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甲公司有承兌,乙公司有現(xiàn)金,乙公司要付工程款,甲公司把承兌給乙公司去付款,乙公司把現(xiàn)金給甲公司,這種情況,有稅務(wù)風(fēng)險沒有
文文老師
??|
提問時間:07/11 17:09
#稅務(wù)#
你好,沒有稅務(wù)風(fēng)險的
?閱讀? 26
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企業(yè)所得稅,人數(shù),和季度資產(chǎn)怎么看?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 17:08
#稅務(wù)#
季初看3月的,季末看6月的期末數(shù)
?閱讀? 22
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生產(chǎn)企業(yè),一般納稅人,申請出口退稅,一張報關(guān)單對應(yīng)兩張收匯憑證,出現(xiàn)下面提示,請老師幫我看一下該怎么修改
董孝彬老師
??|
提問時間:07/11 17:08
#稅務(wù)#
您好,1.核對報關(guān)單與收匯憑證金額是否匹配,確保兩張收匯憑證合計金額等于報關(guān)單出口金額。如果金額不符需調(diào)整收匯憑證拆分方式或補足差額證明文件。 2.在出口退稅申報系統(tǒng)中同步修改 出口貨物收匯情況表 和 免抵退稅申報明細表 ,確保兩表出口銷售額數(shù)據(jù)完全一致后重新提交申報。如果系統(tǒng)仍報錯需檢查憑證上傳完整性(如PDF清晰度)或聯(lián)系主管稅務(wù)機關(guān)核實。
?閱讀? 37
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請問6月的成本票能不能7月入帳
文文老師
??|
提問時間:07/11 17:05
#稅務(wù)#
6月的成本票 能7月入帳
?閱讀? 16
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老師,個體工商戶現(xiàn)在改成了定期定額就不用申報個人所得稅嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 17:05
#稅務(wù)#
你好,是的,不用自己申報了。
?閱讀? 24
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財報營業(yè)收入和營業(yè)成本均為0,管理費用5萬,營業(yè)利潤-5萬,季度所得稅填報時,營業(yè)成本應(yīng)該填0還是5萬,營業(yè)利潤-5萬
文文老師
??|
提問時間:07/11 17:00
#稅務(wù)#
你好,營業(yè)成本應(yīng)該填0
?閱讀? 16
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老師,公司購買的車輛保險費申報印花稅時 計稅金額是發(fā)票上票面不含稅金額還是含稅金額,計稅金額包含車船稅金額嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:58
#稅務(wù)#
計稅金額是發(fā)票上票面不含稅金額,不包含車船稅金額
?閱讀? 18
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老師,我資產(chǎn)負債表就貨幣資金發(fā)生了變化,負債和所有者權(quán)益怎么處理呢
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:57
#稅務(wù)#
為人,沒有根據(jù)的調(diào)整貨幣資金?
?閱讀? 17
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老師,您好,個人所得稅申報時,那個基本養(yǎng)老保險費之類的是填個人承擔的那部分嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:57
#稅務(wù)#
是的,就是那樣子的
?閱讀? 20
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想請問一下外貿(mào)型企業(yè)什么情況下需要開發(fā)票
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:53
#稅務(wù)#
做內(nèi)銷時,通常要開發(fā)票
?閱讀? 31
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殘疾人就業(yè)保障金怎么申報啊老師
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 16:52
#稅務(wù)#
您好,你找到這個殘疾金申報,上面直接有數(shù)據(jù),點申報就可以了,這個是按去年工資來的,但如果申報工資不超過30人是免交的
?閱讀? 66
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公戶能給個人打款嗎?然后對方開公司票
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:51
#稅務(wù)#
公戶能給個人打款。
?閱讀? 19
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老師335要求是全年利潤總額不超過300萬就行是吧,不是資產(chǎn)負債表上面的未分配利潤對嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:49
#稅務(wù)#
是,是全年利潤總額不超過300萬就行
?閱讀? 15
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請問一下進出口涉及到流程的大概框架
樸老師
??|
提問時間:07/11 16:49
#稅務(wù)#
出口:簽合同→備貨→訂艙→報檢(如需)→報關(guān)→貨物出運→收匯→退稅 進口:簽合同→付匯→貨物到港→報檢(如需)→報關(guān)→繳稅費→提貨
?閱讀? 30
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老師 我增加了前期收入 增加到了24年12月 改當月報表時資產(chǎn)負債表增加應(yīng)收賬款和未分配利潤嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:49
#稅務(wù)#
是,資產(chǎn)負債表增加應(yīng)收賬款和未分配利潤
?閱讀? 22
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我們是建筑公司,付的勞務(wù)費是老板對私付的,現(xiàn)在回票了100多萬的勞務(wù)費,這種發(fā)票可以用嗎?三流不一致?合同也不會簽了。
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:46
#稅務(wù)#
可以用的,但無合同,且是私戶支付 ,會存在不認可風(fēng)險
?閱讀? 16
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老師,25年5月份進行24年年報時補交了24年企業(yè)所得稅1050。但是24年利潤表并沒體現(xiàn)這個所得稅費用,那么繳納1050時如何進行賬務(wù)處理?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:45
#稅務(wù)#
小企準則補計提匯算所得稅 借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 補稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款 不影響今年的利潤表數(shù)字
?閱讀? 44
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旅行社是差額開票,是差額后超過30萬繳納增值稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:44
#稅務(wù)#
是差額后超過30萬繳納增值稅
?閱讀? 15
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老師,您好,自然人電子稅務(wù)局(扣繳端)我想切換公司,怎么切換
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:43
#稅務(wù)#
在錄入密碼確認后就點開單位管理,
?閱讀? 22
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老師,環(huán)境保護稅享受減半征收政策嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:43
#稅務(wù)#
環(huán)境保護稅,不享受減半征收政策
?閱讀? 22
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老師,請問環(huán)保稅數(shù)據(jù)如何申報
樸老師
??|
提問時間:07/11 16:38
#稅務(wù)#
同學(xué)你好 這個可以看下我們環(huán)保稅的課程,按稅局核定的申報
?閱讀? 18
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老師,以前年度損益調(diào)整項目,在匯算清繳年報的時候要填列在哪里?
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:34
#稅務(wù)#
具體調(diào)整的是什么呢。可直接在利潤表中增減
?閱讀? 26
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我制作卡片所產(chǎn)生的購買成本可以算作個稅里的成本費用嗎?是不是要開具專票才可算進成本費用里?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 16:33
#稅務(wù)#
需要取得發(fā)票才能稅前扣除
?閱讀? 435
?收藏? 2
季度申報提示中風(fēng)險,收入大于成本,能不能強行申報啊
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 16:31
#稅務(wù)#
您好,如果是實際的,強行申報就可以
?閱讀? 17
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請問茶葉種植,之前沒有記生物性資產(chǎn),沒有申報,現(xiàn)在怎么補申報處理?現(xiàn)在茶葉早就銷售了
宋生老師
??|
提問時間:07/11 16:30
#稅務(wù)#
你好,那你之前種植的時候發(fā)生的支出怎么做的分錄。
?閱讀? 18
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老師您好!A公司(一般納人) 與 個體工商戶 為 同一法人,法人在A公司不占股, 個體戶可以給A公司 開發(fā)票(紙巾、手套)嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:29
#稅務(wù)#
個體戶可以給A公司 開發(fā)票
?閱讀? 12
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老師,小規(guī)模納稅人,在填寫財務(wù)報表時,本期金額是填寫第二季度的數(shù)字嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:26
#稅務(wù)#
本期金額是填寫第二季度的數(shù)字
?閱讀? 13
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老師 我們這里三個股東 然后分紅按照內(nèi)賬收支余額分紅 可是外賬稅務(wù)怎么體現(xiàn)這一塊?
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:24
#稅務(wù)#
外賬上,分紅金額不要超過未分配利潤與賬上貨幣資金
?閱讀? 14
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匯算清繳后繳納的企業(yè)所得稅怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 16:20
#稅務(wù)#
借:利潤分配-未分配 貸:應(yīng)交稅費 借:應(yīng)交稅費 貸:銀行存款
?閱讀? 34
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老師退的去年多交的稅費怎么做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/11 16:19
#稅務(wù)#
借:銀行存款 貸:利潤分配-未分配
?閱讀? 31
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