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總分公司與分公司企業(yè)所得稅如何辦理解綁? 如果辦理解綁是先辦理總公司?還是先辦理分公司?
小菲老師
??|
提問時間:07/23 15:29
#建筑#
同學(xué),你好 所得稅如何辦理解綁,你要去分公司所在稅務(wù)局申請
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總公司與分公司企業(yè)所得稅合并匯總了,由總公司繳納。現(xiàn)在2025年度總公司與分公司銷售額已到到4698萬了。分公司是否需要解綁,如果解綁稅務(wù)是從哪幾個方面去查?
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:28
#建筑#
你好,你這個不是自己解綁,而是看稅務(wù)局要求。自己并不能決定。 除非你不做分公司,做子公司,才能確保分開。
?閱讀? 29
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老師這個75000元減免的百分之2填在哪里
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:28
#稅務(wù)#
都是填減免的的明細(xì)表2-4列
?閱讀? 13
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老師,如果不是商貿(mào)公司,就是生產(chǎn)性的企業(yè),那就是,從原材料轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本,從生產(chǎn)成本再到庫存商品是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:27
#實(shí)務(wù)#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 9
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科目余額表,可以導(dǎo)其中一個科目出來嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:27
#實(shí)務(wù)#
直接查詢一個科目的余額就可以導(dǎo)出
?閱讀? 3
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老師 科目余額表末級是什么意思 比如是一年最后一個月的科目余額表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:26
#實(shí)務(wù)#
您好,末級科目余額表是指展示最底層明細(xì)科目余額情況的報(bào)表。
?閱讀? 7
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老師,你好,5月1日用于投資聯(lián)營比照租金收入,這里為什么沒有除以12乘以8呢?
樸老師
??|
提問時間:07/23 15:26
#CPA#
因?yàn)橥顿Y聯(lián)營收取固定收入時,當(dāng)年取得的 160 萬元是聯(lián)營期間(5 - 12 月)的全部租金收入,房產(chǎn)稅從租計(jì)征規(guī)則是按 “實(shí)際取得的租金收入全額” 計(jì)稅 ,并非按月份拆分再計(jì)算,所以直接用 160/(1 + 5%)×12% ,無需額外除以 12 再乘 8 。
?閱讀? 7
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老師,給對方公司轉(zhuǎn)賬,收到的收據(jù)應(yīng)放哪?是不是貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:26
#實(shí)務(wù)#
貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
?閱讀? 3
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你好老師,公司購進(jìn)承兌,有個差價(jià)的利息收入,我們做未開票收入交增值稅和所得稅,要怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:25
#實(shí)務(wù)#
你好,你可以借應(yīng)收賬款,貸其他業(yè)務(wù) 收入,應(yīng)交稅費(fèi)=應(yīng)交增值稅
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企業(yè)固定資產(chǎn)處置的標(biāo)準(zhǔn)類型有幾個?國家標(biāo)準(zhǔn)叫法是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:25
#實(shí)務(wù)#
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第4號——固定資產(chǎn)》及相關(guān)法規(guī),企業(yè)固定資產(chǎn)處置的標(biāo)準(zhǔn)類型共有 4種,分別是: 出售 轉(zhuǎn)讓 報(bào)廢 毀損
?閱讀? 7
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我要發(fā)票需要紅沖在電子稅務(wù)局里紅沖了,這邊怎么操作呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:25
#實(shí)務(wù)#
您好,直接開紅字發(fā)票就可以了,在主頁上面有紅字發(fā)票開具
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農(nóng)業(yè)公司,運(yùn)輸用的柴油記入哪個科目
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:23
#實(shí)務(wù)#
運(yùn)輸用的柴油記入 銷售費(fèi)用-車輛使用費(fèi)
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老師,你好,請問商會收到一筆園區(qū)捐贈收入,作為當(dāng)?shù)鬲劷酞剬W(xué)金,收到時計(jì)入了營業(yè)外收入-捐贈收入,年中這筆錢支出給老師獎勵時要做營業(yè)外支出還是業(yè)務(wù)活動成本支出-捐贈支出。
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:22
#實(shí)務(wù)#
你好,這個你們是計(jì)入業(yè)務(wù)活動支出。
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公司有一項(xiàng)賣貨收入,賣貨一分錢沒掙,掙的是供應(yīng)商的返點(diǎn),這也算公司的收入嗎
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:20
#實(shí)務(wù)#
是的,這也算公司的收入
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請問老師,發(fā)票開的葡萄酒,發(fā)票上沒寫單價(jià)和數(shù)量,只寫了總金額,這個可以報(bào)銷嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:20
#稅務(wù)#
您好,這個只有一瓶吧
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老師,公司是幼兒園,對房屋裝修修繕和操場的修繕是屬于期間費(fèi)用還是固定資產(chǎn)啊,房子在老板個人名下,公司名下沒有房產(chǎn)
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:20
#實(shí)務(wù)#
你好,屬于期間費(fèi)用
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個稅返還獎勱財(cái)務(wù)人員應(yīng)當(dāng)怎樣做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#實(shí)務(wù)#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
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老師您好,產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題,重新發(fā)新品。收回舊品的,會計(jì)分錄怎么做,需要 注意什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#CPA#
借:庫存商品-發(fā)出商品 貸:庫存商品-在庫商品
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老師,正常情況下的開票流程應(yīng)該怎樣設(shè)置,是需要業(yè)務(wù)對完賬自己申請還是說財(cái)務(wù)自己開
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#實(shí)務(wù)#
是需要業(yè)務(wù)對完賬提供開票通知單,財(cái)務(wù)開
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老師,我們一筆勞務(wù)報(bào)酬要代扣代繳個稅,去稅務(wù)代開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,上面寫明要由公司代扣代繳個稅,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#實(shí)務(wù)#
借:管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費(fèi)-個稅
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老師,使用權(quán)資產(chǎn)初始確認(rèn),是每年都要確認(rèn)一次,還是就確認(rèn)一次?還有租賃費(fèi)支付也是每年確認(rèn)支付一次嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/23 15:18
#實(shí)務(wù)#
一、使用權(quán)資產(chǎn)初始確認(rèn) 僅在租賃期開始日一次性確認(rèn) ,體現(xiàn)取得資產(chǎn)使用權(quán)的初始權(quán)利與義務(wù),后續(xù)無需重復(fù)確認(rèn)。 二、租賃費(fèi)支付 按租賃合同約定的付款周期(通常每年)逐期確認(rèn)支付 ,同步減少租賃負(fù)債、處理稅費(fèi),反映負(fù)債清償過程。
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工業(yè)會計(jì)核算方式的優(yōu)缺點(diǎn)分別是什么?
李老師
??|
提問時間:10/27 17:57
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
工業(yè)會計(jì)核算方式是指用于工業(yè)企業(yè)的會計(jì)核算方法和制度。其優(yōu)缺點(diǎn)如下: 優(yōu)點(diǎn): 1. 可以提供詳細(xì)的成本信息:工業(yè)會計(jì)核算方式可以對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本進(jìn)行詳細(xì)記錄和分析,提供準(zhǔn)確的成本信息,幫助企業(yè)進(jìn)行成本控制和決策。 2. 有利于成本核算和管理:工業(yè)會計(jì)核算方式可以通過對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行成本核算,幫助企業(yè)了解每個環(huán)節(jié)的成本構(gòu)成,為企業(yè)的成本管理提供依據(jù)。 3. 有利于成本控制和降低成本:工業(yè)會計(jì)核算方式可以對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行成本控制和分析,幫助企業(yè)找出成本高的環(huán)節(jié),并采取措施降低成本,提高企業(yè)的競爭力。 缺點(diǎn): 1. 需要大量的數(shù)據(jù)和信息:工業(yè)會計(jì)核算方式需要對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行詳細(xì)的數(shù)據(jù)記錄和信息收集,需要投入大量的時間和人力成本。 2. 容易出現(xiàn)誤差:由于工業(yè)會計(jì)核算方式需要對大量的數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄和處理,存在人為錄入錯誤和數(shù)據(jù)處理錯誤的風(fēng)險(xiǎn),容易導(dǎo)致核算結(jié)果的誤差。 3. 不適用于某些特殊情況:工業(yè)會計(jì)核算方式主要適用于生產(chǎn)型企業(yè),對于某些特殊情況,如服務(wù)型企業(yè)或者非盈利組織,可能不適用或者需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整和改變。
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會計(jì)和出納的關(guān)系是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:10/27 16:22
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
會計(jì)和出納是財(cái)務(wù)部門中兩個不同的職位,但是它們之間有密切的關(guān)系。 會計(jì)負(fù)責(zé)記錄和處理公司的財(cái)務(wù)交易,包括收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債等方面的信息。會計(jì)需要根據(jù)公司的財(cái)務(wù)政策和會計(jì)準(zhǔn)則,準(zhǔn)確地記錄和分類財(cái)務(wù)交易,并編制財(cái)務(wù)報(bào)表。 出納是負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流動的人員。出納需要處理現(xiàn)金和銀行存款,包括收取和支付現(xiàn)金、辦理銀行存款和提款等。出納還需要對公司的現(xiàn)金流動進(jìn)行記錄和核對,確?,F(xiàn)金的安全和準(zhǔn)確性。 會計(jì)和出納之間的關(guān)系是密切合作的。會計(jì)需要與出納交流和協(xié)調(diào),確保財(cái)務(wù)交易的準(zhǔn)確性和完整性。會計(jì)需要向出納提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息,以便出納能夠及時處理現(xiàn)金和銀行存款。出納也需要向會計(jì)提供現(xiàn)金流動的信息,以便會計(jì)能夠準(zhǔn)確地記錄和報(bào)告現(xiàn)金交易。 總的來說,會計(jì)和出納之間的關(guān)系是相互依賴的,他們共同努力確保公司的財(cái)務(wù)管理和報(bào)告的準(zhǔn)確性。
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用銀行承兌匯票付貨款的會計(jì)分錄中,涉及哪些科目?
周老師
??|
提問時間:10/27 14:40
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
用銀行承兌匯票付貨款的會計(jì)分錄涉及以下科目: 1. 貨款應(yīng)付科目(借方):將貨款應(yīng)付賬戶增加,反映應(yīng)付貨款的金額。 2. 銀行存款科目(借方):將銀行存款賬戶減少,反映支付貨款的金額。 3. 銀行承兌匯票科目(貸方):將銀行承兌匯票賬戶增加,反映承兌的金額。 4. 應(yīng)收票據(jù)科目(貸方):將應(yīng)收票據(jù)賬戶減少,反映應(yīng)收票據(jù)的金額。 需要注意的是,以上科目只是一種可能的分錄方式,具體分錄應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況和會計(jì)準(zhǔn)則來確定。
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收銀員在日常工作中具備哪些會計(jì)職能?
王一老師
??|
提問時間:10/27 14:37
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
收銀員在日常工作中具備以下會計(jì)職能: 1. 收款:收銀員負(fù)責(zé)接受顧客支付的現(xiàn)金、信用卡或其他支付方式,并記錄收款金額。 2. 記賬:收銀員需要將每筆收款記錄在收銀系統(tǒng)或現(xiàn)金賬簿中,包括收款時間、金額以及支付方式等信息。 3. 核對:收銀員需要核對顧客支付的金額與商品價(jià)格是否一致,并確保沒有錯誤或漏項(xiàng)。 4. 報(bào)告:收銀員需要定期向上級匯報(bào)銷售額、現(xiàn)金收入和信用卡交易等信息,以便進(jìn)行財(cái)務(wù)分析和決策。 5. 現(xiàn)金管理:收銀員需要妥善管理現(xiàn)金,包括保管現(xiàn)金、找零和兌換外幣等工作。 6. 結(jié)算:收銀員需要與財(cái)務(wù)部門合作,完成每日、每周或每月的結(jié)算工作,將收入?yún)R總并準(zhǔn)備相關(guān)報(bào)表。 7. 內(nèi)部控制:收銀員需要確?,F(xiàn)金收款的安全性和準(zhǔn)確性,遵守公司的內(nèi)部控制制度,防止盜竊和錯誤。 8. 客戶服務(wù):收銀員需要提供良好的客戶服務(wù),包括禮貌地處理顧客的支付問題、退款和換貨等事宜。 總之,收銀員在日常工作中承擔(dān)著重要的會計(jì)職能,負(fù)責(zé)記錄和管理現(xiàn)金流入,并確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和安全性。
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商品出售會計(jì)分錄中,如何記錄應(yīng)收賬款的減少?
秦老師
??|
提問時間:10/27 14:30
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
在商品出售的會計(jì)分錄中,應(yīng)收賬款的減少可以通過以下兩種方式記錄: 1. 現(xiàn)金收款方式:如果客戶以現(xiàn)金方式支付貨款,應(yīng)收賬款直接減少,而現(xiàn)金增加。會計(jì)分錄如下: 借:現(xiàn)金賬戶 貸:應(yīng)收賬款賬戶 2. 銀行轉(zhuǎn)賬方式:如果客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款,應(yīng)收賬款直接減少,而銀行存款增加。會計(jì)分錄如下: 借:銀行存款賬戶 貸:應(yīng)收賬款賬戶 需要注意的是,以上兩種方式僅適用于客戶直接支付貨款的情況。如果客戶選擇其他方式支付貨款,例如使用信用卡或者分期付款等方式,應(yīng)根據(jù)具體情況進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)處理。
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合伙協(xié)議書中如何分配合伙收益和分擔(dān)合伙虧損?
周老師
??|
提問時間:10/27 13:48
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
在合伙協(xié)議書中,合伙收益和合伙虧損的分配通常是根據(jù)合伙人之間的約定來確定的。以下是一些常見的分配方式: 1. 按照資本比例分配:根據(jù)各合伙人投入的資本比例來分配收益和虧損。例如,如果合伙人A投資了60%的資本,合伙人B投資了40%的資本,那么收益和虧損也按照這個比例進(jìn)行分配。 2. 按照勞動力比例分配:根據(jù)各合伙人在合伙企業(yè)中貢獻(xiàn)的勞動力比例來分配收益和虧損。這種方式適用于合伙人在企業(yè)中的工作量和貢獻(xiàn)度不同的情況。 3. 按照約定比例分配:合伙人可以根據(jù)自己的協(xié)商結(jié)果來確定分配比例,而不僅限于資本或勞動力比例。這種方式可以根據(jù)合伙人的特殊需求和約定來進(jìn)行分配。 需要注意的是,在確定分配方式時,應(yīng)當(dāng)充分考慮各合伙人的利益和貢獻(xiàn),并確保公平和合理的分配方式。此外,合伙協(xié)議書中還應(yīng)明確約定分配方式的計(jì)算方法、分配周期和分配優(yōu)先順序等細(xì)節(jié)。最好在編寫合伙協(xié)議書之前咨詢專業(yè)會計(jì)師或法律顧問的意見,以確保合伙協(xié)議的合法性和有效性。
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如果將3萬存款按照1.35%的利率計(jì)算,需要經(jīng)過多少個月才能獲得1000元的利息?
歐陽老師
??|
提問時間:10/27 13:17
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
首先,我們需要確定計(jì)算利息的時間單位。通常情況下,利率是以年為單位計(jì)算的,所以我們需要將利率轉(zhuǎn)換為月利率。 月利率 = 年利率 / 12 = 1.35% / 12 = 0.01125 接下來,我們可以使用以下公式來計(jì)算利息: 利息 = 存款金額 × 利率 × 時間 將已知數(shù)據(jù)代入公式,我們可以得到: 1000 = 30000 × 0.01125 × 時間 解這個方程,我們可以得到: 時間 = 1000 / (30000 × 0.01125) = 2.96 因此,需要經(jīng)過大約2.96個月才能獲得1000元的利息。
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收到外匯的手續(xù)費(fèi)應(yīng)如何會計(jì)處理?
秦老師
??|
提問時間:10/27 13:12
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
收到外匯的手續(xù)費(fèi)應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行會計(jì)處理: 1. 首先,將收到的外匯手續(xù)費(fèi)金額記錄在會計(jì)憑證中的收入一欄。 2. 在會計(jì)科目中選擇一個適當(dāng)?shù)氖杖肟颇?,例如“手續(xù)費(fèi)收入”。 3. 在會計(jì)憑證中,將外匯手續(xù)費(fèi)金額填寫在借方(收入)一欄。 4. 根據(jù)公司的實(shí)際情況,選擇一個適當(dāng)?shù)馁J方科目,例如“銀行存款”。 5. 在會計(jì)憑證中,將外匯手續(xù)費(fèi)金額填寫在貸方(資產(chǎn))一欄。 6. 完成會計(jì)憑證的填寫后,將其記錄在公司的會計(jì)賬簿中。 7. 最后,根據(jù)公司的會計(jì)制度和政策,進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)核算和報(bào)表編制。 需要注意的是,以上步驟僅供參考,具體的會計(jì)處理方法應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和會計(jì)政策進(jìn)行調(diào)整。建議在處理會計(jì)問題時咨詢專業(yè)會計(jì)師或財(cái)務(wù)人員的意見。
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外部審計(jì)的程序包括哪些步驟?
王一老師
??|
提問時間:10/27 12:46
#會計(jì)實(shí)務(wù)#
外部審計(jì)的程序包括以下步驟: 1. 計(jì)劃階段:確定審計(jì)目標(biāo)、范圍和時間表,了解被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)和內(nèi)部控制環(huán)境,并制定審計(jì)計(jì)劃。 2. 內(nèi)部控制評價(jià):評估被審計(jì)單位的內(nèi)部控制制度的有效性和可靠性,確定是否存在重大風(fēng)險(xiǎn)和控制缺陷。 3. 風(fēng)險(xiǎn)評估:評估被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn),確定審計(jì)程序的重點(diǎn)和范圍。 4. 審計(jì)程序的執(zhí)行:根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和風(fēng)險(xiǎn)評估,執(zhí)行各種審計(jì)程序,包括檢查會計(jì)記錄和憑證、確認(rèn)賬戶余額、核實(shí)交易和披露的真實(shí)性和準(zhǔn)確性等。 5. 證據(jù)收集與分析:收集、分析和評估與被審計(jì)單位相關(guān)的證據(jù),以確定財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)和準(zhǔn)確。 6. 問題識別與解決:識別財(cái)務(wù)報(bào)表中的問題和潛在的錯誤,與被審計(jì)單位溝通并解決問題。 7. 報(bào)告編制:根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),編制審計(jì)報(bào)告,包括審計(jì)意見、審計(jì)發(fā)現(xiàn)和建議。 8. 審計(jì)文件的備份和歸檔:保存審計(jì)過程中產(chǎn)生的文件和記錄,以備將來的審計(jì)和查閱。 以上步驟是外部審計(jì)的一般程序,具體的審計(jì)程序可能因被審計(jì)單位的特殊情況和審計(jì)目標(biāo)的不同而有所調(diào)整。
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