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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師好，想問個實踐的問題，我們有兩個公司，一個公司負責銷售叫A公司，一個公司負責加工叫B公司。第一個方案：A公司買材料讓B公司加工；第二個方案：B自己買材料生產后賣給A。這兩種方案從稅負率和經營管理模式下哪種比較好，如果測試稅負率的話，怎么著手去測試？
小鎖老師 ??| 提問時間：07/18 23:12

#實務#

您好，這樣的話，從稅負率和管理來說，肯定是這個B方案比較好，最后的話A負責銷售，稅負率的話，可以看中間環(huán)節(jié)，和開票

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老師好！換電腦了，自然人電子稅務局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上？謝謝！
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 23:12

#實務#

您好，要把前面電腦里面的個稅數(shù)據(jù)備份過來

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老師好，我們八月份要轉成一般納稅人，還有五十多萬的庫存商品，怎么處理了，可以退貨處理嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 23:08

#實務#

您好，可以退貨，退給對方

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老師，傳媒公司做活動屬于他們的主營業(yè)務，做活動買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 23:05

#實務#

您好，不能，這個不能抵扣的

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公司給非全日制人員發(fā)放的工資是按工資薪金申報個稅的嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 23:00

#稅務#

您好，不是的，是按勞務費來申報的

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最后一個選項為啥對，
小鎖老師 ??| 提問時間：07/18 22:56

#CPA#

您好，這個使用，收益和處分的話，本身就是允許的，這個

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老師，你好！以圖一的經營范圍，圖二開票開哪個比較合適呢
小鎖老師 ??| 提問時間：07/18 22:51

#實務#

您好，這個的話，請問圖片是在哪里呢

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您好！老師！請問換電腦后，自然人電子稅務局扣繳端的數(shù)據(jù)怎么恢復到新電腦上？謝謝！
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 22:42

#稅務#

您好，用原來的電腦備份過來就可以

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老師，您好！請教您一般納稅人企業(yè)出租廠房，房廠是2016年4月30日前取得的，請問是按5%開嗎？能不能按9%開呢？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 22:39

#稅務#

您好，可以按9%來開票，一般納稅人企業(yè)出租在2016年4月30日前取得的廠房，可以選擇按5%的征收率計算應納稅額。

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老師可以講解一下哪里報稅，怎么報稅，和報稅的具體流程嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 22:36

#稅務#

您好，在電子稅務局上面報稅，主頁上面就有要報的稅，直接填表申報就可以

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請問老師，投資方AB共同對甲持股30%，請問AB是否是關聯(lián)方??
汪老師 ??| 提問時間：07/18 22:36

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：僅憑AB共同對甲公司持股30%這一事實，并不能直接斷定AB之間是否存在關聯(lián)關系。關聯(lián)方的認定需要考慮更多因素，如是否存在控制、共同控制或重大影響等。如果AB之間沒有其他經濟聯(lián)系或協(xié)議，則不能簡單地認為它們是關聯(lián)方。祝您學習愉快！

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老師，麻煩寫一下關系于銷售退回的分錄，謝謝
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 22:36

#中級職稱#

您好，采購借：庫存商品貸：銀行存款公司出售借：應收賬款貸：主營業(yè)務收入應交稅費結轉成本借：主營業(yè)務成本貸：庫存商品退貨借：主營業(yè)務收入應交稅費貸：應收賬款借：庫存商品貸：主營業(yè)務成本

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傳媒公司紅酒拿來做活動招待客戶的專票可以抵扣嗎客戶抽獎的
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 22:36

#實務#

您好，不能，這種不能抵扣的

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如圖所示，合并抵消分錄中21年和22年的存貨減值是如何計算的呢？有詳細的講解步驟嗎
范老師 ??| 提問時間：07/18 22:30

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下： 21年集團公司角度：成本100×4＝400；可變現(xiàn)凈值為100×5＝500；不需要計提子公司角度：成本100×6＝600；可變現(xiàn)凈值為100×5＝500；計提減值100 22年集團角度：21年計提是0，所以22年年初是0 22年年末，可變現(xiàn)凈值為3，成本為4，22年年末存貨跌價準備（4-3）×10=10，所以22年計提了10 子公司角度 22年年初為100，22年年末存貨跌價準備（6-3）×10=30，所以22年計提了20 合并報表計提了10，個別報表計提了20，多計提了10 所以借：存貨10 貸：資產減值損失10 祝您學習愉快！

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前面寫的錄音制作者享有獲得報酬的權利。最后面為什么無獲得報酬？
apple老師 ??| 提問時間：07/18 22:28

#實務#

同學你好。它的意思是說。通過電視播放的。錄音的就無權獲得報酬了。錄像的有權獲得報酬

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老師好這里21年和22年存貨計提減值我還是沒太懂，能否詳細講解一下呢？
郭老師 ??| 提問時間：07/18 22:27

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：好的，存貨計提減值主要是為了確保財務報表能夠真實反映企業(yè)的資產狀況。具體來說：-21年的情況：假設在21年末，企業(yè)對某批存貨進行了評估，發(fā)現(xiàn)其可變現(xiàn)凈值低于成本，則需要計提減值準備。例如，如果這批存貨的成本是100萬元，而可變現(xiàn)凈值為80萬元，那么需要計提的減值損失就是20萬元。 -計提分錄：借：資產減值損失20 　　貸：存貨跌價準備20-22年的情況：假設在22年末，這批存貨仍然沒有售出，并且其可變現(xiàn)凈值進一步下降到70萬元。此時需要再次評估并計提減值準備。 -計提分錄：借：資產減值損失10 　　貸：存貨跌價準備10如果在22年中，這批存貨被售出，則需要將之前計提的減值準備轉回，并結轉成本。 -出售分錄（假設售價為75萬元）：借：銀行存款75 　　貸：主營業(yè)務收入75-結轉成本及轉回減值準備：借：主營業(yè)務成本80 　　存貨跌價準備30 　　貸：庫存商品110希望這能幫助你理解存貨計提減值的過程。如果有其他問題，歡迎繼續(xù)提問！祝您學習愉快！

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自己有個小規(guī)模建筑公司，和個體，現(xiàn)在在代記賬公司，想轉回來自己做，需要怎么做？有什么需要注意的地方
小鎖老師 ??| 提問時間：07/18 22:27

#實務#

您好，這個的話主要是注意報稅的時間以及自己做這個賬戶的處理，中間這個。

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今年注冊的個體，今天考的初級會計證，可以做附加扣除嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：07/18 22:25

#稅務#

這個的話是可以做附加扣除的。

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老師好，我單位現(xiàn)在銷售一批空調，收到預付款之前要給客戶先開發(fā)票，開發(fā)票的話必須開明細嗎？
小鎖老師 ??| 提問時間：07/18 22:24

#稅務#

對這個的話是必須有明細的。

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公司制的產權問題主要指什么？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 22:22

#中級職稱#

您好，公司制的產權問題主要指投資者所有權與法人所有權的分離以及投資者所有權與經營權在一定程度上的分離。

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強制全面要約，括號2的內容是啥意思
小鎖老師 ??| 提問時間：07/18 22:18

#CPA#

他括號二的意思就是有這個事項的情況下需要把股份強制進行回購。他括號二的意思就是有這個事項的情況下需要把股份強制進行回購。

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固定資產報廢后殘值如何計算？
周老師 ??| 提問時間：11/05 10:30

#會計實務#

固定資產報廢后的殘值計算通常有兩種方法：凈殘值法和收回價值法。 1. 凈殘值法：根據(jù)該固定資產在報廢后的預計凈殘值，計算方法如下：凈殘值 = 固定資產原值 - 累計折舊其中，固定資產原值指的是該資產的購置成本，累計折舊是指該資產在報廢前已經計提的折舊金額。 2. 收回價值法：根據(jù)該固定資產在報廢后的預計收回價值，計算方法如下：收回價值 = 出售或處置資產所得的現(xiàn)金或其他資產的估計價值這種方法適用于固定資產報廢后可以通過出售或處置獲取一定價值的情況，如二手設備的出售或舊機器的回收等。在實際操作中，選擇使用哪種方法計算固定資產報廢后的殘值，應根據(jù)具體情況和會計準則的規(guī)定進行決策，并在財務報表中進行準確披露。

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大數(shù)據(jù)的特征之一是時效性要求高，那么在會計實務中，如何應對大數(shù)據(jù)時代的時效性要求？
周老師 ??| 提問時間：11/05 09:45

#會計實務#

在會計實務中，應對大數(shù)據(jù)時代的時效性要求，可以采取以下策略： 1. 自動化處理：利用現(xiàn)代化的會計軟件和智能化的系統(tǒng)，實現(xiàn)會計數(shù)據(jù)的自動化處理和實時更新。通過自動化，可以大大縮短數(shù)據(jù)處理的時間，提高時效性。 2. 實時監(jiān)控與反饋：建立實時監(jiān)控機制，及時跟蹤和反饋會計數(shù)據(jù)的變化和異常情況。通過及時監(jiān)控，可以發(fā)現(xiàn)問題并及時采取措施，保證數(shù)據(jù)的準確性和時效性。 3. 數(shù)據(jù)共享和協(xié)作：建立數(shù)據(jù)共享平臺，促進不同部門之間的信息共享和協(xié)作。通過共享數(shù)據(jù)，可以實現(xiàn)信息的實時傳遞和交流，提高決策的時效性。 4. 數(shù)據(jù)分析和預測：利用大數(shù)據(jù)分析技術，對會計數(shù)據(jù)進行深入挖掘和分析，提前發(fā)現(xiàn)趨勢和問題。通過數(shù)據(jù)預測，可以及時調整策略和措施，提高決策的時效性。 5. 培養(yǎng)專業(yè)人才：加強會計人員的培訓和專業(yè)素養(yǎng)提升，使其具備應對大數(shù)據(jù)時代時效性要求的能力。培養(yǎng)專業(yè)人才，可以提高數(shù)據(jù)處理和分析的效率和準確性，保證會計工作的時效性。綜上所述，通過自動化處理、實時監(jiān)控、數(shù)據(jù)共享和協(xié)作、數(shù)據(jù)分析和預測以及培養(yǎng)專業(yè)人才等策略，可以有效應對大數(shù)據(jù)時代的時效性要求，提高會計實務的時效性。

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在進行資產負債表水平分析時，如何識別企業(yè)的資產結構和負債結構是否合理？
周老師 ??| 提問時間：11/05 09:39

#會計實務#

在進行資產負債表水平分析時，可以通過以下幾個方面來識別企業(yè)的資產結構和負債結構是否合理： 1. 資產結構： - 查看資產構成比例：分析各項資產在總資產中的比例，比如貨幣資金、應收賬款、存貨、固定資產等。合理的資產結構應該是多樣化的，不過度依賴某一項資產。 - 比較資產周轉率：計算資產周轉率，看企業(yè)的資產是否能夠有效地轉化為銷售收入。如果資產周轉率較低，可能說明資產配置不合理。 2. 負債結構： - 查看負債構成比例：分析各項負債在總負債中的比例，比如短期借款、長期借款、應付賬款、應付工資等。合理的負債結構應該是穩(wěn)定和可持續(xù)的，不過度依賴短期借款等短期負債。 - 比較負債與凈資產比率：計算負債與凈資產比率，看企業(yè)的負債水平是否合理。如果負債與凈資產比率過高，可能意味著企業(yè)承擔了過多的債務風險。此外，還可以結合行業(yè)標準和歷史數(shù)據(jù)進行比較，來評估企業(yè)的資產結構和負債結構是否與行業(yè)相符合，是否在合理范圍內。需要注意的是，資產負債表水平分析只是初步評估，還需要結合其他財務指標和經營情況進行綜合分析。

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固定資產固定折舊年限后，如何處理資產報廢或出售的情況？
周老師 ??| 提問時間：11/05 09:35

#會計實務#

當固定資產達到固定折舊年限后，如果資產報廢或出售，需要按照以下步驟進行處理： 1. 資產報廢：如果資產已經達到固定折舊年限，且無法繼續(xù)使用或出售，需要將其報廢。在報廢時，需要計算出資產的凈殘值（即資產原值減去累計折舊），并將凈殘值從固定資產賬戶中扣除。同時，在利潤表中計提資產報廢損失，將資產原值與凈殘值之間的差額作為損失計入利潤表。 2. 資產出售：如果資產在固定折舊年限后仍然有價值且可以出售，需要按照以下步驟進行處理。首先，將資產的原值從固定資產賬戶中扣除，同時將累計折舊從累計折舊賬戶中扣除。然后，計算出資產的凈殘值（即資產原值減去累計折舊），將凈殘值從固定資產賬戶中扣除。接下來，將出售資產的金額計入現(xiàn)金賬戶。最后，在利潤表中計算出售資產的損益，將出售金額與資產原值減去累計折舊之間的差額作為損益計入利潤表。需要注意的是，在處理資產報廢或出售時，還需要更新相關的會計記錄，如資產清單、固定資產賬戶、累計折舊賬戶和利潤表等。此外，還需要遵守相關的會計準則和法規(guī)，確保處理過程的準確性和合規(guī)性。

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民辦幼兒園的賬務處理流程中，包括哪些基本環(huán)節(jié)？
王一老師 ??| 提問時間：11/05 08:23

#會計實務#

民辦幼兒園的賬務處理流程包括以下基本環(huán)節(jié)： 1. 收費環(huán)節(jié)：包括學費、雜費、午餐費等的收費工作。該環(huán)節(jié)涉及到學生家長的繳費，需要核對學生信息和費用，并發(fā)放收據(jù)或收費憑證。 2. 收入登記環(huán)節(jié)：將收到的費用按照不同的科目進行登記，如學費、雜費、午餐費等。需要按照規(guī)定的會計科目進行分類和登記，確保準確記錄每一筆收入。 3. 支出環(huán)節(jié)：包括工資、房租、教材、教具、水電費等各項支出。需要核對支出的合法性和準確性，并按照會計科目進行分類和登記。 4. 憑證填制環(huán)節(jié)：根據(jù)每一筆收入和支出的憑證，填制相應的會計憑證。憑證填制需要按照會計原則和規(guī)定進行，確保憑證的準確性和完整性。 5. 賬務核對環(huán)節(jié)：對每一筆收入和支出進行核對，確保憑證的正確性和賬務的準確性。需要與相關部門或個人進行核對，確保賬務的一致性。 6. 賬務記錄環(huán)節(jié)：將填制好的憑證和賬務信息進行記錄和保存，包括日記賬、總賬、明細賬等。需要按照會計制度和規(guī)定進行記錄，確保賬務的完整性和可追溯性。 7. 報表編制環(huán)節(jié)：根據(jù)賬務記錄，編制各種財務報表，如資產負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等。需要按照會計準則和規(guī)定進行編制，確保報表的準確性和可比性。 8. 財務分析環(huán)節(jié)：對編制好的財務報表進行分析和解讀，評估幼兒園的財務狀況和經營情況。需要運用財務分析工具和方法，提供決策參考和改進建議。以上是民辦幼兒園賬務處理流程中的基本環(huán)節(jié)，具體操作可以根據(jù)幼兒園的實際情況和會計制度進行調整和細化。

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社保計提支付會計分錄中的貸方科目是什么？
秦老師 ??| 提問時間：10/27 21:09

#會計實務#

社保計提支付會計分錄中的貸方科目通常是應付工資、應付福利或應付社保。具體科目名稱可能會根據(jù)公司的會計準則和賬戶設置而有所不同，但一般都是屬于負債類科目。

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數(shù)據(jù)治理方案的關鍵組成部分有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：10/27 19:16

#會計實務#

數(shù)據(jù)治理方案的關鍵組成部分包括以下幾個方面： 1. 數(shù)據(jù)策略和規(guī)范：制定數(shù)據(jù)管理策略和規(guī)范，明確數(shù)據(jù)的收集、存儲、處理、使用和共享的原則和規(guī)則。 2. 數(shù)據(jù)質量管理：建立數(shù)據(jù)質量管理體系，包括數(shù)據(jù)清洗、數(shù)據(jù)校驗、數(shù)據(jù)修復等措施，確保數(shù)據(jù)的準確性、完整性和一致性。 3. 數(shù)據(jù)安全和隱私保護：制定數(shù)據(jù)安全和隱私保護政策，包括數(shù)據(jù)分類、權限管理、數(shù)據(jù)備份和恢復等措施，保障數(shù)據(jù)的安全和隱私。 4. 數(shù)據(jù)生命周期管理：制定數(shù)據(jù)生命周期管理策略，包括數(shù)據(jù)的創(chuàng)建、存儲、使用、歸檔和銷毀等階段的管理措施，確保數(shù)據(jù)的合規(guī)性和可追溯性。 5. 數(shù)據(jù)所有權和訪問控制：明確數(shù)據(jù)的所有權和使用權限，建立數(shù)據(jù)訪問控制機制，確保數(shù)據(jù)的合法使用和防止未授權訪問。 6. 數(shù)據(jù)治理組織和流程：建立數(shù)據(jù)治理組織和流程，明確數(shù)據(jù)治理的責任和流程，包括數(shù)據(jù)治理委員會、數(shù)據(jù)治理流程和數(shù)據(jù)治理規(guī)程等。 7. 數(shù)據(jù)分析和利用：建立數(shù)據(jù)分析和利用機制，包括數(shù)據(jù)分析工具和技術的選擇和應用，提高數(shù)據(jù)的價值和利用效率。 8. 數(shù)據(jù)監(jiān)控和評估：建立數(shù)據(jù)監(jiān)控和評估機制，包括數(shù)據(jù)質量監(jiān)控、數(shù)據(jù)安全監(jiān)控和數(shù)據(jù)使用監(jiān)控等，及時發(fā)現(xiàn)和解決數(shù)據(jù)管理問題。以上是數(shù)據(jù)治理方案的關鍵組成部分，通過有效的數(shù)據(jù)治理，可以提高數(shù)據(jù)的質量和價值，保障數(shù)據(jù)的安全和合規(guī)性，提升組織的決策能力和競爭力。

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免增值稅的收入對財務報表有何影響？
李老師 ??| 提問時間：10/27 19:10

#會計實務#

免增值稅的收入對財務報表有以下幾個方面的影響： 1. 收入確認：免增值稅的收入應當在符合會計準則的確認原則下，按照實際發(fā)生的時間確認為收入。收入確認時應注意將免增值稅的收入與其他收入?yún)^(qū)分開來，以確保準確反映企業(yè)的經營狀況。 2. 營業(yè)收入：免增值稅的收入應當按照其性質歸入相應的營業(yè)收入科目中，例如銷售收入、服務收入等。在財務報表中，應當將免增值稅的收入與其他收入明確區(qū)分開來，以便用戶能夠清晰地了解企業(yè)的收入來源。 3. 稅費支出：免增值稅的收入不需要繳納增值稅，因此在財務報表中，應當將增值稅減少的部分作為稅費支出進行抵減。這樣可以準確反映企業(yè)的稅費負擔情況。 4. 利潤計算：免增值稅的收入在計算利潤時應當予以考慮。在利潤表中，應當將免增值稅的收入與其他收入分開列示，并在計算利潤時予以扣除。這樣可以準確計算出企業(yè)的凈利潤。總之，免增值稅的收入對財務報表的影響主要體現(xiàn)在收入確認、營業(yè)收入、稅費支出和利潤計算等方面，企業(yè)應當根據(jù)會計準則的規(guī)定，準確記錄和報告免增值稅的收入。

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首套房貸款利率調整會對借款人產生哪些影響？
王一老師 ??| 提問時間：10/27 18:01

#會計實務#

首套房貸款利率調整會對借款人產生以下影響： 1.月供金額變化：利率調整會影響貸款利息的計算，從而導致每月還款金額的變化。如果利率上調，借款人每月還款金額可能會增加；如果利率下調，借款人每月還款金額可能會減少。 2.還款期限變化：有些貸款產品在利率調整時可能會調整還款期限。如果利率上調，貸款機構可能會延長還款期限，以分攤借款人的還款壓力；如果利率下調，貸款機構可能會縮短還款期限，以加快借款人的還款進度。 3.總利息支出變化：利率調整會對借款人的總利息支出產生影響。如果利率上調，借款人需要支付更多的利息，總利息支出可能會增加；如果利率下調，借款人需要支付較少的利息，總利息支出可能會減少。 4.還款計劃調整：利率調整后，借款人的還款計劃可能需要進行調整。借款人需要根據(jù)新的利率重新計算還款金額，并調整自己的還款計劃，確保按時還款。 5.財務風險變化：利率調整會對借款人的財務風險產生影響。如果利率上調，借款人的還款壓力可能增加，財務風險可能增加；如果利率下調，借款人的還款壓力可能減少，財務風險可能減少。綜上所述，首套房貸款利率調整會對借款人的月供金額、還款期限、總利息支出、還款計劃和財務風險產生影響。借款人需要及時了解利率調整的影響，并做出相應的調整和應對措施。

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