郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/26 10:16
#建筑#
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- 老師好，建筑企業(yè)在2020年跨區(qū)提供了建筑服務(wù)，當(dāng)時(shí)已經(jīng)開了外經(jīng)證，并且按開具的發(fā)票進(jìn)行了預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。由于甲方一直沒有支付后期的進(jìn)度款，我們也沒有開具新的發(fā)票了。2024年對甲方提起了訴訟，2025年雙方和解甲方支付35W，我們需要給他們開票，那我們需要按照35W開外經(jīng)證，進(jìn)行預(yù)繳增值稅、企業(yè)所得稅就可以了是嗎？
- 老師，建筑勞務(wù)公司，可以就同一個(gè)施工項(xiàng)目，在小規(guī)模時(shí)開1%專票，超過500萬了變小規(guī)模開3%專票可以嗎 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/26 09:48#建筑#
- 老師好！我想咨詢一下有家小規(guī)模納稅人的醫(yī)藥公司又開了個(gè)第一分公司，賬務(wù)要分開做嗎 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/26 09:12#建筑#
- 老師好！請問一般納稅人，工程業(yè)A項(xiàng)目的銷項(xiàng)發(fā)票，可以抵扣備注有B工程項(xiàng)目名稱的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 16:33#建筑#
- 老師:獨(dú)立核算的分支機(jī)構(gòu)小規(guī)模納稅人，是否享受小型微利企業(yè)優(yōu)惠政策 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 16:05#建筑#
- 工資發(fā)放25478元，要交多少的個(gè)稅 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 15:54#建筑#
- 老師 請問怎么判斷有沒有多余工作啊 張瑞雪老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 15:26#建筑#
- 你好，簽定項(xiàng)目合同，合同未得開發(fā)票，未收款，是否需要做賬務(wù)處理 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 15:05#建筑#
- 建筑公司技術(shù)合同可以轉(zhuǎn)包嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:50#建筑#
- 2732799.30-2612756.37=120042.93，我就用虛假的成本減去真實(shí)的成本，把多余的成本調(diào)出了，繳納企業(yè)所得稅稅款不對嗎？2732799.3元，是虛假成本，2612756.37元，是真實(shí)成本，麻煩老師指導(dǎo)一下謝謝，申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。小規(guī)模納稅人。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 14:36#建筑#
- 老師，請我問一下我們之前有個(gè)砂廠去年7月份時(shí)候就停產(chǎn)了，但是當(dāng)時(shí)產(chǎn)的砂子還有點(diǎn)，我現(xiàn)在能開票么？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 13:34#建筑#
- 老師，勞務(wù)服務(wù)，非勞務(wù)派遣類的，怎么開發(fā)票？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 11:34#建筑#
- 老師，我們單位沒有建筑資質(zhì)也沒有勞務(wù)資質(zhì)，現(xiàn)在需要開一張建筑發(fā)票，可以開嗎？，有什么風(fēng)險(xiǎn) 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 11:25#建筑#
- 老師好，請問一下我們把項(xiàng)目的純勞務(wù)承包出去了，和對方簽訂的是勞務(wù)承包經(jīng)營合同，對方只能按照簡易計(jì)稅給我們開3個(gè)點(diǎn)的專票還是可以選擇一般計(jì)稅給我們開9個(gè)點(diǎn)的專票 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 11:11#建筑#
- 老師好！我想咨詢一下，我們公司稅務(wù)稽查讓我們補(bǔ)申報(bào)未開票收入，我們補(bǔ)報(bào)后增值稅未繳納。應(yīng)該用什么科目入賬呢？賬務(wù)又怎么調(diào)整呢? 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 10:46#建筑#
- 老師你好，個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)工資是280萬，其中管理人員工資為30萬，申報(bào)稅務(wù)年報(bào)是不是可以在管理費(fèi)用寫30萬，其他250元就是主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用對嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 10:46#建筑#
- 工程施工成本下二級科目有哪些 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 10:43#建筑#
- 老師，我們建筑裝飾公司，我剛才代理記賬那邊把賬拿回來，發(fā)現(xiàn)公司去年和今年有收到勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，但是開票都是勞務(wù)*勞務(wù)費(fèi)，應(yīng)該是開錯(cuò)了，我應(yīng)該讓那邊把所有發(fā)票沖紅重新開嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/25 09:46#建筑#
- 施工企業(yè)項(xiàng)目毛利怎么計(jì)算，請老師們指教 郭老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 22:02#建筑#
- 老師，請問一下建筑工程類的期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？為什么我看的工程施工都不結(jié)轉(zhuǎn)？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 21:55#建筑#
- 老師，商貿(mào)企業(yè)適用科目原材料嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 19:45#建筑#
- 老師，工程項(xiàng)目豁免工程款或者審減金額50萬，從對公賬戶退給甲方了，但對方不退回發(fā)票，這個(gè)要怎么做賬務(wù)處理? 康榮妹老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 18:31#建筑#
- 老師，我第四度季度的人收入賬錯(cuò)了，導(dǎo)致報(bào)表營業(yè)收入少填了9000，現(xiàn)在年報(bào)我該如何調(diào)整 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 17:34#建筑#
- 老師好，公司和甲方簽訂工程合同，我們將部分勞務(wù)分包出去，那勞務(wù)合同上的工程名稱是和甲方合同上個(gè)工程名稱一樣嗎？勞務(wù)有分好幾個(gè)班組的，如地板班組、水電班組等 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 17:21#建筑#
- 建筑行業(yè)，年報(bào)上成本多了，需要更正申報(bào)，補(bǔ)繳稅款?，F(xiàn)在需要調(diào)減成本，在哪調(diào)減，在哪個(gè)表填 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 17:05#建筑#
- 老師請問一下工商年報(bào)里面的生育保險(xiǎn)咋填，還有基本醫(yī)療，大病醫(yī)療是否都填在醫(yī)療里面呢？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 16:43#建筑#
- 老師好，問一下2020年項(xiàng)目己完工，但是還有2千多萬預(yù)收發(fā)票沒開，電子稅務(wù)局發(fā)票沒額度了，這種情況怎么辦合適？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 16:19#建筑#
- 我們有個(gè)項(xiàng)目本來說是走這邊的分公司走，付了2筆款后，因?yàn)榧追讲煌?，在?dāng)?shù)亻_了分公司，后續(xù)項(xiàng)目走賬在當(dāng)?shù)氐姆止咀?，那這邊已經(jīng)支付的費(fèi)用，怎么做賬？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 16:13#建筑#
- 老師，請問一下一個(gè)公司沒業(yè)務(wù)，平時(shí)就是工資計(jì)提了沒發(fā)放，匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的工資要調(diào)增的話，虧損8.89，這個(gè)應(yīng)該沒啥問題吧？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 15:30#建筑#
- 老師，我們是建筑裝飾公司，現(xiàn)在項(xiàng)目上的一家勞務(wù)公司給我們裝飾公司開了勞務(wù)費(fèi)發(fā)票，這符合業(yè)務(wù)邏輯嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：04/24 15:23#建筑#
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