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老師啊 幫我看看吧 我點生成憑證 但是我不理解生成的憑證是啥意思啊
樸老師
??|
提問時間:06/06 16:05
#稅務(wù)師#
生成的憑證是財務(wù)軟件依據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(如收支、進銷等),自動按會計規(guī)則生成的記賬憑證,用于記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)、登記賬簿。
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工程公司只有一個項目,公司剛開始把項目完全承包出去了,個稅一直0申報,確實沒有人發(fā)工資,會有問題嗎
文文老師
??|
提問時間:06/06 15:38
#稅務(wù)師#
確實沒有人發(fā)工資,不會有問題
?閱讀? 102
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老師幫我看看 我們是小規(guī)模納稅人 4月份發(fā)生的業(yè)務(wù)。 這個季度不知道會不會超過30萬 這個結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎 如果這個季度沒有超過30萬 不用交稅的話 這個轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 計提這些該怎么辦?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 15:23
#稅務(wù)師#
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
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每10股發(fā)放12.3萬份,82股,不應(yīng)該是發(fā)放82/10*12.3(1-6/10)*7/12嗎
樸老師
??|
提問時間:06/06 15:21
#稅務(wù)師#
認(rèn)股權(quán)證稀釋股數(shù) = 擬行權(quán)股數(shù) -(行權(quán)價 × 擬行權(quán)股數(shù))÷ 普通股平均市價 假設(shè):發(fā)行在外普通股 50 萬股(2023 年 1 月 1 日起 )每 10 股發(fā) 12.3 份認(rèn)股權(quán)證 → 共 50/10×12.3 = 61.5 萬份行權(quán)價 6 元,普通股平均市價 10 元則: 新增稀釋股數(shù) = 61.5 -(61.5×6)÷10 = 61.5 - 36.9 = 24.6(萬股)
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老師這個單位參保基數(shù)怎么填寫 幫我看一下我填的對不對 24年社保參?;鶖?shù)是4206
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/06 14:27
#稅務(wù)師#
那個要看全年所有人的繳費基數(shù)合計
?閱讀? 98
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老師幫我看一下 工商年報 4.9那 是4.87四舍五入的 可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/06 14:06
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 你只保留1位小數(shù)可以的
?閱讀? 108
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老師 幫我看一下 這是工商年報 4.9那個是4.87四舍五入的 可以嗎?
小菲老師
??|
提問時間:06/06 14:05
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 有圖片嗎
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老師請問 就列如銷售100萬 貿(mào)易公司 退稅額90*13%=11.7萬 生產(chǎn)企業(yè)出口 100*13%=13萬 他們不是都要看進項稅額 這怎么解釋?
董孝彬老師
??|
提問時間:06/06 12:38
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 107
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一般納稅人稅率有時13,有時9,分不清,什么情況下應(yīng)該13,什么情況下應(yīng)該9
范老師
??|
提問時間:06/06 11:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 增值稅一般納稅人的適用稅率主要取決于銷售或購買的商品和服務(wù)類型。通常情況下,貨物銷售和加工修理修配勞務(wù)的稅率為13%;而提供交通運輸、郵政、基礎(chǔ)電信、建筑、不動產(chǎn)租賃服務(wù),銷售不動產(chǎn),轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)等業(yè)務(wù)的稅率為9%。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第二問計算抵免限額,看不懂是怎么算的?
張老師
??|
提問時間:06/06 11:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抵免限額就是指的企業(yè)取得的境外稅前所得乘以按照我國稅法適用的25%的稅率,得到的就是抵免限額。 如果您還是有不理解的地方,可以詳細(xì)說下對具體哪個步驟或者說哪個數(shù)字不理解,老師針對性為您進行分析 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師自然人電子稅務(wù)局新辦企業(yè)的去大廳注冊嗎。
文文老師
??|
提問時間:06/06 10:12
#稅務(wù)師#
大廳注冊是最便捷,最快的
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農(nóng)資公司出口化肥,一般納稅人,做農(nóng)資化肥出口,請問老師有什么政策,或者發(fā)個文件號
宋生老師
??|
提問時間:06/06 09:24
#稅務(wù)師#
化肥屬于取消出口退(免)稅的貨物。根據(jù)《財政部 國家稅務(wù)總局關(guān)于對化肥恢復(fù)征收增值稅政策的補充通知》(財稅〔2015〕97號)規(guī)定,化肥出口視同內(nèi)銷征收增值稅
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甲公司于2×23年1月3日以銀行存款1000萬元購入A公司40%有表決權(quán)股份,能夠?qū)公司施加重大影響。假定取得該項投資時,A公司的一批存貨賬面價值為80萬元,公允價值為120萬元,除此之外其他可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值等于賬面價值,雙方采用的會計政策、會計期間相同。12月31日上述存貨全部未對外銷售,存貨的可變現(xiàn)凈值為75萬元,A公司2×23年實現(xiàn)凈利潤600萬元。假定不考慮所得稅等因素,則甲公司2×23年年末應(yīng)確認(rèn)的投資收益為(?。┤f元。 為什么這題是(600—(120-75)?(80-75))乘0.4,存貨不是售出了才會產(chǎn)生損益的嘛
樸老師
??|
提問時間:06/06 08:39
#稅務(wù)師#
這是因為用權(quán)益法核算長期股權(quán)投資時,要按被投資方調(diào)整后凈利潤確認(rèn)投資收益,需對 A 公司凈利潤做兩項調(diào)整: 存貨公允價值與賬面價值差:取得投資時,A 公司存貨公允價值 120 萬、賬面價值 80 萬,差額 40 萬(120 - 80 )。因按公允價值計量,這部分增值會影響后續(xù)利潤,存貨未售時,要在計算投資收益時先扣除 。 存貨減值差異:年末存貨可變現(xiàn)凈值 75 萬,按公允價值算應(yīng)提減值 45 萬(120 - 75 ),但 A 公司按賬面價值 80 萬提減值 5 萬(80 - 75 ),少提 40 萬,得補扣 。不過題目公式簡化后,呈現(xiàn)為(600 - (120 - 75)+(80 - 75) ),本質(zhì)是調(diào)整這兩個影響利潤的因素,調(diào)整后乘持股比例 40% ,就是甲公司該確認(rèn)的投資收益 。核心是權(quán)益法要求按取得投資時資產(chǎn)公允價值持續(xù)計量,得調(diào)整被投資方凈利潤,不管存貨賣沒賣
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買家收到定金后,仍可以要求合同繼續(xù)履行嗎?
范老師
??|
提問時間:06/06 08:23
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 買家收到定金后,如果賣家仍然愿意并且能夠履行合同義務(wù),買家通常有權(quán)要求合同繼續(xù)履行。定金的作用之一就是保證合同的履行,因此在沒有出現(xiàn)根本違約的情況下,接收定金的一方可以主張合同權(quán)利。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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捐贈支出視同銷售收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本后,那么會計上作為營業(yè)外支出的93萬怎么處理,怎么調(diào)整楊軍老師稅二第8節(jié)
范老師
??|
提問時間:06/06 08:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 會計上的核算是不變的,也就是會計利潤計算不受影響 然后,稅法上此處是視同銷售收入和視同銷售成本,這兩者的差額,直接對應(yīng)納稅所得額進行調(diào)整就可以了。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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2024年1月1日某有限責(zé)任公司向銀行借款2800萬元,期限1年;同時公司接受張某投資,約定張某于4月1日和7月1日各投入400萬元;張某僅于10月1日投入600萬元。銀行貸款年利率為7%。該公司2024年企業(yè)所得稅稅前可以扣除的利息費用為( )萬元。 - **A. 171.5** - **B. 178.5** - **C. 175** - **D. 196**
郭鋒老師
??|
提問時間:06/05 20:55
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 該公司2024年企業(yè)所得稅稅前可以扣除的利息費用為171.5萬元。選擇A。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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股份公司的發(fā)起人未按著章程規(guī)定按期繳納出資的,其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。為啥不是按股份比例承擔(dān)有限責(zé)任,你沒有解釋
周老師
??|
提問時間:06/05 20:37
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在股份公司中,如果某位發(fā)起人未能按照公司章程的規(guī)定按時繳納出資,其他發(fā)起人需要對此承擔(dān)連帶責(zé)任,這是因為法律規(guī)定了發(fā)起人在設(shè)立公司過程中的特殊義務(wù)。這種規(guī)定旨在確保公司的資本充實和保護債權(quán)人的利益。按連帶責(zé)任處理,可以更有效地促使所有發(fā)起人積極履行其出資義務(wù),而不是簡單地根據(jù)股份比例承擔(dān)有限責(zé)任,后者可能無法充分保障公司在成立初期的資本充足性。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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有限公司股東按著實繳出資比例分紅?股東還沒到出資期限,章程也沒約定,這五年就不能分紅了?
張老師
??|
提問時間:06/05 20:35
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 股東分紅通常依據(jù)其實繳出資比例。如果股東尚未實繳出資,在公司章程沒有特別規(guī)定的情況下,該股東在這五年內(nèi)確實可能無法參與分紅。但具體操作還需參考公司內(nèi)部的實際情況和相關(guān)法律法規(guī)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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股份公司的發(fā)起人未按著章程規(guī)定按期繳納出資的,其他發(fā)起人承擔(dān)連帶責(zé)任。第一:不是按各自股份承擔(dān)有限責(zé)任嗎?第二:這句話只針對股份公司嗎?有限公司不適用嗎?
張老師
??|
提問時間:06/05 20:33
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 第一:在股份公司中,如果發(fā)起人未按照章程規(guī)定按期繳納出資的,其他發(fā)起人確實需要承擔(dān)連帶責(zé)任。這與一般情況下股東按各自股份承擔(dān)有限責(zé)任不同。第二:這句話主要針對的是股份公司。對于有限公司,通常情況下是不適用這一規(guī)定的,有限公司的股東一般是根據(jù)其認(rèn)繳的出資額對公司債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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實際出資的非貨幣財產(chǎn)的實際價額顯著低于所認(rèn)繳的出資額/認(rèn)購的股份的,設(shè)立時的其他股東與該股東在出資不足的范圍內(nèi)承擔(dān)連帶責(zé)任。只限于非貨幣性資產(chǎn)嗎?為啥其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任
范老師
??|
提問時間:06/05 20:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,僅限非貨幣性資產(chǎn)。其他股東需共同確保出資真實,防止虛假估價,維護公司資本充足。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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題中退稅率9%,答案變成10%,是為什么?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/05 20:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 您是說的稅一必刷550中的第79題是嗎,這里題目但解析確實有誤,已經(jīng)反饋給相關(guān)老師進行勘誤處理 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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稅務(wù)師稅法1必刷550題第74題答案不明白免抵退稅率為什么是10%?不應(yīng)該是9%。
小王老師
??|
提問時間:06/05 20:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 老師看了下,這里答案解析確實不嚴(yán)謹(jǐn),退稅率這里題干給出的是9%,應(yīng)當(dāng)按照9%去計算。已經(jīng)反饋給相關(guān)的老師進行勘誤處理,咱們掌握具體的解題思路哈 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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任何一個股東沒按著認(rèn)購的股份實繳出資的話,其他股東都要承擔(dān)連帶責(zé)任嗎?第二個問題:有限公司的發(fā)起人和股東有啥區(qū)別?
范老師
??|
提問時間:06/05 20:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不承擔(dān)連帶責(zé)任。在有限責(zé)任公司中,每個股東僅以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。有限公司的發(fā)起人是指在公司設(shè)立階段負(fù)責(zé)籌備工作并參與公司章程制定的人。而股東是在公司成立后持有公司股份的人。發(fā)起人在公司成立初期可能也是公司的初始股東。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)讓已認(rèn)繳但尚未到出資期限的股權(quán),受讓人未按期足額繳納,為啥轉(zhuǎn)讓人承擔(dān)補充責(zé)任?我賣股權(quán)就是按這沒出資的金額賣的,你如果還讓我承擔(dān)補充責(zé)任,那我就不會按當(dāng)時的價格賣了??赡芪屹u了以后等上五年才到出資期限呢,那五年都過去了你還讓我承擔(dān)補充責(zé)任嗎,我當(dāng)時可是按著沒有出資的金額轉(zhuǎn)讓股權(quán)的。
范老師
??|
提問時間:06/05 20:02
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在股權(quán)轉(zhuǎn)讓中,如果受讓人未能履行出資義務(wù),原股東可能需要承擔(dān)補充責(zé)任,這是因為法律規(guī)定了原股東對未繳足資本的責(zé)任。即使你按照未出資的金額賣出了股權(quán),法律上仍有可能要求原股東對公司債務(wù)不能清償?shù)牟糠?,在未出資本息范圍內(nèi)承擔(dān)補充賠償責(zé)任。這是為了保護債權(quán)人的利益,確保公司的注冊資本真實、充足。如果你認(rèn)為這不公平,可以在轉(zhuǎn)讓協(xié)議中與受讓人明確約定相關(guān)責(zé)任和補償機制。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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轉(zhuǎn)讓已認(rèn)繳但尚未到出資期限的股權(quán),受讓人未按期足額繳納,為啥轉(zhuǎn)讓人承擔(dān)補充責(zé)任?人家都轉(zhuǎn)讓出去了
周老師
??|
提問時間:06/05 19:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 原股東未實繳出資即轉(zhuǎn)讓股權(quán),其出資義務(wù)并未免除。若受讓人未繳納,原股東需在未繳范圍內(nèi)承擔(dān)補充責(zé)任,因轉(zhuǎn)讓時出資義務(wù)仍由原股東承擔(dān)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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??飘厴I(yè),市場營銷專業(yè) 畢業(yè)2年,可以報考稅務(wù)師嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 17:00
#稅務(wù)師#
需要有會計證明那些證明你在從事會計工作
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老師,由于1.2季度利潤有點高,但3.4季度可能會沒什么銷售,一些管理費用,固資折舊會拉低利潤。為了預(yù)交所得稅時少交一點,我可以計提季度獎金,但不實際發(fā)放。盡量少預(yù)繳企稅嗎?還可以從哪些方面去操作呢?我寧愿匯算清繳的時候補繳,也不想退稅啊
麥克老師
??|
提問時間:06/05 16:40
#稅務(wù)師#
您好,可以計提,但需在匯算清繳前發(fā)放
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購買金融資產(chǎn),另外支付的相關(guān)稅務(wù)是入成本還是計入費用?
郭鋒老師
??|
提問時間:06/05 16:27
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 要看具體是劃分為什么金融資產(chǎn),如果是劃分為交易性金融資產(chǎn),則是計入投資收益的借方;如果是劃分為其他三類金融資產(chǎn),則是計入其入賬成本。 本題是劃分為交易性金融資產(chǎn),所以是計入投資收益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 公司買的飲用水 記 管理費用—辦公費 行嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/05 16:05
#稅務(wù)師#
記 管理費用—辦公費,可以
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請問老師,總公司在西安,分公司2023年在溫州成立,2024年匯算清繳無需合并到西安總公司申報對吧。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/05 16:03
#稅務(wù)師#
你沒做匯總匯算備案就不需要
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