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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，我們租賃的廠房，并且發(fā)生了大額裝修費，發(fā)票陸續(xù)收到的，24年12月和25年1月2月4月收到給我想請問下會計分錄要怎么做？如何攤銷？
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:16

#稅務#

你好，這個你按照結算金額計入長期待攤費用。裝修費如果金額不確定，你可以暫估，然后拿到發(fā)票后先沖減再無發(fā)票重新做。

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老師發(fā)一個小規(guī)模每月工作流程和一般納稅人的工作流程
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:15

#稅務#

小規(guī)模納稅人每月流程：1. 收集收支憑證（發(fā)票、費用單據）；2. 根據憑證記賬（收入、成本、費用）；3. 計算增值稅（按征收率）；4. 月末結賬，編制報表；5. 次月 1-15 日申報增值稅及附加、個稅，季度申報企業(yè)所得稅。一般納稅人流程：1. 認證進項發(fā)票（勾選平臺）；2. 開具銷項發(fā)票，抄稅；3. 憑憑證記賬，核算進銷項稅額；4. 月末結轉，計提稅費，編財務報表；5. 次月 1-15 日申報增值稅（含抵扣）、附加稅、個稅等，季度報企業(yè)所得稅，年度匯算清繳。

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本題中，22年的一般借款的加權平均數為什么要加2100？？這個金額題目里沒有啊
樸老師 ??| 提問時間：07/18 11:14

#實務#

題目資料二有 “2×22 年 1 月 1 日支付工程款 2100 萬元” 。計算 22 年一般借款加權平均數時，需考慮累計資產支出超專門借款的部分，2100 萬是 22 年工程支出且占用一般借款，所以要納入計算。

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老師，我想問，公司拍賣了一塊地，起拍價1500萬，現在拍賣成功溢價1750萬，請問我方涉及哪些稅款要交，對方涉及又是哪些稅款要交？
董孝彬老師 ??| 提問時間：07/18 11:14

#實務#

同學您好，很高興為您解答，請稍等

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老師：請問礦泉水公司每月266件（不一定一個月消耗），我司拿10間房給他，他入住是0房費，請問稅務及賬務怎么處理呀？
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:13

#實務#

然后購買的這個借庫存商品貸，應付賬款。相互做沖減就可以了。

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我們公司是生產型企業(yè)，稅率是13%，出口報關商品hs碼的退稅率是13%，那我們開的出口發(fā)票稅率應該開免稅還是0稅率
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:13

#稅務#

你好，這個是開零稅率的。

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行政職權特征不是只有公益性，優(yōu)益性，支配性和不可自由處分性這四個嗎？為什么還要選a？
歐陽飛偉老師 ??| 提問時間：07/18 11:12

#稅務#

行政職權代表公共權力，靠強制力執(zhí)行，有命令執(zhí)行屬性。

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個人代開*建筑服務*勞務費的個人所得稅稅率應該是多少呢
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:12

#實務#

你好，這個是階梯征收的，看你具體有多少金額。

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高級會計師什么時候評審
家權老師 ??| 提問時間：07/18 11:11

#稅務#

你好每個地方不一樣，直接關注本省的財政廳官網

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工資表之前按照9971申報的個稅，個稅交了149.13；后面又更正成了9421，個稅交了應該是132.63，我發(fā)工資的時候應該怎么做？計提是按照9421元，個稅的差額怎么處理？如果讓員工去匯算清繳的時候退稅。
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:11

#實務#

你更正申報了，導致多交的。應該公司申請稅務局退回。

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老師公司名下沒有車但是公司收到一張車保險發(fā)票購買方名稱是老板社會代碼又是公司的能入賬嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 11:09

#實務#

您好，不能，這種最好不要入賬

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您好，請問下軟件企業(yè)公司賬上出現有存貨-在產品10050元，接賬過來就是有的了，現在需要調賬，請問老師這里怎么調呀？
暖暖老師 ??| 提問時間：07/18 11:08

#稅務#

你好，減少庫存商品得

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你好老師我有個問題要咨詢
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 11:08

#實務#

您好，你說，看能不能幫你

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您好，老師，我公司是建筑企業(yè)，需要在工程所在地預繳稅，有人說在工程所在地預繳的增值稅可以辦理退稅，有這個政策嗎，什么樣的企業(yè)或情況可以辦理退已預繳的增值稅呢，謝謝
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:07

#稅務#

你好，你多交了才能退稅。

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老師好這種非稅收入的票據直接用這個做賬可以所得稅前扣除嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：07/18 11:07

#實務#

你好可以的。這是事業(yè)單位發(fā)票可以扣除

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老師您好，有幾個月開發(fā)票比較少，額度從50萬降到10萬了，怎么申請增額度？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/18 11:06

#實務#

您好，在電子稅務局上面增加臨時額度就可以

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電局做個運行情況測試，方便發(fā)電局賬號密碼來，這個是測試什么的？
郭老師 ??| 提問時間：07/18 11:06

#實務#

他要那個賬號電力局的賬號還是啥

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小規(guī)模報稅是季度報，一般納稅人的增值稅是月月報？
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:06

#稅務#

你好，是的。就是這樣了。

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老師 abc分別錯在哪里
樸老師 ??| 提問時間：07/18 11:06

#中級職稱#

答案為 D，對 A、B、C 的錯誤分析如下： A：公允價值模式計量的投資性房地產，不計提累計攤銷，“累計攤銷” 是原無形資產的，轉換后不延續(xù)，A 錯。 B：轉換日公允價值（500 萬）＞賬面價值（650 - 200 = 450 萬），是收益，且計入其他綜合收益，不是公允價值變動損失，B 錯。 C：公允價值模式下，投資性房地產按轉換日公允價值（500 萬）入賬，不是賬面價值 450 萬，C 錯

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老師，我客戶給我轉了貨款后，后來因為各種原因訂單無法進行，客戶現在產品也不要了，那么這個發(fā)票我司一直沒法開具，一直掛在賬上，時間久了我要怎么處理比較合理？
宋生老師 ??| 提問時間：07/18 11:05

#實務#

你好，你這個需要跟對方去確認，如果確認不用再開票了，你就轉入營業(yè)外收入。

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老師檸檬云軟件，存貨項目的公式如何編輯？
樸老師 ??| 提問時間：07/18 11:05

#實務#

在檸檬云軟件中編輯存貨項目公式的步驟如下：設置存貨成本核算公式：進入【設置】-【科目】，選擇需設置庫存管理的科目，點擊【編輯】，將科目設為 “數量核算” 和 “輔助核算 - 存貨”。進入【憑證】-【新增憑證】，錄入相關科目，若之前未啟用自動結轉成本功能，可在錄入數量時選擇啟用，并確定核算方法（如 “移動加權法” 或 “先進先出法”），系統(tǒng)會自動生成公式結轉成本。查看 / 修改報表中的存貨公式：在對應報表頁面，將鼠標移至存貨金額數據處，點擊【=】圖標查看公式，按需修改以確保取數準確。設置庫存相關公式（如庫存預警）：點擊【資料】-【商品管理】-【新增】，勾選【庫存預警】，如需啟用分倉預警，需同時勾選【啟用分倉預警】，然后在不同倉庫輸入最低庫存和最大庫存預警數據，系統(tǒng)自動生成預警公式。

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如何確認支付的運雜費是否符合會計準則？
王一老師 ??| 提問時間：11/06 09:05

#會計實務#

確認支付的運雜費是否符合會計準則，可以按照以下步驟進行： 1. 首先，確認支付的運雜費是否與實際發(fā)生的業(yè)務相符。查看相關的運輸合同、物流單據、運費發(fā)票等，確保費用的發(fā)生是合理的。 2. 確認支付的運雜費是否是公司業(yè)務活動的必要費用。根據會計準則，只有與公司業(yè)務活動相關的費用才能被確認為支出。因此，需要確保支付的運雜費是與公司運輸、物流等業(yè)務活動直接相關的費用。 3. 檢查支付的運雜費是否已經正確計量和記錄。確認費用的金額是否準確，是否已經按照會計準則的要求進行計量和記錄。 4. 確認支付的運雜費是否已經按照會計準則的要求進行分類和核算。根據會計準則的規(guī)定，需要將費用按照不同的科目進行分類和核算，例如運輸費用、倉儲費用等。 5. 最后，進行內部審查和審核。通過內部審查和審核程序，確保支付的運雜費是否符合公司內部控制要求和會計準則的要求。總之，確認支付的運雜費是否符合會計準則需要進行實際業(yè)務的核實、金額的準確計量和記錄、費用的分類和核算，以及內部審查和審核等步驟。

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CPA廣告投放的目的是什么？
秦老師 ??| 提問時間：11/06 08:40

#會計實務#

CPA廣告投放的目的是為了提高企業(yè)的知名度、吸引潛在客戶、增加銷售量和利潤。具體來說，CPA廣告投放的目的包括以下幾個方面： 1. 品牌推廣：通過CPA廣告投放，企業(yè)可以將自己的品牌信息傳達給更多的人群，提高品牌知名度和認知度。 2. 潛在客戶吸引：CPA廣告投放可以幫助企業(yè)吸引潛在客戶的注意力，引導他們進入企業(yè)的銷售渠道，從而增加潛在客戶的數量。 3. 銷售量增加：通過CPA廣告投放，企業(yè)可以將產品或服務的優(yōu)勢和特點展示給更多的人群，吸引他們購買，從而增加銷售量。 4. 利潤提升：通過CPA廣告投放，企業(yè)可以提高銷售量和市場份額，進而提高利潤水平。總的來說，CPA廣告投放的目的是為了通過有效的廣告策略和渠道，達到品牌推廣、潛在客戶吸引、銷售量增加和利潤提升的目標。

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物流作業(yè)成本法的核算過程包括哪些步驟？請列舉并簡要解釋每個步驟的作用。
秦老師 ??| 提問時間：11/06 08:14

#會計實務#

物流作業(yè)成本法是一種用于核算物流成本的方法，其核算過程包括以下步驟： 1. 成本對象確定：確定需要核算成本的物流作業(yè)成本對象，例如貨物運輸、倉儲、裝卸等。 2. 成本要素確定：確定影響物流作業(yè)成本的要素，包括直接成本和間接成本。直接成本是與特定物流作業(yè)直接相關的成本，如運輸費用、倉儲費用等；間接成本是與多個物流作業(yè)相關的成本，如管理費用、設備折舊費用等。 3. 成本要素分配：根據成本對象的特點和成本要素的性質，進行成本要素的分配。例如，將直接成本按照實際發(fā)生的物流作業(yè)量分配到各個成本對象上，將間接成本按照某種合理的分配基礎（如直接成本比例、作業(yè)量比例等）進行分配。 4. 成本計算：根據分配得到的成本要素和成本對象的數據，計算各個成本對象的物流作業(yè)成本。這包括將直接成本和間接成本加總，得到各個成本對象的總成本。 5. 成本分析：對計算得到的物流作業(yè)成本進行分析，了解各個成本對象的成本構成和成本結構，找出成本高低的原因和影響因素。 6. 成本控制：根據成本分析的結果，采取相應的控制措施，降低物流作業(yè)成本。這包括優(yōu)化物流作業(yè)流程、降低物流作業(yè)成本要素的費用等。以上是物流作業(yè)成本法的核算過程的主要步驟。通過這些步驟，可以對物流作業(yè)的成本進行準確的核算和分析，為企業(yè)的物流管理和成本控制提供參考依據。

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流動資產是指企業(yè)在正常經營過程中能夠快速轉化為現金或現金等價物的資產。
歐陽老師 ??| 提問時間：11/05 21:31

#會計實務#

流動資產是指企業(yè)在正常經營過程中能夠快速轉化為現金或現金等價物的資產。流動資產通常包括現金、銀行存款、應收賬款、存貨、預付款項、其他應收款等。這些資產具有較高的流動性，能夠滿足企業(yè)日常運營所需的資金流動。流動資產的主要特點包括： 1. 高度流動性：流動資產能夠在短期內轉化為現金或現金等價物，以滿足企業(yè)的短期付款需求。 2. 高風險性：由于流動資產的快速轉化性質，其價值可能受到市場供求關系、信用風險等因素的影響，存在一定的風險。 3. 高頻率變動：流動資產的變動頻率較高，與企業(yè)的經營活動密切相關，需要經常進行監(jiān)控和管理。流動資產在企業(yè)的經營中起到了重要的作用，它們能夠支持企業(yè)的日常運營活動，包括支付供應商、支付員工工資、支付稅費等。同時，流動資產的管理也對企業(yè)的經營效益和風險控制具有重要影響。因此，企業(yè)需要合理管理流動資產，確保其流動性和安全性，以保證企業(yè)的正常運營。

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預算編制內容包括哪些？
秦老師 ??| 提問時間：11/05 21:20

#會計實務#

預算編制的內容包括以下幾個方面： 1. 銷售預算：根據市場需求和銷售目標，預測和安排銷售收入。 2. 生產預算：根據銷售預算和庫存目標，預測和安排生產量和生產成本。 3. 財務預算：包括資金預算、現金流量預算、利潤預算和資產負債表預算等，用于規(guī)劃和控制公司的財務狀況和經營活動。 4. 成本預算：根據生產預算和成本結構，預測和安排各項成本，如直接材料成本、直接人工成本、制造費用等。 5. 管理費用預算：包括銷售費用、行政費用、研發(fā)費用等，用于規(guī)劃和控制公司的管理開支。 6. 投資預算：根據公司的發(fā)展戰(zhàn)略和資本預算，預測和安排各項投資支出，如購買固定資產、開展新項目等。 7. 現金預算：根據財務預算和資金需求，預測和安排公司的現金流入和流出，用于規(guī)劃和控制公司的資金狀況。 8. 預算控制：包括制定預算執(zhí)行計劃、監(jiān)控預算執(zhí)行情況、分析偏差原因，并采取相應的措施進行預算控制。以上是預算編制的一般內容，具體的預算編制內容可能因公司的規(guī)模、行業(yè)特點和管理需求而有所不同。

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大數據特征中的數據價值指的是什么？
周老師 ??| 提問時間：11/05 20:51

#會計實務#

在大數據中，數據價值指的是數據對于企業(yè)或組織的決策和業(yè)務運營的貢獻程度。數據價值可以通過以下幾個方面來衡量： 1. 信息量：數據的大小和多樣性。大數據的特點之一是數據量大且多樣，這使得企業(yè)能夠從中獲取更多的信息，從而更好地了解市場趨勢、客戶需求等。 2. 可靠性：數據的準確性和完整性。數據的價值取決于其準確性和完整性，只有可靠的數據才能為決策提供可信的依據。 3. 實時性：數據的及時性和更新速度。隨著技術的進步，數據可以以更快的速度被獲取和處理，實時性的數據能夠更好地支持企業(yè)的決策和業(yè)務運營。 4. 可用性：數據的可訪問性和可利用性。數據價值還取決于數據的可訪問性和可利用性，只有能夠輕松訪問和利用的數據才能為企業(yè)帶來實際的價值。綜上所述，數據價值是指數據對于企業(yè)決策和業(yè)務運營的貢獻程度，包括信息量、可靠性、實時性和可用性等方面。企業(yè)可以通過充分利用大數據的這些特征來提高其競爭力和業(yè)務效率。

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財務部門應該如何進行日常的會計核算和賬務處理？
王一老師 ??| 提問時間：11/05 20:44

#會計實務#

財務部門在日常的會計核算和賬務處理過程中，應該遵循以下步驟： 1. 收集和整理憑證：財務部門應該收集和整理所有與財務交易相關的憑證，包括發(fā)票、收據、銀行對賬單等。 2. 記賬：根據憑證的內容，財務部門應該將相關的會計科目和金額記錄在會計賬簿中，例如日記賬、總賬等。 3. 核對和調整：財務部門應該定期核對賬簿和憑證，確保賬簿的準確性和完整性。如果發(fā)現錯誤或遺漏，應及時進行調整。 4. 編制財務報表：財務部門應根據會計準則和法規(guī)要求，編制財務報表，包括資產負債表、利潤表、現金流量表等。 5. 進行賬務處理：財務部門應根據需要進行賬務處理，例如結賬、結轉損益、計提折舊等。 6. 進行賬務審計：財務部門應定期進行內部審計，以確保賬務處理的合規(guī)性和準確性。 7. 建立檔案：財務部門應建立和維護憑證和賬簿的檔案，以備將來的查閱和審計。 8. 報稅和申報：財務部門應按照稅法和相關規(guī)定，及時報稅和申報相關財務信息。以上是財務部門進行日常會計核算和賬務處理的一般步驟，具體操作還需根據實際情況和公司的要求進行調整。

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差旅費的核算包括差旅交通費、住宿費、餐飲費等相關費用。
周老師 ??| 提問時間：11/05 18:45

#會計實務#

差旅費的核算包括差旅交通費、住宿費、餐飲費等相關費用。具體的核算步驟如下： 1. 差旅交通費核算：根據差旅人員的出行方式，核算交通費用。例如，如果是乘坐飛機、火車、汽車等公共交通工具，需要核算相應的機票、火車票、汽車票等費用；如果是自駕車，需要核算油費、過路費等。 2. 住宿費核算：根據差旅人員在外地的住宿情況，核算住宿費用。例如，如果在酒店住宿，需要核算房費；如果是租房住宿，需要核算租金等費用。 3. 餐飲費核算：根據差旅人員在外地的餐飲情況，核算餐飲費用。例如，根據差旅人員在外就餐的次數和消費金額，核算餐飲費用。在核算差旅費時，需要注意以下幾點： 1. 差旅費用應當與差旅人員的實際出行情況相符，不得超出合理范圍。 2. 差旅費用應當按照公司的差旅費用政策進行核算，遵循公司的規(guī)定和限制。 3. 差旅費用應當有相應的憑證，如發(fā)票、收據等，以便于核算和報銷。 4. 差旅費用應當及時進行核算和記錄，以便于財務報表的編制和管理。總之，差旅費的核算是會計工作中的重要環(huán)節(jié)，需要嚴格按照規(guī)定和制度進行操作，確保差旅費用的合理性和準確性。

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在內部控制和風險管理方面，如何利用SWOT分析的結果來提高企業(yè)的財務穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展能力？
秦老師 ??| 提問時間：11/05 17:27

#會計實務#

利用SWOT分析的結果來提高企業(yè)的財務穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展能力，可以從以下幾個方面入手： 1. 內部控制方面： - Strengths（優(yōu)勢）：根據SWOT分析結果中的優(yōu)勢，企業(yè)可以進一步加強內部控制體系，例如加強財務管理、制定明確的財務政策和流程，加強內部審計等，以確保財務運作的透明度和合規(guī)性。 - Weaknesses（劣勢）：根據SWOT分析結果中的劣勢，企業(yè)可以識別和改善內部控制的薄弱環(huán)節(jié)，例如完善財務制度、加強風險管理和內部審計，以減少財務風險和漏洞。 2. 風險管理方面： - Opportunities（機會）：根據SWOT分析結果中的機會，企業(yè)可以主動尋找并利用有利的商業(yè)機會，例如開拓新市場、推出新產品或服務，以增加企業(yè)的收入來源和盈利能力。 - Threats（威脅）：根據SWOT分析結果中的威脅，企業(yè)可以采取相應的風險管理策略，例如制定風險管理計劃、建立風險預警機制，以減少財務風險和應對潛在的威脅。 3. 財務穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展能力： - 利用SWOT分析結果中的優(yōu)勢和機會，企業(yè)可以制定財務目標和策略，以提高財務穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展能力。例如，根據優(yōu)勢和機會，企業(yè)可以制定增加收入、降低成本、改善現金流等財務目標，并制定相應的實施計劃和措施。 - 同時，企業(yè)還應根據SWOT分析結果中的劣勢和威脅，制定相應的風險管理和應對策略，以減少財務風險和提高可持續(xù)發(fā)展能力。總之，利用SWOT分析的結果來提高企業(yè)的財務穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展能力，需要綜合考慮內部控制和風險管理兩個方面，根據分析結果制定相應的策略和措施，并不斷監(jiān)測和評估其實施效果，以確保財務穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展能力的提升。

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