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請問老師。23年的成本票,未入賬,可以25年做進(jìn)去嗎
文文老師
??|
提問時間:06/11 09:09
#稅務(wù)師#
23年的成本票,未入賬,可以25年做進(jìn)去。
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涉及到土地增值稅的所有習(xí)題,請老師發(fā)一下好嗎
張老師
??|
提問時間:06/11 08:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 抱歉,相關(guān)習(xí)題沒有辦法給到您,您可以進(jìn)入網(wǎng)校的免費(fèi)題庫,在線做相關(guān)章節(jié)的題目。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 123
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老師這題目 我不是很理解,能給我講講思維嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:06/10 22:39
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 133
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稅務(wù)稽查主要查啥???
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/10 22:23
#稅務(wù)師#
您好,查賬,查流水,查發(fā)票,查合同
?閱讀? 113
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有限公司股東退出了,退出后債務(wù)到期,債權(quán)人主張,是不是可以去追索退出股東按他未退出之前的占股比例承擔(dān)有限責(zé)任
小鎖老師
??|
提問時間:06/10 22:12
#稅務(wù)師#
您好,這個是可以追索的,對
?閱讀? 122
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老師您好:想請教一下關(guān)于可轉(zhuǎn)債利息支出稅前扣除稅法與會計口徑在利率上有何不同?謝謝!
小王老師
??|
提問時間:06/10 20:29
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 稅法上,可轉(zhuǎn)債的利息支出按實際發(fā)生的財務(wù)費(fèi)用計算,即采用攤余成本和實際利率來確定。而會計處理中,可能按照面值和票面利率確認(rèn)應(yīng)付利息,并調(diào)整債券的賬面價值。因此,稅法關(guān)注的是真實的借款成本,而會計則遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 235
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個人購買理財所得收益需要交稅嗎
文文老師
??|
提問時間:06/10 17:31
#稅務(wù)師#
個人購買理財所得收益,不需要交稅
?閱讀? 110
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請問老師這道題目為什么這么計算,使用的是哪個公式
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/10 17:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 這道題目使用的是公司價值分析法中的加權(quán)平均資本成本(WACC)方法來計算公司總價值。具體步驟如下: 1.**計算債券發(fā)行后的息稅前利潤(EBIT)**:題目中給出的息稅前利潤為400萬元,債券發(fā)行后,息稅前利潤保持不變。 2.**計算債務(wù)的稅后成本**:債券的稅前資本成本為8%,債務(wù)的稅后成本為8%\*(1-稅率),即8%\*(1-25%)=6%。 3.**計算權(quán)益資本成本**:債券發(fā)行后,權(quán)益資本成本為12.5%。 4.**計算公司總價值**:根據(jù)公司價值分析法,公司的總價值可以通過以下公式計算: \[ \text{公司總價值}=\text{債務(wù)價值}+\frac{\text{息稅前利潤}-\text{債務(wù)成本}}{\text{權(quán)益資本成本}} \] 代入題目中的數(shù)據(jù): \[ \text{公司總價值}=200+\frac{400-200\times8\%}{12.5\%} \] 計算: \[ =200+\frac{400-16}{0.125} \] \[ =200+\frac{384}{0.125} \] \[ =200+3072 \] \[ =3272 \] 但是,題目中給出的答案是2504萬元,這可能是由于題目中給出的解析有誤,或者在計算過程中有其他假設(shè)未明確說明。根據(jù)解析,正確的計算應(yīng)該是: \[ \text{公司總價值}=200+\frac{(400-200\times8\%)\times(1-25\%)}{12.5\%} \] \[ =200+\frac{(400-16)\times0.75}{0.125} \] \[ =200+\frac{384\times0.75}{0.125} \] \[ =200+\frac{288}{0.125} \] \[ =200+2304 \] \[ =2504 \] 因此,正確答案是B.2504萬元。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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你好,新的增值稅法2026.1.執(zhí)行,現(xiàn)在2025年稅務(wù)師考試,涉及增值稅的按新法?還是舊法?
郭鋒老師
??|
提問時間:06/10 17:13
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 2025年的稅務(wù)師考試應(yīng)按照當(dāng)年教材收錄的政策來掌握。如果教材中未更新至新的增值稅法,則按舊法準(zhǔn)備。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 259
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請問老師轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)時計入其他綜合收益的2500為什么會影響2023年利潤? 看處置分錄里是把其他綜合收益2500沖減其他業(yè)務(wù)成本,感覺這樣正好抵消了,利潤總額應(yīng)該沒有變化。以及請問轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)的時間是2022年1月1日嗎
張老師
??|
提問時間:06/10 16:54
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 請問老師轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)時計入其他綜合收益的2500為什么會影響2023年利潤?看處置分錄里是把其他綜合收益2500沖減其他業(yè)務(wù)成本,感覺這樣正好抵消了,利潤總額應(yīng)該沒有變化。 回復(fù):其他綜合收益是所有者權(quán)益類科目,不影響利潤;而其他業(yè)務(wù)成本是損益類科目,影響利潤,所以合計該分錄會影響利潤。 以及請問轉(zhuǎn)換為投資性房地產(chǎn)的時間是2022年1月1日嗎 回復(fù):是的,理解正確。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
?閱讀? 140
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老師好,請問賬面上進(jìn)項稅額有余額,申報表上無留抵稅額這種情況,要怎么平賬?估計是以前年度的差錯,也沒法核對清楚,差額可以計入營業(yè)外支出嗎?
暖暖老師
??|
提問時間:06/10 16:04
#稅務(wù)師#
你好可以調(diào)整到營業(yè)外支出核算
?閱讀? 102
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乙和丙是甲的全資子公司,乙和丁成立了一個公司戊,乙占70%,丁占30%,現(xiàn)在乙將其在戊中的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙,這個交易是同一控制下的交易是吧?戊公司是虧損3個億的公司,如果按照同一控制下,買賣雙方賬面均不確認(rèn)投資損益?但是稅務(wù)上我們不選擇特殊性稅務(wù)處理,怎么稅前扣除投資損失
趙老師
??|
提問時間:06/10 15:53
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 在同一控制下的企業(yè)合并中,確實不會在賬面上確認(rèn)投資損益。如果乙公司將戊公司中的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給丙公司,并且這兩家公司都在甲公司的同一控制下,則該交易被視為同一控制下的企業(yè)合并。對于稅務(wù)處理,如果不選擇特殊性稅務(wù)處理,即不適用免稅重組的規(guī)定,那么乙公司在轉(zhuǎn)讓其持有的戊公司股權(quán)時發(fā)生的損失可以在稅前扣除。但是,具體的扣除方式和條件需要根據(jù)當(dāng)?shù)氐亩愂辗ㄒ?guī)來確定。通常情況下,投資損失的稅前扣除可能需要提供相應(yīng)的證明材料,并且可能會受到年度限額等限制。請注意,具體操作時應(yīng)咨詢專業(yè)的稅務(wù)顧問或會計師以確保符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)的要求。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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貿(mào)易公司,有幾種品名長期虧本銷售的稅收風(fēng)險點?
文文老師
??|
提問時間:06/10 15:46
#稅務(wù)師#
為什么要長期虧本銷售?
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第十六題,景區(qū)第一道門票應(yīng)該是免稅的呀,為什么銷項稅要把門票費(fèi)算進(jìn)去
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/10 11:46
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 紀(jì)念館、博物館、文化館、文物保護(hù)單位管理機(jī)構(gòu)、美術(shù)館、展覽館、書畫院、圖書館在自己的場所提供文化體育服務(wù)取得的第一道門票收入免稅,不包含森林公園 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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第十六題,景區(qū)第一道門票應(yīng)該是免稅的呀,為什么銷項稅要把門票費(fèi)算進(jìn)去
張老師
??|
提問時間:06/10 11:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 紀(jì)念館、博物館、文化館、文物保護(hù)單位管理機(jī)構(gòu)、美術(shù)館、展覽館、書畫院、圖書館在自己的場所提供文化體育服務(wù)取得的第一道門票收入免稅,不包含森林公園 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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能加微信了解具體情況嗎
小王老師
??|
提問時間:06/10 11:44
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 非常抱歉,咱們是不能通過微信解答的,您有什么問題可以在答疑版提問。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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小企業(yè)匯算清繳繳納企業(yè)所得稅怎么入賬?
文文老師
??|
提問時間:06/10 11:08
#稅務(wù)師#
借:所得稅費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
?閱讀? 116
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請問公司賠償員工的賠償金可以直接放到個稅綜合薪金那里申報嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/10 08:38
#稅務(wù)師#
是離職補(bǔ)償就在辭退一次性補(bǔ)償申報
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開電信卡發(fā)票抬頭,不顯示抬頭電子發(fā)票怎么回事?
郭鋒老師
??|
提問時間:06/10 07:03
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 系統(tǒng)限制:部分省份在中國電信APP使用省內(nèi)自有發(fā)票頁面,導(dǎo)致抬頭信息不顯示。用戶類型限制:政企用戶無法修改抬頭信息,僅非政企用戶可以設(shè)置或修改抬頭信息 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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我是孵化企業(yè),自己買雞蛋,孵化出來雞雛,然后銷售,我們賣雞雛開免稅發(fā)票,考試,企業(yè)所得稅免嗎
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/09 21:57
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 你購買的雞蛋用于孵化雞雛并銷售,屬于農(nóng)產(chǎn)品初加工范圍。因此,銷售雞雛可以開具免稅發(fā)票。但是,關(guān)于企業(yè)所得稅,只有從事特定農(nóng)、林、牧、漁業(yè)項目的所得才能免征或減征企業(yè)所得稅,如蔬菜、谷物等種植,牲畜、家禽的飼養(yǎng)等。孵化和銷售雞雛屬于牲畜、家禽的飼養(yǎng)項目,所以可以享受企業(yè)所得稅免稅政策。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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物流企業(yè)增值稅,企業(yè)所得稅,個稅有哪些稅收優(yōu)惠政策
小王老師
??|
提問時間:06/09 21:10
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 物流企業(yè)不可能同時繳納企業(yè)所得稅和個人所得稅,一般都是需要繳納企業(yè)所得稅的 下面主要從增值是和企業(yè)所得稅角度為您解答 增值稅:部分服務(wù)可選簡易計稅(3%征收率):公共交通運(yùn)輸服務(wù)(如公交、長途客運(yùn)) 裝卸搬運(yùn)服務(wù) 收派服務(wù)(快遞收件、分揀、派送) 跨境服務(wù)免稅 企業(yè)所得稅:沒有規(guī)定特定優(yōu)惠政策,如果屬于小微企業(yè),實際稅負(fù)為5% 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,第一張圖,在計算啤酒出廠價時是將包裝物押金計入的,然后確定是甲類還是乙類。第二張,選項C為什么又在計算消費(fèi)稅時不計入呢?第三張圖,單位稅額按出廠價含包裝物押金劃分的?
范老師
??|
提問時間:06/09 20:56
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 啤酒是從量計征消費(fèi)稅的,包裝物押金影響的價 不能直接作為計算消費(fèi)稅的依據(jù) 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師,第一個格子說可以疊加享受優(yōu)惠,最后一個格子又說只能選擇其中一項,請問可以幫忙解讀一下嗎?有點迷糊。
董孝彬老師
??|
提問時間:06/09 20:54
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外,沒有其它業(yè)務(wù)。2024年發(fā)生臨時工工資100,發(fā)生材料費(fèi)200(已取得發(fā)票),2024年該工程已完工。問題:1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法:一,取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,填報A102010第5行提供勞務(wù)成本100,第6行建造合同成本填報200,同時填報A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出100;二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行填報300,同時在A105050工資薪金支出填報0,這樣申報是否正確?2.如果2024年該工程項目“未”竣工,臨時工工資計入在建工程:一,取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,在A102010第6行建造合同成本填報0,第5行提供勞務(wù)成本填報0,職工薪酬明細(xì)表填報0;二,“未”取得臨時工勞務(wù)發(fā)票,職工薪酬明細(xì)表填報100,A102010第6行建造合同成本填報0,第5行勞務(wù)成本填報0,是否正確?
張老師
??|
提問時間:06/09 20:22
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 1.申報2024年企業(yè)所得稅時: -方法一:取得臨時工勞務(wù)發(fā)票的情況下,在A102010表中第5行提供勞務(wù)成本填報100,第6行建造合同成本填報200,并在A105050職工薪酬明細(xì)表工資薪金支出填報100,這是正確的。 -方法二:未取得臨時工勞務(wù)發(fā)票的情況下,在A102010表中第6行建造合同成本填報300,同時在A105050工資薪金支出填報0,這也是可以的。2.如果2024年該工程項目未竣工: -方法一:取得臨時工勞務(wù)發(fā)票的情況下,由于工程未竣工,所有費(fèi)用應(yīng)計入在建工程,因此在A102010表中第6行建造合同成本填報0,第5行提供勞務(wù)成本填報0,并且職工薪酬明細(xì)表填報0,這是正確的。 -方法二:未取得臨時工勞務(wù)發(fā)票的情況下,在職工薪酬明細(xì)表填報100,同時在A102010表中第6行建造合同成本填報0,第5行勞務(wù)成本填報0,這也是可以的。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,企業(yè)去國外談業(yè)務(wù),發(fā)生的費(fèi)用發(fā)票有知道是怎樣的嗎?國外吃住行的費(fèi)用怎么報銷,國內(nèi)認(rèn)可嗎?
宋生老師
??|
提問時間:06/09 17:18
#稅務(wù)師#
你好,這個實操中,需要稅務(wù)局認(rèn)定,才能稅前扣除。
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老師 我在稅務(wù)官網(wǎng)把別人開給我們的發(fā)票點下入賬 發(fā)票的開票時間是20號 我入賬時間點成8號了 這個有什么影響
郭老師
??|
提問時間:06/09 16:51
#稅務(wù)師#
如果一個月的話沒有關(guān)系的可以
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老師,您好!我公司有一個項目完成了土地增值稅清算(此項目是2019年都全部竣工交付了的)?,F(xiàn)在根據(jù)清算結(jié)果,收到退回的土增稅400萬元。這個項目有普通住宅、非普通住宅、商業(yè)及車位。其中普通住宅退稅(滿足增值率不超20%)、非普通住宅補(bǔ)稅、商業(yè)及車位也補(bǔ)稅,加總一共退稅400萬元。我想請問一下,這種情況涉及補(bǔ)稅金額得不得追溯到以前年度調(diào)整企業(yè)所得稅?還是應(yīng)該匯總看是退稅,所以都不再需要追溯調(diào)整?
衛(wèi)老師
??|
提問時間:06/09 15:28
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 收到退回的土地增值稅,如果涉及到的是普通住宅部分的退稅,由于其增值率不超過20%,符合免稅條件,這部分不會影響企業(yè)所得稅。對于非普通住宅和商業(yè)及車位部分需要補(bǔ)稅的情況,原則上應(yīng)當(dāng)追溯調(diào)整以前年度的企業(yè)所得稅申報情況,因為土地增值稅的變化可能會影響這些年度的成本、費(fèi)用計算,進(jìn)而影響應(yīng)納稅所得額。但是,如果整體結(jié)果是退稅400萬元,且稅務(wù)機(jī)關(guān)沒有特別要求追溯調(diào)整,則通常情況下可以不進(jìn)行追溯調(diào)整。具體處理方式建議咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)的意見,以確保符合當(dāng)?shù)氐亩愂照吆鸵?guī)定。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師 我想 問一下 我是物業(yè)公司 給接收的三個小區(qū) 過年買的對聯(lián) 五月節(jié)買的粽子 記在 銷售費(fèi)用—其他 可不可以
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 15:10
#稅務(wù)師#
可以的,就那樣做就行
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老師對方給我么開票讓我進(jìn)電子稅務(wù)局同意啥了,讓后說他么才能給我么開票了
文文老師
??|
提問時間:06/09 14:49
#稅務(wù)師#
你是公司,還是個人?需要開發(fā)票 ?
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老師 我們物業(yè)公司 接了個停車場收費(fèi) 要給停車場那安網(wǎng) 安裝費(fèi)100元 走的現(xiàn)金 你看看對方這樣開發(fā)票行嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/09 14:12
#稅務(wù)師#
沒看清楚開的是什么稅目
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