鄒老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 16:19
#稅務(wù)#
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- 2023年收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，進(jìn)項(xiàng)稅額已抵扣，現(xiàn)在稅局說發(fā)票異常，要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，我們需要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額是2462.28元，我們勾選了進(jìn)項(xiàng)2428.67元，交了33.61元增值稅，請(qǐng)問如何做分錄？
- 個(gè)體戶自開專票需要繳納增值稅嗎？申報(bào)表怎么填 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 老師，我第一季度收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退款，忘記申報(bào)增值稅了，我可以在第二季度補(bǔ)申報(bào)嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 請(qǐng)教老師，小微企業(yè)貸款減免印花稅，是減免到哪年呢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 16:17#稅務(wù)#
- 企業(yè)一直申報(bào)都是虧損，申報(bào)有如下提示，這個(gè)需要理會(huì)嗎？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 16:15#稅務(wù)#
- 老師 申報(bào)印花稅 購入材料是買賣合同 但是材料用于工程上的 申報(bào)印花稅 我放在 工程合同印花稅里 合在一起申報(bào)了另外買賣合同又零申報(bào)了 這樣 有沒有關(guān)系 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 16:12#稅務(wù)#
- 物流公司利潤率一般是多少？目前收入387萬，過路費(fèi)9萬，加油17萬，大部分成本都是運(yùn)輸費(fèi)，現(xiàn)在為了少繳所得稅，老板讓暫估點(diǎn)成本，如何配比合適？可以只暫估運(yùn)輸費(fèi)嗎 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:58#稅務(wù)#
- 你好 請(qǐng)問小規(guī)模的個(gè)體戶經(jīng)營所得這個(gè)稅是怎么交的呢？我這個(gè)成本填不上去是不是供應(yīng)商沒有開發(fā)票給我們這邊識(shí)別不出來的原因呢 可以叫供應(yīng)商補(bǔ)開的嗎 如果6月份沒開的話到時(shí)要怎么結(jié)算呢 鐘存老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:45#稅務(wù)#
- 老師你好，小規(guī)模納稅人季度銷售額超過30萬，應(yīng)該按照全額繳納增值稅和附加稅，計(jì)提附加稅應(yīng)該在哪一個(gè)月計(jì)提，比如是二季度，應(yīng)該在每個(gè)月計(jì)提，還是在6月份計(jì)提呢。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:43#稅務(wù)#
- 郭老師在嗎，我前幾天問您的
4.24日付了境外的港口費(fèi)用＄13984.16，屬于預(yù)付款，4月固定匯率7.1775，
我做的分錄是
主營業(yè)務(wù)成本 港使費(fèi)13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
應(yīng)付賬款-xx公司 13984.16×7.1775
銀行存款 美金 13984.16×7.1775
這個(gè)月，整個(gè)結(jié)算單來了，結(jié)算單金額是13619.96，當(dāng)時(shí)我們支付了＄13984.16，但是對(duì)方實(shí)際只收到了＄13977.19，中間行手續(xù)費(fèi)扣了＄6.97，對(duì)方?jīng)]把6.97算在結(jié)算金額里面，手續(xù)費(fèi)需要我們承擔(dān)，所以她算出來退我們＄357.23，
我這個(gè)月份分錄應(yīng)該怎么做，前面的4月份
直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用
貸方應(yīng)付賬款應(yīng)該不對(duì)吧
我港使費(fèi)實(shí)際沒有那么多
應(yīng)該怎么調(diào)整比較好 樸老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:28#稅務(wù)#
- 老師，工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在一定要如實(shí)交嗎，可以只交一部分嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:20#稅務(wù)#
- 老師，因?yàn)獒t(yī)務(wù)的原因造成這個(gè)月的勞務(wù)數(shù)據(jù)就是醫(yī)助的勞務(wù)數(shù)據(jù)，沒有提供財(cái)務(wù)，如果下個(gè)月一起報(bào)的話，那么只減一個(gè)800，正常情況下，這個(gè)月應(yīng)該減個(gè)800，然后下個(gè)月再減個(gè)800那個(gè)稅金不一樣，如何解決？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:17#稅務(wù)#
- 2024年供應(yīng)商，應(yīng)給我開3萬的票，沒開，我暫估入賬的
2025年5月31日都沒開給我，
我匯算清繳，調(diào)增了
到現(xiàn)在一直沒開
我這調(diào)增了。需要做賬務(wù)處理嗎
2024年記賬，借，主營業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)3萬，貸應(yīng)付賬款3萬
需要做賬務(wù)處理分錄嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:15#稅務(wù)#
- 老師，我今年第一季度資產(chǎn)總額是51139064.91，第二季度資產(chǎn)總額是54818559.03元，我現(xiàn)在想第三四季度調(diào)整一下，資產(chǎn)總額，那應(yīng)該第三四季度資產(chǎn)總額在多少，才能年平均資產(chǎn)總額小于5000萬呢，第三季度和第四季度我的資產(chǎn)總額應(yīng)該保持在具體金額多少呢，麻煩老師幫我算下，還有我減少資產(chǎn)總額的話是減少哪些科目的數(shù)字，麻煩老師給我一一列舉一下，非常感謝 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:13#稅務(wù)#
- 老師，2024年購進(jìn)的材料，未取得發(fā)票，當(dāng)年結(jié)了成本。2025年匯算清繳時(shí)，主營業(yè)務(wù)成本進(jìn)行調(diào)增。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？謝謝， 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:02#稅務(wù)#
- 申報(bào)個(gè)稅，有一個(gè)員工1月份申報(bào)的時(shí)候是按累計(jì)減除費(fèi)用60000元計(jì)算的，2月3月離職沒有工資，4月上班，然后繼續(xù)申報(bào)個(gè)稅，系統(tǒng)自動(dòng)按照累計(jì)減除費(fèi)用10000元算的，5月就是15000了，現(xiàn)在申報(bào)6月份的，這個(gè)員工申報(bào)不成功，顯示未按上一屬期6萬申報(bào)，我現(xiàn)在是要更正5月和4月份的嗎？需要怎么操作 apple老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 15:02#稅務(wù)#
- 老師：2024年購入材料未取得發(fā)票，當(dāng)年做了成本結(jié)轉(zhuǎn)。匯算清繳時(shí)，成本做了調(diào)增。會(huì)計(jì)分錄怎么寫？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 14:58#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問申報(bào)印花稅繳款，是不是這樣就可以了，需要人工去銀行繳費(fèi)嗎？還是直接在銀行卡上扣款 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 14:42#稅務(wù)#
- 工費(fèi)經(jīng)費(fèi)帶出的數(shù)據(jù)必須繳納嗎？小微企業(yè)有優(yōu)惠嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 14:37#稅務(wù)#
- 老師好，我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅，80平方，原值填的23000，建制鎮(zhèn)土地，信息填好提交成功，申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒看懂，是我填錯(cuò)了嗎，4025和40怎么來的 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 14:03#稅務(wù)#
- 老師汽車4s店開魯機(jī)動(dòng)車發(fā)票后還需要開增值稅票嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 13:24#稅務(wù)#
- 集團(tuán)下有兩個(gè)公司，一個(gè)是制造業(yè)，一個(gè)是電商（兩個(gè)都是獨(dú)立法人，且法人不同）制造業(yè)貨物單價(jià)8元，打包費(fèi)1元；電商行業(yè)售貨單價(jià)16元，快遞費(fèi)3元，請(qǐng)問如何做稅務(wù)籌劃 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 13:20#稅務(wù)#
- 集團(tuán)下有兩個(gè)公司，一個(gè)是制造業(yè)，一個(gè)是電商，制造業(yè)貨物單價(jià)8元，打包費(fèi)1元；電商行業(yè)售貨單價(jià)16元，快遞費(fèi)3元，請(qǐng)問如何做稅務(wù)籌劃 小林老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 13:18#稅務(wù)#
- 請(qǐng)問，資產(chǎn)負(fù)債表中，其他應(yīng)收款是負(fù)數(shù)，可以嘛？ 鄒老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 13:09#稅務(wù)#
- 老師，我司預(yù)收了租客全年的租金，按季度開票給租客，那增值稅應(yīng)該怎么申報(bào)？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 13:07#稅務(wù)#
- 老師，瑞森的增值稅要交7萬多，但是我按照3%的稅負(fù)率，有一張抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大概是11萬左右，我就沒有勾選。嗯，結(jié)果這個(gè)月繳稅是7萬多增值稅，我不知道老板能不能又擔(dān)心繳稅多了讓我再勾選起來。老師你說我勾還是不勾選。這11萬多的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢，這個(gè)瑞森增值稅我都已經(jīng)申報(bào)了，就差周一告訴老板的錢數(shù)是多少了？下個(gè)月還有累計(jì)大約4000多塊錢的出口退稅申報(bào) 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 13:05#稅務(wù)#
- 老師，資產(chǎn)負(fù)債表里的其他未交款和預(yù)提費(fèi)用，在電子稅務(wù)局季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債里填報(bào)在哪里？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 12:45#稅務(wù)#
- 老師，餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬，員工都不交社保。實(shí)際員工27人，薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào)，那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 12:32#稅務(wù)#
- 2024年暫估了材料489個(gè)20000元，現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元，余額怎么辦，回沖借：原材料-20000元 貸：應(yīng)付賬款-暫估-20000元，發(fā)票進(jìn)賬借：原材料17000元 貸：應(yīng)付賬款17000元，原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量 郭老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 12:29#稅務(wù)#
- 營養(yǎng)保健食品在維護(hù)的時(shí)候，為什么是選擇不含稅呢？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：07/13 12:28#稅務(wù)#
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