范老師 ??| 提問時間：06/09 20:56
#稅務師#
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- 老師，第一張圖，在計算啤酒出廠價時是將包裝物押金計入的，然后確定是甲類還是乙類。第二張，選項C為什么又在計算消費稅時不計入呢？第三張圖，單位稅額按出廠價含包裝物押金劃分的？
- 老師，第一個格子說可以疊加享受優(yōu)惠，最后一個格子又說只能選擇其中一項，請問可以幫忙解讀一下嗎？有點迷糊。 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/09 20:54#稅務師#
- 假如建筑公司除了請臨時工為某業(yè)主工建造工程之外，沒有其它業(yè)務。2024年發(fā)生臨時工工資100，發(fā)生材料費200（已取得發(fā)票），2024年該工程已完工。問題：1.申報2024年企業(yè)所得稅時的兩種方法：一，取得臨時工勞務發(fā)票，填報A102010第5行提供勞務成本100，第6行建造合同成本填報200，同時填報A105050職工薪酬明細表工資薪金支出100；二,“未”取得臨時工勞務發(fā)票,在A102010第6行填報300，同時在A105050工資薪金支出填報0，這樣申報是否正確？2.如果2024年該工程項目“未”竣工，臨時工工資計入在建工程：一，取得臨時工勞務發(fā)票，在A102010第6行建造合同成本填報0，第5行提供勞務成本填報0，職工薪酬明細表填報0；二，“未”取得臨時工勞務發(fā)票，職工薪酬明細表填報100，A102010第6行建造合同成本填報0，第5行勞務成本填報0，是否正確？ 張老師 ??| 提問時間：06/09 20:22#稅務師#
- 外貿企業(yè)一般納稅人，企業(yè)去國外談業(yè)務，發(fā)生的費用發(fā)票有知道是怎樣的嗎？國外吃住行的費用怎么報銷，國內認可嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/09 17:18#稅務師#
- 老師 我在稅務官網把別人開給我們的發(fā)票點下入賬 發(fā)票的開票時間是20號 我入賬時間點成8號了 這個有什么影響 郭老師 ??| 提問時間：06/09 16:51#稅務師#
- 老師，您好！我公司有一個項目完成了土地增值稅清算（此項目是2019年都全部竣工交付了的）?，F在根據清算結果，收到退回的土增稅400萬元。這個項目有普通住宅、非普通住宅、商業(yè)及車位。其中普通住宅退稅（滿足增值率不超20%）、非普通住宅補稅、商業(yè)及車位也補稅，加總一共退稅400萬元。我想請問一下，這種情況涉及補稅金額得不得追溯到以前年度調整企業(yè)所得稅？還是應該匯總看是退稅，所以都不再需要追溯調整？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：06/09 15:28#稅務師#
- 老師 我想 問一下 我是物業(yè)公司 給接收的三個小區(qū) 過年買的對聯 五月節(jié)買的粽子 記在 銷售費用—其他 可不可以 家權老師 ??| 提問時間：06/09 15:10#稅務師#
- 老師對方給我么開票讓我進電子稅務局同意啥了，讓后說他么才能給我么開票了 文文老師 ??| 提問時間：06/09 14:49#稅務師#
- 老師 我們物業(yè)公司 接了個停車場收費 要給停車場那安網 安裝費100元 走的現金 你看看對方這樣開發(fā)票行嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/09 14:12#稅務師#
- 老師對方給我公司開票為啥讓我公司進電子稅務局系統(tǒng)確認什么了，不知道嗎？在哪里確認 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/09 12:46#稅務師#
- 現在是不是沒有一種說法叫非增值稅應稅項目？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：06/09 12:41#稅務師#
- 老師e選項按照國家規(guī)定標準扣除和據實扣除有什么區(qū)別 趙老師 ??| 提問時間：06/09 12:04#稅務師#
- 你好，老師我們的廠房租給別人了，我們在電子系統(tǒng)已開租賃發(fā)票給對方，我們收到房租費，如何做分錄，借：銀行存款，貸方確認收入還是？ 家權老師 ??| 提問時間：06/09 11:42#稅務師#
- 財務與會計中，存貨成本計量，非合理損耗的妝卸費計入哪個會計科目？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：06/09 11:25#稅務師#
- 老師這物業(yè)費收的現金有存入銀行 這么做分錄行嗎？ 家權老師 ??| 提問時間：06/09 09:57#稅務師#
- 13.
下列關于累進稅率的表述正確的有（ ）。
A.超額累進稅率累進幅度比較緩和，稅收負擔比較合理
B.計稅基數是絕對數時，超倍累進稅率實際上是超額累進稅率
C.計稅基數是相對數時，超倍累進稅率實際上是超率累進稅率
D.土地增值稅采用超率累進稅率
E.超額累進稅率稅收負擔的透明度較高
沒明白B、C怎么會正確？ 樸老師 ??| 提問時間：06/09 09:01#稅務師#
- 你好，老師，公司剛開始營業(yè)目前進項比較多，是按照稅負交稅好還是有進項可以先不交稅 家權老師 ??| 提問時間：06/09 08:44#稅務師#
- 189題答案為什么是選項B? 周老師 ??| 提問時間：06/08 22:59#稅務師#
- 老師財會稅務師更新550電子版才8章，沒題做了什么時候更新多點啊 小王老師 ??| 提問時間：06/08 21:26#稅務師#
- 老師您好！代扣代繳工資和匯算清繳工資不一致如何糾正申報 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 20:30#稅務師#
- 稅法一必刷550題 第223題（1）向境外提供服務，是否可以免抵退稅 范老師 ??| 提問時間：06/08 20:28#稅務師#
- （單選題）2022年1月1日，甲公司購入乙公司于2021年1月1日發(fā)行的面值
1000萬元、期限4年、票面年利率為8%、每年年末支付利息的債券，并將其劃分
為交易性金融資產，實際支付購買價款1100萬元（包括債券利息80萬元），另支
付交易費用2萬元。2022年1月5日，收到乙公司支付的上述債券利息。2022年
12月31日，甲公司持有的該債券的公允價值為1060萬元。不考慮其他因素，該
交易性金融資產對甲公司2022年度利潤總額的影響金額為（）萬元。
A.40
B.120
C. 38
D. 118
請問老師，這個題目的答案我覺得是C，但是參考答案給的是D，為什么？那80萬不是要確定為應收嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：06/08 20:26#稅務師#
- 合伙企業(yè)法人合伙人，這里的法人是指個人嗎？還是說公司投資的? 趙老師 ??| 提問時間：06/08 19:54#稅務師#
- 您好，請問能否抵扣購進的消費稅？
從煙廠購買卷煙500箱，支付不含稅金額500萬元，300箱銷售給位于B地的零售單位，取得不含稅銷售收入400萬元。 范老師 ??| 提問時間：06/08 17:38#稅務師#
- 對于應納稅所得額的影響看不懂 范老師 ??| 提問時間：06/08 17:21#稅務師#
- 老師請看這張圖，兩個問題：
1.以非貨幣資產投資入股的意思不就是取得被投資企業(yè)的股權嗎？為什么還強調“被投資企業(yè)支付的對價全部為股票（權的）”呢？難道被投資企業(yè)還有其他支付對價方式可以選擇嗎？
2.“個人或企業(yè)可以選擇按現行稅收政策執(zhí)行（個人以非貨幣資產投資）”，不就是5年內遞延納稅嗎？為啥后半句還說“也可選擇遞延納稅政策”？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：06/08 17:16#稅務師#
- 重新錄制，是單獨作為一節(jié)，還是在原課件里增加，新教材不是早就出來了，為什么不按新內容授課呢 趙老師 ??| 提問時間：06/08 16:49#稅務師#
- 老師你好 合伙企業(yè)給合伙人購買的職工社保和醫(yī)保單位部分能計入費用嗎 小王老師 ??| 提問時間：06/08 16:37#稅務師#
- 王艷龍的課，教材變化部分不講嗎，例如非流二變化“債券投資出售的處理，增加重新計量剩余存續(xù)期…”，我的問題是為什么不講 范老師 ??| 提問時間：06/08 16:35#稅務師#
- 老師，做資產負債表日后事項的題，感覺做到所得稅時不太明白，怎么知道當時是做的遞延資產還是遞延負債？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：06/08 16:11#稅務師#
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