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請問老師,甲單位購買酒收到專票,酒送給客戶,專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 16:10
#稅務(wù)師#
那個進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,贈送視同銷售計(jì)算銷項(xiàng)稅
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請問老師,單位銷售零售煙酒食品,可以開專票嗎?個人購買,開具公司發(fā)票,開專票。再報銷,這是沒問題的吧。
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 15:51
#稅務(wù)師#
開給個人只能開普票的
?閱讀? 133
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請問老師,注銷的填寫了2025年第二季度申報表,繳納稅款5000元,又填寫了2025年匯算清繳申報表,補(bǔ)了稅款3000元。清算報表沒有稅的。但是今天收到通知,注銷不予受理。請問交的稅8000元怎么辦呢?
樸老師
??|
提問時間:06/12 15:48
#稅務(wù)師#
先搞清楚注銷不予受理的原因(比如還有未了結(jié)稅務(wù)事項(xiàng)、資料不齊等 ),再處理已繳的 8000 元稅款: 若注銷流程繼續(xù)推進(jìn): 解決注銷障礙(補(bǔ)全資料、處理未了結(jié)事項(xiàng) )后完成注銷,已繳的 5000 元(季度申報)和 3000 元(匯算清繳)屬于正常預(yù)繳 / 補(bǔ)繳,注銷清算時多退少補(bǔ)(若清算后無稅,后續(xù)可申請退稅 )。 若注銷終止(暫不注銷): 已繳稅款作為預(yù)繳,后續(xù)正常申報時抵減;若確定多繳,可在注銷或后續(xù)申報時申請退稅(提交退稅申請 + 完稅憑證等資料 )。
?閱讀? 99
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第五題的a不太理解
范老師
??|
提問時間:06/12 15:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 資產(chǎn)負(fù)債表中的負(fù)債按流動負(fù)債和非流動負(fù)債列報,一年內(nèi)到期的是作為流動負(fù)債列報的,超過一年的作為非流動負(fù)債列報。這里體現(xiàn)的是不低估負(fù)債,符合謹(jǐn)慎性的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 123
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d選項(xiàng)的反例,損失還可以計(jì)入什么呢
范老師
??|
提問時間:06/12 15:39
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 損失分直接計(jì)入當(dāng)期損益的損失和直接計(jì)入所有者權(quán)益的損失,直接計(jì)入當(dāng)期損益的損失是指的營業(yè)外支出,除此之外,還有直接計(jì)入所有者權(quán)益的損失,即是計(jì)入其他綜合收益借方的事項(xiàng),比如其他債權(quán)投資公允價值下降。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 132
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我們單位賣了一輛報廢車,讓我開給廢品回收企業(yè)3%減按2%開票,我記得報廢企業(yè)是簡易計(jì)稅3%的稅率,減按2%這是什么知識點(diǎn),對嗎,另外我可以開專票嗎
趙老師
??|
提問時間:06/12 15:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 銷售自己使用過的固定資產(chǎn),3%減按2%征收。放棄減稅,按3%可以開專用發(fā)票。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 193
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請問老師:零售煙酒食品可以開專票嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:53
#稅務(wù)師#
若顧問是個人,不能開專票,若顧客是公司,可以開專票
?閱讀? 130
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老師,土地價值并入房產(chǎn)繳納房產(chǎn)稅,資產(chǎn)的價值需要變更嗎?比如土地或房產(chǎn)的資產(chǎn)入賬與土地并入有影響嗎
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:41
#稅務(wù)師#
土地或房產(chǎn)的資產(chǎn)入賬與土地并入,沒有影響
?閱讀? 112
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我們便利店銷售水給企業(yè),企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開專票嗎
文文老師
??|
提問時間:06/12 14:35
#稅務(wù)師#
企業(yè)用的內(nèi)部支票,我們可以給開專票。
?閱讀? 106
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老師,這個題為什么要借材料成本差異
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/12 14:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:多結(jié)轉(zhuǎn)借方的材料成本差異,就是多從貸方轉(zhuǎn)了材料成本差異。 那么更正的時候,就反向在借方?jīng)_它多結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本差異。 祝您學(xué)習(xí)愉快! 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 113
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請問選項(xiàng)D為什么正確
郭鋒老師
??|
提問時間:06/12 13:16
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:涉及稅務(wù)行政賠償?shù)目梢赃m用民事糾紛處理的調(diào)解原則。這是稅法1教材15頁的原文。 稅務(wù)行政賠償是稅務(wù)行政機(jī)關(guān)及其工作人員在行使職權(quán)時,違法侵犯納稅人、扣繳義務(wù)人、納稅擔(dān)保人或其他稅務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益造成損害的,稅務(wù)機(jī)關(guān)向受害人賠償?shù)闹贫?。在稅?wù)行政賠償訴訟中,法院可以根據(jù)具體情況,對賠償數(shù)額等進(jìn)行調(diào)解,以更好地解決糾紛,維護(hù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 178
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老師,這個我不明白2025調(diào)賬為什么要借材料成本差異
范老師
??|
提問時間:06/12 12:17
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 多結(jié)轉(zhuǎn)借方的材料成本差異,就是多從貸方轉(zhuǎn)了材料成本差異。 那么更正的時候,就反向在借方?jīng)_它多結(jié)轉(zhuǎn)的材料成本差異。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 127
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中華的各位老師,請教你們一下,對于企業(yè)購買保本型銀行理財產(chǎn)品取得的利息收入,計(jì)算增值稅=收到的利息收入*6%(1%), 收到個稅返還繳納增值稅=收到金額/1.06*0.06,為啥都是收到的錢,一個除1.06剝離一下,一個直接乘稅率,不太懂
郭鋒老師
??|
提問時間:06/12 11:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 企業(yè)購買保本型銀行理財產(chǎn)品取得的利息收入計(jì)算增值稅時,直接用收到的利息收入乘以適用稅率(如6%或1%),這是因?yàn)檫@里的利息收入已經(jīng)是指不含稅的凈收入。而收到個稅返還繳納增值稅時需要先將收到金額除以1.06再乘以6%,是因?yàn)檫@個收到金額是含稅價,需要先轉(zhuǎn)換為不含稅價格才能計(jì)算增值稅。這樣處理是為了確保增值稅計(jì)算的一致性和準(zhǔn)確性。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 233
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請問老師這道題目的選項(xiàng)A為什么是正確的
張老師
??|
提問時間:06/12 11:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 請您將題目答案上傳上來,明確有疑問的步驟,以便老師核實(shí)分析。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 135
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發(fā)條說的是16周歲加自己養(yǎng)活自己,就是完全民事行為能力。一個大學(xué)生17歲,有固定的兼職收入,能完全養(yǎng)活自己,不跟家里要錢。他也是符合發(fā)條的,他也是完全能力人?
周老師
??|
提問時間:06/12 10:52
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 是的,您的理解正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 264
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請問老師,企業(yè)年金,不是為全體員工繳納的,為啥要調(diào)增處理,政策依據(jù)是什么呢?謝謝
apple老師
??|
提問時間:06/12 10:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,所得稅扣除時,是限額扣除的。是否超標(biāo)了
?閱讀? 98
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請問老師,母子公司、子公司與子公司的業(yè)務(wù)往來,需要繳納印花稅么?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/12 09:56
#稅務(wù)師#
是銷售貨物的往來就要交印花稅
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老師,報考稅務(wù)師需要上傳工作證明嗎?金融管理與實(shí)務(wù)專業(yè)大專,自考本科金融學(xué),
董孝彬老師
??|
提問時間:06/12 07:08
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 113
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老師,想考稅務(wù)師,第一年建議備考哪兩門?
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/11 21:45
#稅務(wù)師#
您好,建議三稅一起考,稅一稅二,實(shí)務(wù),其他兩門后面考
?閱讀? 118
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請問類似資產(chǎn)評估合同、審計(jì)合同、稅務(wù)代理合同在民法典里面屬于什么類型的合同?
小王老師
??|
提問時間:06/11 18:00
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 資產(chǎn)評估合同、審計(jì)合同、稅務(wù)代理合同在《民法典》中通常被視為服務(wù)合同。這些合同雖然沒有被明確列舉為有名合同,但它們可以歸類于服務(wù)合同這一大類別下。因此,在法律適用上,會參照服務(wù)合同的相關(guān)規(guī)定處理。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師這個題為什么要貸方記以前年度損益調(diào)整
趙老師
??|
提問時間:06/11 17:50
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 題目說“2024年決算報表已經(jīng)編制”所以這里涉及損益的科目需要用以前年度損益調(diào)整科目替代的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,在稅法Ⅱ“資產(chǎn)的所得稅處理”這一節(jié)中,有這么一句話“企業(yè)以非貨幣性資產(chǎn)對外投資而取得被投資企業(yè)的股權(quán),應(yīng)以非貨幣性資產(chǎn)的原計(jì)稅成本為計(jì)稅基礎(chǔ),加上每年確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,逐年進(jìn)行調(diào)整”,這后半句“加上每年確認(rèn)的非貨幣性資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得,逐年進(jìn)行調(diào)整”是一種假設(shè)嗎?就是說,即使當(dāng)年沒有轉(zhuǎn)讓非貨幣性資產(chǎn),也要假設(shè)已經(jīng)轉(zhuǎn)讓了,并根據(jù)轉(zhuǎn)讓所得調(diào)整該非貨幣性資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)?如果轉(zhuǎn)讓所得為負(fù)數(shù),例如低于原價轉(zhuǎn)讓股票,計(jì)稅基礎(chǔ)是要調(diào)減嗎?
趙老師
??|
提問時間:06/11 17:31
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 不是假設(shè)。企業(yè)以非貨幣性資產(chǎn)對外投資時,確實(shí)需要按照規(guī)定逐年確認(rèn)非貨幣性資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓所得,并相應(yīng)調(diào)整該非貨幣性資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)。如果轉(zhuǎn)讓所得為負(fù)數(shù),即發(fā)生了損失,則應(yīng)調(diào)減計(jì)稅基礎(chǔ)。但具體操作需遵循相關(guān)稅收法規(guī)的規(guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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應(yīng)付賬款暫估有什么風(fēng)險,之前的賬上我看著有暫估的
宋生老師
??|
提問時間:06/11 16:18
#稅務(wù)師#
你好,這個沒什么關(guān)系的了。后續(xù)要么沖回,要么拿到貨物就行。
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公司實(shí)繳注冊資本50萬,但是報表上沒有是怎么回事呢
文文老師
??|
提問時間:06/11 16:12
#稅務(wù)師#
已經(jīng)實(shí)繳了,但賬上沒做?
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為什么銷售貨物不用繳納增值稅
趙老師
??|
提問時間:06/11 14:08
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這里銷售貨物是需要繳納增值稅的,這里需要繳納的增值稅=152000/1.01*1% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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總機(jī)關(guān)應(yīng)納稅所得稅稅款計(jì)算,分別計(jì)算中的0.35,代表是是什么,題目和解析已上傳圖片,第22題
小王老師
??|
提問時間:06/11 12:14
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 總機(jī)構(gòu)應(yīng)按照上年度分支機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額三個因素計(jì)算各分支機(jī)構(gòu)分?jǐn)偹枚惪畹谋壤?;三級及以下分支機(jī)構(gòu),其營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額統(tǒng)一計(jì)入二級分支機(jī)構(gòu)。 【注意】上年度分支機(jī)構(gòu)的營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額,是指分支機(jī)構(gòu)上年度全年的營業(yè)收入、職工薪酬數(shù)據(jù)和上年度12月31日的資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),依照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定核算的數(shù)據(jù)。一個納稅年度內(nèi),總機(jī)構(gòu)首次計(jì)算分?jǐn)偠惪顣r采用的分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入、職工薪酬和資產(chǎn)總額數(shù)據(jù),與此后經(jīng)過中國注冊會計(jì)師審計(jì)確認(rèn)的數(shù)據(jù)不一致的,不作調(diào)整。 分?jǐn)倳r三個因素權(quán)重依次為0.35、0.35和0.30?! ∧撤种C(jī)構(gòu)分?jǐn)偙壤剑ㄔ摲种C(jī)構(gòu)營業(yè)收入/各分支機(jī)構(gòu)營業(yè)收入之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)職工薪酬/各分支機(jī)構(gòu)職工薪酬之和)×0.35+(該分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額/各分支機(jī)構(gòu)資產(chǎn)總額之和)×0.30 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師你好 我2020年考過了兩科稅務(wù)師 想問一下這兩科成績是今年作廢 還是明年作廢呀
文文老師
??|
提問時間:06/11 11:51
#稅務(wù)師#
21 22 23 24 25.五個年度,要25年年底過剩余科目,才能拿到稅務(wù)師證
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老師:簽協(xié)議如果是法人本人。就不用弄法人授權(quán)書了吧?
宋生老師
??|
提問時間:06/11 11:20
#稅務(wù)師#
你好,是的。可以不用了。
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合伙企業(yè)已貨幣形式出資購其他公司股權(quán),簽署的合同這個需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/11 10:21
#稅務(wù)師#
購買別人的股權(quán)需要交印花稅,那個是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù),直接成為股東才不需要交
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老師,有限合伙企業(yè)對外投資簽署的合同需要繳納印花稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/11 09:54
#稅務(wù)師#
那個不需要交印花稅的
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