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工會的賬務,今年有一筆工會的錢,買獎品,也已經(jīng)發(fā)出去使用了,但是那個店家黃了錢沒打出去,估計以后也不會打出去了,這個賬務分錄怎么做?
宋生老師
??|
提問時間:02/17 08:32
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是你拿到了貨物,但是不用付錢了,是嗎?
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老板開的小型制造業(yè),都是做的流水賬,就是做每個月支出收入,真正盈虧算不準,現(xiàn)在用財務軟件做賬,原材料庫存有數(shù)據(jù),庫存商品有數(shù)據(jù),還跟他要那些數(shù)據(jù)
郭老師
??|
提問時間:01/23 09:49
#事業(yè)單位#
你好,所有的往來科目余額,固定資產(chǎn)、應交稅費、應付職工薪酬、庫存現(xiàn)金,銀行存款
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老師您好,請問單位保險補扣個人的如何入賬
家權老師
??|
提問時間:01/20 09:21
#事業(yè)單位#
比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資 6000 貸:應付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 應交稅費——應交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅15 貸:銀行存款15
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請問這種收入如何做賬以及居民退款如何做沖銷
小菲老師
??|
提問時間:12/08 13:18
#事業(yè)單位#
...
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1.A公司代C公司給B公司還融資租賃本金350萬. 2.A還給B公司本金500萬兩次,請問老師做賬的時候這個需要掛賬嗎?如果需要掛賬,怎么寫掛帳的分錄?書解答
喬嘉偉老師
??|
提問時間:07/23 20:19
#事業(yè)單位#
1.借銀行存款350 貸其他應付款350C公司 借其他應付款350C公司 貸銀行存款350 2.借其他應收款1000 貸銀行存款1000
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老師請問一下,企業(yè)所得稅年度申報里面的企業(yè)基礎信息表里 那個主要股東及分紅情況還是2023年變更之前的信息,這個要去更改嗎?
宋生老師
??|
提問時間:05/14 11:31
#事業(yè)單位#
你好,你已經(jīng)變更了的話,是要改
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住宿費必須付水單嗎,有沒有文件規(guī)定
高輝老師
??|
提問時間:05/12 14:12
#事業(yè)單位#
你好,內控嚴格的公司是要求附的,或者會議期間人員多也是需要附的,作為費用報銷的依據(jù) 內控不嚴格的公司或者金額小人數(shù)少的一般也用附,主要看公司的報銷規(guī)定 從嚴最好附
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不讓我們改之前的賬,怎么調平
郭老師
??|
提問時間:04/07 18:12
#事業(yè)單位#
你好,具體的要調整哪一個科目?
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你好,我想咨詢一個復雜的問題,農民欠分公司欠,我分公司欠總公司的錢,這筆錢是農民拿出去種地了,現(xiàn)在我分公司 把賬上面不想提現(xiàn)這個農民欠我欠,我應該怎么處理呢
郭老師
??|
提問時間:04/03 12:38
#事業(yè)單位#
你好,你是準備用農民工欠的錢支付給總公司嗎?如果是的話,出委托書,借應付賬款,貸應收賬款。
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老師,我們是一個校企單位,現(xiàn)在省教育廳考察評估設置分校,我們這個單位再弄一系列的評估資料,再做準備!那么財務需要做什么報表還是啥?反正本單位的財務狀態(tài)供省教育廳評估
董孝彬老師
??|
提問時間:03/08 14:56
#事業(yè)單位#
您好,最基本的3大報表,預算執(zhí)行情況報告,如果有專項資金使用情況報告,收費及學費使用情況報告,內部控制制度報告
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老師您好, 預算會計這邊收款 借銀行存款 貸事業(yè)收入~a項目 計提管理費 借非財政撥款結轉~a項目。 貸非財政撥款結余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目。 支出管理費時候, 事業(yè)收入~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 貸銀行存款 結轉時候。 事業(yè)收入轉入到非財政撥款結余 a項目 支出管理費 轉入到非財政撥款結余~橫向課題管理費統(tǒng)籌項目 那么非財政撥款結轉a項目之前前提取的管理費怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/19 18:22
#事業(yè)單位#
計提時按資金劃轉調整結轉、結余科目,后續(xù)支出、結轉按正常流程,前期計提的管理費已通過科目借貸,讓資金歸屬到 “統(tǒng)籌結余”,結轉時自然銜接 。
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農業(yè)進的菜籽,轉賬給收款人,寫的貨款可以嗎
文文老師
??|
提問時間:05/14 14:29
#事業(yè)單位#
農業(yè)進的菜籽,轉賬給收款人,寫的貨款,可以
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老師,您好,年底打印的會計報表(資產(chǎn)負債表,收入費用表,科目余額表)保存期限是多久?
apple老師
??|
提問時間:04/23 14:18
#事業(yè)單位#
同學你好。以前是規(guī)定10年。 后來又針對具體哪些財務資料要保存30年。等等, 因此。建議你 打印出來后。只要公司不關門,就一直放著。 實務中 有的公司開業(yè)3年就關門。也就把這些資料全部扔了。
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老師,發(fā)現(xiàn)我們去年有兩個報關單重復申報金額一模一樣20幾萬,然后收到客戶也就一筆收入。多申報收入20幾萬,賬上一直掛著客戶欠款,這種情況怎么辦
宋生老師
??|
提問時間:04/16 15:55
#事業(yè)單位#
你好這個正規(guī)的方式是去更正申報。
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一塊地是別人租的,收到租賃老板要跟別人分,100萬打到公司公戶上,老板要60萬,40萬要轉給李。怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:03/05 17:05
#事業(yè)單位#
你好,你的意思是說分利潤嗎?
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老板分紅分錄,計提:借:利潤分配-未分配利潤 貸應付股利 分紅:借應付股利。貸銀行存款,對嗎
小鎖老師
??|
提問時間:02/08 22:36
#事業(yè)單位#
您好,對的,這個是理解沒錯的
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老師,您好!退休人員根據(jù)文件每年還有考評獎,請問怎么操作,可以放管理費用的福利費嗎?
宋生老師
??|
提問時間:12/19 09:51
#事業(yè)單位#
你好,可以的可,可以計入福利費。
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老師,行政單位根據(jù)電費清單先付了當月電費,一周以后收到電費發(fā)票,審計要求我們要走預付科目,請問是怎么一個寫分錄法啊?
宋生老師
??|
提問時間:04/18 09:36
#事業(yè)單位#
你好,他的意思是你支付的時候借,預付賬款,貸,銀行存款。
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老師你好,上年記了一個憑證 借 銀行存款 貸 其他應付款,今年這筆款買了固定資產(chǎn),記了 借 固定資產(chǎn) 貸 銀行存款,是哪里不對?
家權老師
??|
提問時間:04/08 17:21
#事業(yè)單位#
就是那樣做,沒錯的哈
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老師,企業(yè)管理有限責任公司收到個人的注冊資金要如何做帳,收到資金后,公司又把錢投資到另一家管理公司,又要如何做悵一帳
王雁鳴老師
??|
提問時間:03/12 19:47
#事業(yè)單位#
同學你好,收到個人的注冊資金時,借:銀行存款,貸:實收資本-個人名稱。再投資時,借:長期股權投資-管理公司名稱,貸:銀行存款。
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事業(yè)單位,無形資產(chǎn)軟件攤銷多少年
宋生老師
??|
提問時間:02/18 15:41
#事業(yè)單位#
把無形資產(chǎn)按照10年來攤銷。
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欠機械款都放在了其他應付款,期初建賬,多付給人家5000,是不是起初填-5000
小菲老師
??|
提問時間:02/16 09:17
#事業(yè)單位#
同學,你好 嗯嗯,是的
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開戶的時候,我們扣了幾個幾毛幾分的測試費。本想掛在其他應付款-測試費里,但我們請的事務所說,把這個轉成現(xiàn)金,不要再賬上體現(xiàn)。我想問這要怎么做賬。借:銀行存款 貸:其他應付款 后面應該是現(xiàn)金增加但是其他應付款貸方寫負數(shù)這個分錄也不平呀
家權老師
??|
提問時間:06/13 08:47
#事業(yè)單位#
那個直接轉入營業(yè)外收入就行
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收回支付額度借財政應返還額度,貸往來款賬戶。實際退回時貸財政應返還額度借累計盈余么?
小鎖老師
??|
提問時間:03/19 22:53
#事業(yè)單位#
您好,這個退回的時候是屬于貸方財政應返還額度的
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玻璃加工廠,加工玻璃破損的要自己承擔,做進銷存時怎么做
樸老師
??|
提問時間:01/06 09:54
#事業(yè)單位#
一、購進環(huán)節(jié) 正常購進: 當購入玻璃原材料時,按照正常的采購流程入賬,例如購入一批玻璃,價值 10,000 元,增值稅稅額 1,300 元,款項已付,材料已入庫。 借:原材料 - 玻璃 10,000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)1,300 貸:銀行存款 11,300 購進時發(fā)現(xiàn)破損: 如果在購進驗收時就發(fā)現(xiàn)有破損玻璃,且這部分破損由加工廠自己承擔,需要根據(jù)破損玻璃的價值進行相應處理。假設破損玻璃價值 500 元(不含稅)。 借:原材料 - 玻璃 9,500 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)1,235(1,300×(9,500÷10,000)) 營業(yè)外支出 - 購進破損損失 500 貸:銀行存款 11,300 二、加工環(huán)節(jié) 領用原材料: 生產(chǎn)加工時領用玻璃原材料,例如領用價值 3,000 元的玻璃用于生產(chǎn)。 借:生產(chǎn)成本 - 直接材料 3,000 貸:原材料 - 玻璃 3,000 加工過程中破損: 若在加工過程中發(fā)生玻璃破損,需要確定破損玻璃對應的成本。假設加工過程中破損的玻璃成本為 800 元(這部分成本已經(jīng)包含在之前領用的原材料中)。 借:營業(yè)外支出 - 加工破損損失 800 貸:生產(chǎn)成本 - 直接材料 800 三、銷售環(huán)節(jié) 正常銷售: 銷售加工好的玻璃,例如銷售一批玻璃,售價 20,000 元,增值稅稅額 2,600 元,款項未收。 借:應收賬款 22,600 貸:主營業(yè)務收入 20,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)2,600 同時,結轉銷售成本,假設這批玻璃的成本為 12,000 元(已扣除加工過程中破損的成本)。 借:主營業(yè)務成本 12,000 貸:庫存商品 - 玻璃 12,000 銷售后客戶反饋破損: 如果銷售后客戶反饋有玻璃破損,且需要加工廠承擔責任,首先要確定破損玻璃的銷售價格和成本。假設破損玻璃售價 1,000 元(不含稅),成本 600 元。 沖減收入: 借:主營業(yè)務收入 1,000 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)130 貸:應收賬款 1,130 同時,沖減成本: 借:庫存商品 - 玻璃 600 貸:主營業(yè)務成本 600
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本月沒有生產(chǎn),但有水電費和制造費用的折舊費以及生產(chǎn)的直接人工工資產(chǎn)生,這個水電費之類的我因為怎么結轉 直接人工工資也可以結轉到生產(chǎn)成本的制造費用嗎? 分錄怎么寫,有生產(chǎn)后又怎么寫分錄
董孝彬老師
??|
提問時間:04/17 23:42
#事業(yè)單位#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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申報個稅的時候,五險一金要手動填寫嗎,更新扣除項目帶不上來啊
郭老師
??|
提問時間:03/15 15:27
#事業(yè)單位#
對的是的,需要自己填寫的,這個不更新
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你好,發(fā)票電子發(fā)票沒有章可以使用嗎?
文文老師
??|
提問時間:03/07 09:26
#事業(yè)單位#
發(fā)票電子發(fā)票沒有章可以使用。
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老師,a公司的投資款到賬了,又轉給b公司了,還用交稅不,a是b的股東
郭老師
??|
提問時間:03/05 12:20
#事業(yè)單位#
你好,A公司收到需要交投資款的印花稅。
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老師,勞務報酬是交多少個稅呢?3%還是20%
文文老師
??|
提問時間:02/21 10:20
#事業(yè)單位#
勞務報酬是交20%個稅
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