申報個人經(jīng)營所得的費用欄填寫抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/14 10:17
#稅務(wù)#
那個不能抵減的哈,不管是投資收入還是虧損都不行
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老師,小規(guī)模納稅人公司可以幫個體工商戶代收款嗎,因為個體店沒有收營poss機,就把我們公司的poss機拿去收款了
小菲老師
??|
提問時間:07/14 10:14
#稅務(wù)#
同學,你好 那你收款的錢,是進到小規(guī)模了嗎?
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上期有留抵稅額,本地抵扣后,還要交增值稅100元,要怎樣做賬?。?/a>
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:13
#稅務(wù)#
您好, 在稅務(wù)申報系統(tǒng)中填寫《增值稅納稅申報表》,申報留抵稅額。 對于允許抵扣的部分,在會計憑證中記錄借記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)100,貸記應(yīng)交稅費—未交增值稅100。 交了后 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
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*勞務(wù)*pvc啥啥管安裝。。算勞務(wù)大類嗎,想這樣開票
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:11
#稅務(wù)#
你好,是的,算勞務(wù)大類
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老師怎么查去年個稅申報金額多少錢?和稅務(wù)上做對比
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/14 10:10
#稅務(wù)#
您好,在自然人是稅務(wù)局上面可以查到,和稅務(wù)上比較是什么意思,你們不是按申報的做賬的嗎?
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報廢的固定資產(chǎn)機器收入轉(zhuǎn)入借:現(xiàn)金 貸:固定資產(chǎn)清理,另外你們有銷售稅額有沒有入呀?這個怎么理解,謝謝
文文老師
??|
提問時間:07/14 10:09
#稅務(wù)#
這里的固定資產(chǎn)清理就是銷售額
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