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事業(yè)單位,支付數(shù)大與發(fā)票數(shù),怎么辦?寫個(gè)情況說明,下次少支付行不行?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:44
#事業(yè)單位#
《關(guān)于事業(yè)單位支付金額大于發(fā)票金額的情況說明》 一、情況概述 本單位在 [具體業(yè)務(wù)事項(xiàng)] 的財(cái)務(wù)處理過程中,出現(xiàn)了支付金額大于發(fā)票金額的情況。具體為在 [支付日期] 向 [收款方名稱] 支付了 [X] 元,但收到的發(fā)票金額為 [Y] 元(X > Y),差額為 [X - Y] 元。 二、原因分析 預(yù)估誤差 在開展 [業(yè)務(wù)名稱] 業(yè)務(wù)時(shí),由于業(yè)務(wù)的特殊性,部分費(fèi)用需要預(yù)先支付。當(dāng)時(shí)根據(jù)業(yè)務(wù)預(yù)算和預(yù)估的費(fèi)用范圍進(jìn)行了支付安排,但實(shí)際業(yè)務(wù)開展后,最終確定的費(fèi)用金額(以發(fā)票為準(zhǔn))低于預(yù)先支付的金額。例如,在 [項(xiàng)目名稱] 項(xiàng)目中,需要預(yù)先采購(gòu)一批物資,考慮到可能的價(jià)格波動(dòng)、運(yùn)輸損耗等因素,提前支付了較多的款項(xiàng),而實(shí)際結(jié)算時(shí),物資的實(shí)際價(jià)格和損耗情況都好于預(yù)期,導(dǎo)致發(fā)票金額低于支付金額。 合同條款調(diào)整 在業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中,合同條款發(fā)生了變更。原本的支付計(jì)劃是基于初始合同約定,但由于一些不可預(yù)見的情況,如 [具體變更原因,如服務(wù)范圍縮小、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)變更等],使得最終的結(jié)算金額(發(fā)票金額)減少,而之前的支付已經(jīng)按照原合同執(zhí)行,從而出現(xiàn)支付金額大于發(fā)票金額的情況。 三、解決方案 溝通協(xié)商退款 本單位已與收款方進(jìn)行積極溝通,協(xié)商退還多支付的金額。收款方表示理解,并承諾在 [預(yù)計(jì)退款日期] 前完成退款手續(xù)。退款金額將直接退還至本單位的 [收款賬戶名稱] 賬戶。 財(cái)務(wù)調(diào)整計(jì)劃(下次少支付) 若退款流程由于某些原因無法順利進(jìn)行,本單位計(jì)劃在后續(xù)與該收款方的業(yè)務(wù)往來中,對(duì)多支付的金額進(jìn)行合理扣除。在下次支付相關(guān)款項(xiàng)時(shí),會(huì)根據(jù)本次多支付的金額(X - Y),相應(yīng)減少支付額度,確保整體支付金額與實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的費(fèi)用(發(fā)票金額)相符。同時(shí),在財(cái)務(wù)記賬過程中,會(huì)詳細(xì)記錄每次支付和扣除的情況,保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。 四、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與防范 法律風(fēng)險(xiǎn) 雖然目前與收款方溝通良好,但仍存在一定的法律風(fēng)險(xiǎn)。如果收款方拒絕退款或?qū)ν丝罱痤~、方式等存在爭(zhēng)議,可能會(huì)引發(fā)法律糾紛。為避免這種情況,本單位將保留所有與業(yè)務(wù)相關(guān)的合同、支付憑證、發(fā)票以及溝通記錄等文件,作為法律依據(jù)。 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 在下次少支付的過程中,需要確??鄢痤~的合理性和準(zhǔn)確性,避免因計(jì)算錯(cuò)誤等原因?qū)е轮Ц恫蛔慊蜻^多的情況。同時(shí),要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度和相關(guān)規(guī)定進(jìn)行記賬和核算,防止財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)混亂。本單位財(cái)務(wù)部門將加強(qiáng)對(duì)這部分業(yè)務(wù)的監(jiān)管,設(shè)立專門的臺(tái)賬記錄支付和扣除情況,定期進(jìn)行核對(duì)。 五、結(jié)論 通過以上情況說明,本單位已清晰闡述了支付金額大于發(fā)票金額的原因、解決方案和風(fēng)險(xiǎn)防范措施。在今后的工作中,本單位將加強(qiáng)財(cái)務(wù)預(yù)算管理和合同執(zhí)行監(jiān)督,盡量避免此類情況的發(fā)生,確保財(cái)務(wù)工作的規(guī)范和嚴(yán)謹(jǐn)。 [單位名稱] [日期]
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行政單位 10月報(bào)銷一筆400元的差旅費(fèi),但是出納轉(zhuǎn)錯(cuò)了,多轉(zhuǎn)了100。請(qǐng)問這筆會(huì)計(jì)分錄怎么做?特別是預(yù)算會(huì)計(jì)那里? 12月出差人員將多轉(zhuǎn)的180轉(zhuǎn)到了單位的實(shí)有資金賬戶,請(qǐng)問這筆分錄怎么做?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/11 19:58
#事業(yè)單位#
10 月報(bào)銷差旅費(fèi)及出納轉(zhuǎn)錯(cuò)賬 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),按照正常的費(fèi)用報(bào)銷進(jìn)行賬務(wù)處理,借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 —— 差旅費(fèi) 400 貸:銀行存款 400 由于出納多轉(zhuǎn)了 100 元,需要將多轉(zhuǎn)的部分確認(rèn)為其他應(yīng)收款,借:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 貸:銀行存款 100 預(yù)算會(huì)計(jì): 報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí),借:行政支出 —— 基本支出 —— 差旅費(fèi) 400 貸:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 400 對(duì)于多轉(zhuǎn)的 100 元,因?yàn)檫@部分資金后續(xù)需要收回,所以在預(yù)算會(huì)計(jì)中不做支出處理,只需在財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)中記錄其他應(yīng)收款即可 。 12 月出差人員退回多轉(zhuǎn)的 180 元 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 180 貸:其他應(yīng)收款 —— 出差人員 100 其他收入 80 (假設(shè)出差人員退回 180 元,其中 100 元為多轉(zhuǎn)的金額,80 元可能是其他原因?qū)е碌亩嗤丝铐?xiàng),作為其他收入處理) 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 —— 貨幣資金 180 貸:其他預(yù)算收入 180
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老師,公司注冊(cè)地在江蘇,在山東買的房子做稅源登記時(shí)提示未查詢到有效的手機(jī)號(hào)
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/27 13:37
#事業(yè)單位#
你好,因?yàn)槟氵@個(gè)手機(jī)號(hào)碼不是當(dāng)?shù)氐摹_@個(gè)要找稅務(wù)局。
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制造業(yè)加工廠,銷售原材料,單位公斤。加工成成品,單位方。原材料入庫公斤,銷售原材料單位公斤,收入其他業(yè)務(wù)收入。 加工成成品,原材料出庫,單位公斤,加工成成品后,入半成品庫,單位公斤。然后把半成品用組裝單入成品庫單位方。銷售出庫。收入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。思路對(duì)不對(duì)
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/26 11:58
#事業(yè)單位#
你好,你的思路是正確的。
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符合新時(shí)代行政事業(yè)單位管理要求的高端會(huì)計(jì)人才,應(yīng)有 A.較高政治素養(yǎng) B.專業(yè)水平 C.管理能力 D.嫻熟的英語技能
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/23 11:00
#事業(yè)單位#
同學(xué)你好 單選題還是多選題
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單位本月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前交費(fèi)的余額,貸方科目是預(yù)付賬款還是什么?請(qǐng)問這月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費(fèi)余額到哪個(gè)科目去了
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/17 09:49
#事業(yè)單位#
你去查一下其他應(yīng)收款里面有沒有余額 之前掛了哪個(gè)科目?現(xiàn)在貸方就是你是哪個(gè)科目要不不平。
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學(xué)校學(xué)業(yè)水平考試,教育局委派人員來我校輔助工作,需要支付人家學(xué)考補(bǔ)助,這要怎么入賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/11 11:03
#事業(yè)單位#
可計(jì)入管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)或福利 費(fèi)
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涉及事業(yè)單位會(huì)計(jì)。本單位2019年收到6699元,當(dāng)年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、預(yù)算會(huì)計(jì),正常做賬結(jié)轉(zhuǎn)。2021年,預(yù)算會(huì)計(jì)將這筆錢支出,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)未做賬,還在累積盈余。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么調(diào)賬
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/25 11:24
#事業(yè)單位#
你好,這筆錢支出是用在哪里去了?
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企業(yè)銜接事業(yè)單位 原會(huì)計(jì)科目利潤(rùn)分配 盈余公積預(yù)算科目怎么銜接 放經(jīng)營(yíng)結(jié)余 還是非財(cái)政撥款結(jié)余
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/20 11:38
#事業(yè)單位#
這個(gè)放在經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
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老師您好,想問一下我們支付了2年的金碟財(cái)務(wù)軟件費(fèi)10800元,做內(nèi)帳一次性出,好像好虧?應(yīng)該怎么樣出好?
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/12 18:44
#事業(yè)單位#
一次性入賬會(huì)使當(dāng)期費(fèi)用虛高,利潤(rùn)低估。較好的做法是按月分?jǐn)?,每月分?jǐn)偨痤~為10800/24=450元。支付時(shí)借記 “預(yù)付賬款”,貸記 “銀行存款”;每月分?jǐn)偨栌?“管理費(fèi)用 - 軟件服務(wù)費(fèi)”,貸記 “預(yù)付賬款”。如果想簡(jiǎn)化,也可以按年分?jǐn)?,每年分?jǐn)?0800/2=5400元。
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想問下老師,單位這月開的大病互助發(fā)票包含了本月繳費(fèi)和之前交費(fèi)的余額,請(qǐng)問這月財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)該怎么做賬,已經(jīng)忘記之前的繳費(fèi)余額到哪個(gè)科目去了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/17 09:13
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)要去查下,才好做。不然沒辦法保證準(zhǔn)確性。
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本事業(yè)單位a,收到銀行存款,本事業(yè)單位墊付b事業(yè)單位員工方某社保18360.9元,用財(cái)政補(bǔ)助收入,零余額賬戶用款額度,支付出去給事業(yè)單位c墊付本單位職工社保12497.88元,怎樣寫分錄沖銷收入支出和中間的差額呢?在此之前沒有做任何會(huì)計(jì)處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:03/26 13:27
#事業(yè)單位#
收到銀行存款墊付 B 事業(yè)單位員工社保時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:銀行存款 18360.9 貸:其他應(yīng)收款 - B 事業(yè)單位(方某社保) 18360.9 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:資金結(jié)存 - 貨幣資金 18360.9 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))18360.9 用零余額賬戶用款額度支付給 C 事業(yè)單位墊付本單位職工社保時(shí) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:其他應(yīng)收款 - C 事業(yè)單位(本單位職工社保) 12497.88 貸:零余額賬戶用款額度 12497.88 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))12497.88 貸:資金結(jié)存 - 零余額賬戶用款額度 12497.88 沖銷收入支出和中間的差額 這里的差額 = 18360.9 - 12497.88 = 5863.02 元,由于之前收到的款項(xiàng)是作為財(cái)政補(bǔ)助收入核算,而支付的部分作為事業(yè)支出核算,現(xiàn)在需要將差額進(jìn)行調(diào)整,沖銷收入和支出。假設(shè)該差額不需要退還,應(yīng)沖減事業(yè)支出。 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi)) 5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 預(yù)算會(huì)計(jì): 借:財(cái)政撥款預(yù)算收入 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02 貸:事業(yè)支出 - 財(cái)政撥款支出 - 基本支出 - 人員經(jīng)費(fèi)(社保費(fèi))5863.02
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主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,需要開啟輔助單位數(shù)量嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:12/29 11:03
#事業(yè)單位#
您好,不用,這兩個(gè)科目不用設(shè)輔助
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事業(yè)單位固定資產(chǎn)報(bào)廢處置收入開什么發(fā)票,專票普票有要求嗎,稅率是幾個(gè)點(diǎn)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/17 15:59
#事業(yè)單位#
你好,你們是小規(guī)模開1%的稅率就行,普票和專票都可以
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老師,如果是165/件鴨肉買回來切鴨肉卷切出28斤,怎么算成本
鴿子老師
??|
提問時(shí)間:12/11 20:05
#事業(yè)單位#
看鴨肉多少斤,按照占比計(jì)算成本
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老師是165元一件,一件30斤,把它切成卷,切出29斤,怎么算成本
耿老師
??|
提問時(shí)間:12/11 20:08
#事業(yè)單位#
你好,合理損耗的話,用165元除以29斤出加工后成本
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波德老師接,行政單位通過預(yù)算指標(biāo)支付電費(fèi)5000元,請(qǐng)問怎么做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì),請(qǐng)波德老師速答
樸老師
??|
提問時(shí)間:12/31 21:52
#事業(yè)單位#
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用 - 電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款收入 5000 預(yù)算會(huì)計(jì) 借:行政支出 - 基本支出 - 水電費(fèi) 5000 貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入 5000
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老師,您好,我是公辦幼兒園,財(cái)政撥款金額不足以支付一筆培訓(xùn)差旅費(fèi),我可以付部分金額嗎?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/28 10:03
#事業(yè)單位#
您好,可以的,因?yàn)榻搪毠げ荒茏孕兄Ц?/a>
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根據(jù)分錄就沒有體現(xiàn)新增資產(chǎn)價(jià)值 報(bào)廢: 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 314333.36 累計(jì)折舊 505666.64 貸:固定資產(chǎn)-原值 820000 新購(gòu)入: 借:固定資產(chǎn)-原值 820000 貸:應(yīng)付賬款 820000 這樣對(duì)比沒體現(xiàn)出價(jià)值所在了
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/16 08:49
#事業(yè)單位#
你好,你這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益需要處置才行的呀。
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老師,請(qǐng)問我們單位付一筆臨時(shí)用地復(fù)墾保證金。單位開了一個(gè)專用賬戶,專門是存放該項(xiàng)土地復(fù)墾保證金的(跟銀行、甲方簽了監(jiān)管協(xié)議)。那么這筆保證金是我們單位跟財(cái)政的借款,財(cái)政把這筆借款轉(zhuǎn)到我們單位零余額賬戶,我們?cè)偻ㄟ^零余額賬戶轉(zhuǎn)到保證金專用賬戶(都是我單位的賬戶)。①收到財(cái)政借款,借:1011 零余額賬戶用款額度 100萬,貸:其他應(yīng)付款 100萬),②付土地復(fù)墾保證金,借:102199 其他貨幣資金 100萬,貸:1011 零余額賬戶用款額度 100萬),③完工后退回財(cái)政,借:其他應(yīng)付款-保證金,貸:其他貨幣資金。老師,這筆保證金跟財(cái)政的往來是這樣帳物處理嗎?
波德老師
??|
提問時(shí)間:12/31 02:39
#事業(yè)單位#
你好,你們是用的預(yù)算一體化系統(tǒng)嗎!
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12月了,內(nèi)賬,因?yàn)榻?jīng)營(yíng)困難,賬上余額不足,當(dāng)月還有應(yīng)欠的貨沒有付,還有借款等沒有還完,次年繼續(xù)掛賬有影響嗎
廖君老師
??|
提問時(shí)間:12/27 12:29
#事業(yè)單位#
您好,沒有影響的,外賬也是掛著的
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全員勞動(dòng)生產(chǎn)率9.21萬元/人,較上年度同比同比增長(zhǎng)或降低多少萬元/人;請(qǐng)問這個(gè)怎么算呀?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/25 14:28
#事業(yè)單位#
就是今年的勞動(dòng)生產(chǎn)率-上年的勞動(dòng)生產(chǎn)率
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想問下分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:12/13 16:19
#事業(yè)單位#
會(huì),分公司選擇企稅就地預(yù)繳或不就地預(yù)交 影響總公司匯總納稅。
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公司付貨款的50000元,然后收到供應(yīng)商年會(huì)贊助費(fèi)5000,但是發(fā)票是正常開50000元,只是付貨款是45000元。請(qǐng)問這樣應(yīng)該是怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/25 17:15
#事業(yè)單位#
不需要支付5000計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
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老師,在實(shí)際工作中,母公司長(zhǎng)期股權(quán)投資,成本法要調(diào)整成權(quán)益法嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:12/23 13:48
#事業(yè)單位#
你好,一般持股20~50%之間,就按照權(quán)益法
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老師公司買了一批牛肉出庫單,出庫是要想不產(chǎn)生稅的話,出庫原因怎么填寫
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:12/31 13:37
#事業(yè)單位#
你好,自己繼續(xù)生產(chǎn)產(chǎn)品可以
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我們是事業(yè)單位,財(cái)務(wù)公司給我們提供的服務(wù)費(fèi)是否屬于辦公費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/18 11:15
#事業(yè)單位#
是的,那個(gè)就是屬于辦公費(fèi)的
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我想問一下事業(yè)單位什么情況下可以雇傭勞務(wù)派遣人員和勞務(wù)公司簽合同
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/13 10:57
#事業(yè)單位#
崗位性質(zhì)符合要求:勞務(wù)派遣人員只能用于臨時(shí)性、輔助性或替代性崗位。例如,一些臨時(shí)項(xiàng)目、輔助性行政后勤崗位或因員工休假需臨時(shí)替代的崗位。 控制用工比例:勞務(wù)派遣員工數(shù)量不得超過事業(yè)單位總用工量的10%
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老師,事業(yè)單位員工家是外省的,有探親報(bào)銷路費(fèi)一說么,除了路費(fèi)還有別的差旅費(fèi)報(bào)銷么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:12/24 10:12
#事業(yè)單位#
探親報(bào)銷路費(fèi)那個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-福利費(fèi)
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老師您好,事業(yè)單位之前非流動(dòng)資產(chǎn)基金科目轉(zhuǎn)入到累計(jì)盈余科目,累計(jì)盈余科目是要帶項(xiàng)目的,所以就設(shè)了一個(gè)非流動(dòng)基金這個(gè)項(xiàng)目,那么計(jì)提折舊時(shí),業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用-累計(jì)折舊,當(dāng)時(shí)折舊時(shí)不帶項(xiàng)目,做結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是從當(dāng)時(shí)設(shè)的非流動(dòng)基金這個(gè)科目出么
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:12/22 21:05
#事業(yè)單位#
您好,對(duì)的,是計(jì)入這個(gè)科目的,1沒錯(cuò)
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