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總分公司與分公司企業(yè)所得稅如何辦理解綁? 如果辦理解綁是先辦理總公司?還是先辦理分公司?
小菲老師
??|
提問時間:07/23 15:29
#建筑#
同學,你好 所得稅如何辦理解綁,你要去分公司所在稅務局申請
?閱讀? 13
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總公司與分公司企業(yè)所得稅合并匯總了,由總公司繳納?,F(xiàn)在2025年度總公司與分公司銷售額已到到4698萬了。分公司是否需要解綁,如果解綁稅務是從哪幾個方面去查?
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:28
#建筑#
你好,你這個不是自己解綁,而是看稅務局要求。自己并不能決定。 除非你不做分公司,做子公司,才能確保分開。
?閱讀? 29
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老師這個75000元減免的百分之2填在哪里
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:28
#稅務#
都是填減免的的明細表2-4列
?閱讀? 13
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老師,如果不是商貿(mào)公司,就是生產(chǎn)性的企業(yè),那就是,從原材料轉(zhuǎn)入到生產(chǎn)成本,從生產(chǎn)成本再到庫存商品是嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:27
#實務#
是的,就是那樣子的哈
?閱讀? 9
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科目余額表,可以導其中一個科目出來嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:27
#實務#
直接查詢一個科目的余額就可以導出
?閱讀? 3
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老師 科目余額表末級是什么意思 比如是一年最后一個月的科目余額表嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:26
#實務#
您好,末級科目余額表是指展示最底層明細科目余額情況的報表。
?閱讀? 7
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老師,你好,5月1日用于投資聯(lián)營比照租金收入,這里為什么沒有除以12乘以8呢?
樸老師
??|
提問時間:07/23 15:26
#CPA#
因為投資聯(lián)營收取固定收入時,當年取得的 160 萬元是聯(lián)營期間(5 - 12 月)的全部租金收入,房產(chǎn)稅從租計征規(guī)則是按 “實際取得的租金收入全額” 計稅 ,并非按月份拆分再計算,所以直接用 160/(1 + 5%)×12% ,無需額外除以 12 再乘 8 。
?閱讀? 7
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老師,給對方公司轉(zhuǎn)賬,收到的收據(jù)應放哪?是不是貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:26
#實務#
貼在轉(zhuǎn)賬憑證的后面
?閱讀? 3
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你好老師,公司購進承兌,有個差價的利息收入,我們做未開票收入交增值稅和所得稅,要怎么做分錄
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:25
#實務#
你好,你可以借應收賬款,貸其他業(yè)務 收入,應交稅費=應交增值稅
?閱讀? 49
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企業(yè)固定資產(chǎn)處置的標準類型有幾個?國家標準叫法是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:25
#實務#
根據(jù)《企業(yè)會計準則第4號——固定資產(chǎn)》及相關法規(guī),企業(yè)固定資產(chǎn)處置的標準類型共有 4種,分別是: 出售 轉(zhuǎn)讓 報廢 毀損
?閱讀? 7
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我要發(fā)票需要紅沖在電子稅務局里紅沖了,這邊怎么操作呀
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:25
#實務#
您好,直接開紅字發(fā)票就可以了,在主頁上面有紅字發(fā)票開具
?閱讀? 4
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農(nóng)業(yè)公司,運輸用的柴油記入哪個科目
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:23
#實務#
運輸用的柴油記入 銷售費用-車輛使用費
?閱讀? 6
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老師,你好,請問商會收到一筆園區(qū)捐贈收入,作為當?shù)鬲劷酞剬W金,收到時計入了營業(yè)外收入-捐贈收入,年中這筆錢支出給老師獎勵時要做營業(yè)外支出還是業(yè)務活動成本支出-捐贈支出。
宋生老師
??|
提問時間:07/23 15:22
#實務#
你好,這個你們是計入業(yè)務活動支出。
?閱讀? 7
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公司有一項賣貨收入,賣貨一分錢沒掙,掙的是供應商的返點,這也算公司的收入嗎
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:20
#實務#
是的,這也算公司的收入
?閱讀? 24
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請問老師,發(fā)票開的葡萄酒,發(fā)票上沒寫單價和數(shù)量,只寫了總金額,這個可以報銷嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:20
#稅務#
您好,這個只有一瓶吧
?閱讀? 7
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老師,公司是幼兒園,對房屋裝修修繕和操場的修繕是屬于期間費用還是固定資產(chǎn)啊,房子在老板個人名下,公司名下沒有房產(chǎn)
文文老師
??|
提問時間:07/23 15:20
#實務#
你好,屬于期間費用
?閱讀? 4
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個稅返還獎勱財務人員應當怎樣做賬
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#實務#
借:營業(yè)外支出 貸:銀行存款
?閱讀? 12
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老師您好,產(chǎn)品質(zhì)保期內(nèi)質(zhì)量問題,重新發(fā)新品。收回舊品的,會計分錄怎么做,需要 注意什么
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#CPA#
借:庫存商品-發(fā)出商品 貸:庫存商品-在庫商品
?閱讀? 7
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老師,正常情況下的開票流程應該怎樣設置,是需要業(yè)務對完賬自己申請還是說財務自己開
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#實務#
是需要業(yè)務對完賬提供開票通知單,財務開
?閱讀? 6
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老師,我們一筆勞務報酬要代扣代繳個稅,去稅務代開的勞務費發(fā)票,上面寫明要由公司代扣代繳個稅,要如何進行賬務處理?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/23 15:19
#實務#
借:管理費用-勞務費 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款 應交稅費-個稅
?閱讀? 4
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老師,使用權(quán)資產(chǎn)初始確認,是每年都要確認一次,還是就確認一次?還有租賃費支付也是每年確認支付一次嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/23 15:18
#實務#
一、使用權(quán)資產(chǎn)初始確認 僅在租賃期開始日一次性確認 ,體現(xiàn)取得資產(chǎn)使用權(quán)的初始權(quán)利與義務,后續(xù)無需重復確認。 二、租賃費支付 按租賃合同約定的付款周期(通常每年)逐期確認支付 ,同步減少租賃負債、處理稅費,反映負債清償過程。
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工業(yè)會計核算方式的優(yōu)缺點分別是什么?
李老師
??|
提問時間:10/27 17:57
#會計實務#
工業(yè)會計核算方式是指用于工業(yè)企業(yè)的會計核算方法和制度。其優(yōu)缺點如下: 優(yōu)點: 1. 可以提供詳細的成本信息:工業(yè)會計核算方式可以對各個生產(chǎn)環(huán)節(jié)的成本進行詳細記錄和分析,提供準確的成本信息,幫助企業(yè)進行成本控制和決策。 2. 有利于成本核算和管理:工業(yè)會計核算方式可以通過對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行成本核算,幫助企業(yè)了解每個環(huán)節(jié)的成本構(gòu)成,為企業(yè)的成本管理提供依據(jù)。 3. 有利于成本控制和降低成本:工業(yè)會計核算方式可以對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行成本控制和分析,幫助企業(yè)找出成本高的環(huán)節(jié),并采取措施降低成本,提高企業(yè)的競爭力。 缺點: 1. 需要大量的數(shù)據(jù)和信息:工業(yè)會計核算方式需要對生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)進行詳細的數(shù)據(jù)記錄和信息收集,需要投入大量的時間和人力成本。 2. 容易出現(xiàn)誤差:由于工業(yè)會計核算方式需要對大量的數(shù)據(jù)進行記錄和處理,存在人為錄入錯誤和數(shù)據(jù)處理錯誤的風險,容易導致核算結(jié)果的誤差。 3. 不適用于某些特殊情況:工業(yè)會計核算方式主要適用于生產(chǎn)型企業(yè),對于某些特殊情況,如服務型企業(yè)或者非盈利組織,可能不適用或者需要進行適當?shù)恼{(diào)整和改變。
?閱讀? 986
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會計和出納的關系是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:10/27 16:22
#會計實務#
會計和出納是財務部門中兩個不同的職位,但是它們之間有密切的關系。 會計負責記錄和處理公司的財務交易,包括收入、支出、資產(chǎn)和負債等方面的信息。會計需要根據(jù)公司的財務政策和會計準則,準確地記錄和分類財務交易,并編制財務報表。 出納是負責公司現(xiàn)金流動的人員。出納需要處理現(xiàn)金和銀行存款,包括收取和支付現(xiàn)金、辦理銀行存款和提款等。出納還需要對公司的現(xiàn)金流動進行記錄和核對,確保現(xiàn)金的安全和準確性。 會計和出納之間的關系是密切合作的。會計需要與出納交流和協(xié)調(diào),確保財務交易的準確性和完整性。會計需要向出納提供準確的財務信息,以便出納能夠及時處理現(xiàn)金和銀行存款。出納也需要向會計提供現(xiàn)金流動的信息,以便會計能夠準確地記錄和報告現(xiàn)金交易。 總的來說,會計和出納之間的關系是相互依賴的,他們共同努力確保公司的財務管理和報告的準確性。
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用銀行承兌匯票付貨款的會計分錄中,涉及哪些科目?
周老師
??|
提問時間:10/27 14:40
#會計實務#
用銀行承兌匯票付貨款的會計分錄涉及以下科目: 1. 貨款應付科目(借方):將貨款應付賬戶增加,反映應付貨款的金額。 2. 銀行存款科目(借方):將銀行存款賬戶減少,反映支付貨款的金額。 3. 銀行承兌匯票科目(貸方):將銀行承兌匯票賬戶增加,反映承兌的金額。 4. 應收票據(jù)科目(貸方):將應收票據(jù)賬戶減少,反映應收票據(jù)的金額。 需要注意的是,以上科目只是一種可能的分錄方式,具體分錄應根據(jù)實際情況和會計準則來確定。
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收銀員在日常工作中具備哪些會計職能?
王一老師
??|
提問時間:10/27 14:37
#會計實務#
收銀員在日常工作中具備以下會計職能: 1. 收款:收銀員負責接受顧客支付的現(xiàn)金、信用卡或其他支付方式,并記錄收款金額。 2. 記賬:收銀員需要將每筆收款記錄在收銀系統(tǒng)或現(xiàn)金賬簿中,包括收款時間、金額以及支付方式等信息。 3. 核對:收銀員需要核對顧客支付的金額與商品價格是否一致,并確保沒有錯誤或漏項。 4. 報告:收銀員需要定期向上級匯報銷售額、現(xiàn)金收入和信用卡交易等信息,以便進行財務分析和決策。 5. 現(xiàn)金管理:收銀員需要妥善管理現(xiàn)金,包括保管現(xiàn)金、找零和兌換外幣等工作。 6. 結(jié)算:收銀員需要與財務部門合作,完成每日、每周或每月的結(jié)算工作,將收入?yún)R總并準備相關報表。 7. 內(nèi)部控制:收銀員需要確?,F(xiàn)金收款的安全性和準確性,遵守公司的內(nèi)部控制制度,防止盜竊和錯誤。 8. 客戶服務:收銀員需要提供良好的客戶服務,包括禮貌地處理顧客的支付問題、退款和換貨等事宜。 總之,收銀員在日常工作中承擔著重要的會計職能,負責記錄和管理現(xiàn)金流入,并確保財務數(shù)據(jù)的準確性和安全性。
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商品出售會計分錄中,如何記錄應收賬款的減少?
秦老師
??|
提問時間:10/27 14:30
#會計實務#
在商品出售的會計分錄中,應收賬款的減少可以通過以下兩種方式記錄: 1. 現(xiàn)金收款方式:如果客戶以現(xiàn)金方式支付貨款,應收賬款直接減少,而現(xiàn)金增加。會計分錄如下: 借:現(xiàn)金賬戶 貸:應收賬款賬戶 2. 銀行轉(zhuǎn)賬方式:如果客戶通過銀行轉(zhuǎn)賬支付貨款,應收賬款直接減少,而銀行存款增加。會計分錄如下: 借:銀行存款賬戶 貸:應收賬款賬戶 需要注意的是,以上兩種方式僅適用于客戶直接支付貨款的情況。如果客戶選擇其他方式支付貨款,例如使用信用卡或者分期付款等方式,應根據(jù)具體情況進行相應的會計處理。
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合伙協(xié)議書中如何分配合伙收益和分擔合伙虧損?
周老師
??|
提問時間:10/27 13:48
#會計實務#
在合伙協(xié)議書中,合伙收益和合伙虧損的分配通常是根據(jù)合伙人之間的約定來確定的。以下是一些常見的分配方式: 1. 按照資本比例分配:根據(jù)各合伙人投入的資本比例來分配收益和虧損。例如,如果合伙人A投資了60%的資本,合伙人B投資了40%的資本,那么收益和虧損也按照這個比例進行分配。 2. 按照勞動力比例分配:根據(jù)各合伙人在合伙企業(yè)中貢獻的勞動力比例來分配收益和虧損。這種方式適用于合伙人在企業(yè)中的工作量和貢獻度不同的情況。 3. 按照約定比例分配:合伙人可以根據(jù)自己的協(xié)商結(jié)果來確定分配比例,而不僅限于資本或勞動力比例。這種方式可以根據(jù)合伙人的特殊需求和約定來進行分配。 需要注意的是,在確定分配方式時,應當充分考慮各合伙人的利益和貢獻,并確保公平和合理的分配方式。此外,合伙協(xié)議書中還應明確約定分配方式的計算方法、分配周期和分配優(yōu)先順序等細節(jié)。最好在編寫合伙協(xié)議書之前咨詢專業(yè)會計師或法律顧問的意見,以確保合伙協(xié)議的合法性和有效性。
?閱讀? 815
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如果將3萬存款按照1.35%的利率計算,需要經(jīng)過多少個月才能獲得1000元的利息?
歐陽老師
??|
提問時間:10/27 13:17
#會計實務#
首先,我們需要確定計算利息的時間單位。通常情況下,利率是以年為單位計算的,所以我們需要將利率轉(zhuǎn)換為月利率。 月利率 = 年利率 / 12 = 1.35% / 12 = 0.01125 接下來,我們可以使用以下公式來計算利息: 利息 = 存款金額 × 利率 × 時間 將已知數(shù)據(jù)代入公式,我們可以得到: 1000 = 30000 × 0.01125 × 時間 解這個方程,我們可以得到: 時間 = 1000 / (30000 × 0.01125) = 2.96 因此,需要經(jīng)過大約2.96個月才能獲得1000元的利息。
?閱讀? 1486
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收到外匯的手續(xù)費應如何會計處理?
秦老師
??|
提問時間:10/27 13:12
#會計實務#
收到外匯的手續(xù)費應按照以下步驟進行會計處理: 1. 首先,將收到的外匯手續(xù)費金額記錄在會計憑證中的收入一欄。 2. 在會計科目中選擇一個適當?shù)氖杖肟颇?,例如“手續(xù)費收入”。 3. 在會計憑證中,將外匯手續(xù)費金額填寫在借方(收入)一欄。 4. 根據(jù)公司的實際情況,選擇一個適當?shù)馁J方科目,例如“銀行存款”。 5. 在會計憑證中,將外匯手續(xù)費金額填寫在貸方(資產(chǎn))一欄。 6. 完成會計憑證的填寫后,將其記錄在公司的會計賬簿中。 7. 最后,根據(jù)公司的會計制度和政策,進行相應的會計核算和報表編制。 需要注意的是,以上步驟僅供參考,具體的會計處理方法應根據(jù)公司的實際情況和會計政策進行調(diào)整。建議在處理會計問題時咨詢專業(yè)會計師或財務人員的意見。
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外部審計的程序包括哪些步驟?
王一老師
??|
提問時間:10/27 12:46
#會計實務#
外部審計的程序包括以下步驟: 1. 計劃階段:確定審計目標、范圍和時間表,了解被審計單位的業(yè)務和內(nèi)部控制環(huán)境,并制定審計計劃。 2. 內(nèi)部控制評價:評估被審計單位的內(nèi)部控制制度的有效性和可靠性,確定是否存在重大風險和控制缺陷。 3. 風險評估:評估被審計單位的業(yè)務風險和財務風險,確定審計程序的重點和范圍。 4. 審計程序的執(zhí)行:根據(jù)審計計劃和風險評估,執(zhí)行各種審計程序,包括檢查會計記錄和憑證、確認賬戶余額、核實交易和披露的真實性和準確性等。 5. 證據(jù)收集與分析:收集、分析和評估與被審計單位相關的證據(jù),以確定財務報表是否真實和準確。 6. 問題識別與解決:識別財務報表中的問題和潛在的錯誤,與被審計單位溝通并解決問題。 7. 報告編制:根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),編制審計報告,包括審計意見、審計發(fā)現(xiàn)和建議。 8. 審計文件的備份和歸檔:保存審計過程中產(chǎn)生的文件和記錄,以備將來的審計和查閱。 以上步驟是外部審計的一般程序,具體的審計程序可能因被審計單位的特殊情況和審計目標的不同而有所調(diào)整。
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