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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

幫我看一下稅金及附加應填哪一個
家權老師 ??| 提問時間：07/24 17:03

#實務#

填最后那列數字的哈

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在上海青浦區(qū)22.3.31注冊個人獨資企業(yè)，沒有進項，是空殼公司，自己是掛名法人，給幾家公司開了700萬多的發(fā)票，自己根本不知情，沒有企業(yè)營業(yè)執(zhí)照，公章，金稅盤，在24年夏天企業(yè)被吊銷，這種情況怎么處理，補繳多少稅和罰金，然后去上海經偵總隊報案還是去上海稅務稽查報案。自己由于是掛名法人，沒有實際經手給其他幾家公司開發(fā)票，需要承擔那些責任，和法律判刑責任
郭老師 ??| 提問時間：07/24 17:02

#實務#

自己不知情是被別人開的嗎？那你現在能不能找到這個開票人讓他承擔稅款？你得提供不知情的證明

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老師，財報上有部分科目是負數余額，按負數申報財務可以嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/24 17:02

#實務#

按負數申報財務，可以

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付甲公司收小麥款，借，庫存商品/小麥250萬，貸，銀行存款250萬，甲公司退匯，借銀行存款250萬，借，庫存商品/小麥一250萬，可以嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/24 17:02

#實務#

是的，就是那樣做就行

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兩人各認5萬，現在一人A實繳5萬，一人B實繳6萬，B實繳6萬這人多繳的1萬直接入資本公積嗎？怎么做帳？后面要帶B的名字嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/24 17:01

#實務#

多交的1萬直接計入其他應付款

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公司是化工廠產出有主要產品及副產副產按照1元一噸的價格賣的因為副產不達標又讓別的公司給加工處理的加工費的價格100元/噸這個加工費怎么入賬
宋生老師 ??| 提問時間：07/24 17:01

#實務#

你好，你可以計入制造費用-外發(fā)加工費。

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E為什么不對呢
Fenny老師 ??| 提問時間：07/24 16:57

#實務#

你好，銷售設備不屬于收入，影響的是資產處置損益科目，不影響收入科目。

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那個，就做內賬的時候，然后那個車子買了是屬于那種個人卡支付的，然后這個要放在哪里？因為我也。不知道他買了這個車的用途是干嘛的，上什么科目借方的話。
家權老師 ??| 提問時間：07/24 16:57

#實務#

借：固定資產貸：其他應付款-某人

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老師，你好，我們公司從個人手中買車，除了取得合同，二手車交易市場開具的發(fā)票作為憑證外，個人必須要去代開發(fā)票嗎？如果能代開能開專票嗎？如果不能開專票，我們不能抵扣，以后公司銷售的時候還能按簡易計稅規(guī)則計稅嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/24 16:54

#實務#

直接憑二手車交易市場開具的發(fā)票作為憑證就可以了，以后銷售可以簡易計稅

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2025.5.21支付粉刷車間模具部地漆費用：1900元計入什么科目明細？
宋生老師 ??| 提問時間：07/24 16:54

#實務#

你好，這個計入制造費用-裝飾費就可以了。

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常年掛著的應付賬款應該怎么處理，有可能是很多年以前現金付掉沒做賬引起的，那時候財務制度不健全
文文老師 ??| 提問時間：07/24 16:54

#實務#

可轉為營業(yè)外收入

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老師，小規(guī)模的給一般納稅人開票開幾個點的
宋生老師 ??| 提問時間：07/24 16:52

#實務#

小規(guī)模正常1個點，不動產的是5個點

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老師，小規(guī)模納稅人跨市，這種預繳按多少算啊
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 16:51

#實務#

您好，小規(guī)模納稅人跨市提供建筑服務，預繳增值稅的稅率是1%。根據《財政部稅務總局關于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財政部稅務總局公告2023年第19號)第二條規(guī)定，增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應稅銷售收入，減按1%征收率征收增值稅；適用3%預征率的預繳增值稅項目，減按1%預征率預繳增值稅

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老師自然人獨資是不是不需要設置監(jiān)理和財務負責人
文文老師 ??| 提問時間：07/24 16:50

#實務#

不需要設置監(jiān)事了

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2023年的時候，公司給供應商轉了10萬貨款，對方已經把貨發(fā)給我們，并且已經賣完了，但對方沒給我們開發(fā)票，現在也聯系不到對方公司了，一直掛預付賬款，請問老師這種情況怎么做賬？一直掛在預付賬款里嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/24 16:49

#實務#

公司已經確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進行稅前扣除： (一)無法補開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機構撤銷、列入非正常經營戶、破產公告等證明資料); (二)相關業(yè)務活動的合同或者協(xié)議; (三)采用非現金方式支付的付款憑證; (四)貨物運輸的證明資料; (五)貨物入庫、出庫內部憑證; (六)企業(yè)會計核算記錄以及其他資料。前三條必備

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2025.5.20支付2024年年度企業(yè)所得稅匯算清繳所得稅：4813.29元怎么做會計分錄呢？
家權老師 ??| 提問時間：07/24 16:45

#實務#

小企準則補計提匯算所得稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應交稅費-所得稅補稅借：應交稅費-所得稅貸：銀行存款

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請問，已經背書未到期但是貼現了，還用轉會應收票據嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：07/24 16:45

#實務#

你好，貼現了可以不用。

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老師，委托加工廠加工，每公斤 6.3元開六個點的票和每公斤6.5 開 13個點的票哪個合算
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/24 16:45

#實務#

您好，下面是對比表，你看下吧 6.3元（6%） 6.3元 6% ≈5.94元 6.5元（13%） 6.5元 13% ≈5.75元

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企業(yè)注銷時，應交稅費借方有余額，轉營業(yè)外收入嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/24 16:44

#實務#

你好，這個是營業(yè)外支出了。

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50萬實收資本繳納多少印花稅？
文文老師 ??| 提問時間：07/24 16:44

#實務#

50萬實收資本繳納 50萬*萬分之2.5=125元

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老師這種表格是怎么操作的
一夫老師 ??| 提問時間：07/24 16:43

#實務#

自己可以建立一個模版在表格中

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合計分錄應該經過審計師或財務主管的審查和批準，以確保準確性和合規(guī)性。
歐陽老師 ??| 提問時間：11/18 09:08

#會計實務#

合計分錄是指將一段時間內的所有業(yè)務交易匯總，并以總賬科目的形式進行記錄。合計分錄的準確性和合規(guī)性對于財務報告的準確性和合規(guī)性非常重要。在制作合計分錄時，應該經過審計師或財務主管的審查和批準。他們的角色是確保合計分錄的準確性和合規(guī)性，以及遵循相關的會計準則和法規(guī)。審計師或財務主管在審查合計分錄時，應該注意以下幾個方面： 1. 業(yè)務交易的完整性：審查合計分錄時，應該確保所有的業(yè)務交易都被正確地記錄在合計分錄中，沒有遺漏或錯誤。 2. 業(yè)務交易的準確性：審查合計分錄時，應該核對交易的金額、日期、科目等信息的準確性，確保沒有錯誤或虛假記錄。 3. 會計準則和法規(guī)的合規(guī)性：審查合計分錄時，應該確保合計分錄符合相關的會計準則和法規(guī)要求，例如準確地分類和計量交易，遵循收入確認和費用分配的原則等。 4. 內部控制的有效性：審查合計分錄時，應該評估內部控制的有效性，確保業(yè)務交易的記錄和處理過程符合公司內部控制的要求，以減少錯誤和欺詐的可能性。通過審查和批準合計分錄，審計師或財務主管可以提供對財務報告的準確性和合規(guī)性的保證，為公司和利益相關者提供可靠的財務信息。

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贈品的會計分錄中，贈品的價值如何確定？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 21:12

#會計實務#

在會計實務中，贈品的價值可以通過以下幾種方式確定： 1. 根據市場價格確定：可以參考市場上類似贈品的價格，作為贈品的價值。這需要進行市場調研，了解贈品的市場價格。 2. 根據成本確定：可以根據贈品的成本來確定其價值。成本包括贈品的采購成本、運輸費用、包裝費用等。這種方法適用于贈品的成本相對容易確定的情況。 3. 根據內部定價確定：有些公司會根據內部規(guī)定，對贈品進行定價。這種定價通常是根據公司的市場定位、產品定價策略等因素來確定的。無論采用哪種方式確定贈品的價值，都需要在會計分錄中明確記錄贈品的價值，并確保贈品的價值與實際發(fā)放的贈品相符。

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合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。
王一老師 ??| 提問時間：11/06 21:00

#會計實務#

是的，合計分錄的借方金額應該等于貸方金額，保持借貸平衡。這是會計的基本原則之一，被稱為“借貸平衡原則”或“會計平衡原則”。根據這個原則，每一筆會計分錄都必須同時涉及借方和貸方，且借方和貸方的金額必須相等。這樣可以確保會計記錄的準確性和完整性，以便正確反映企業(yè)的財務狀況和經營成果。如果借貸金額不平衡，會計賬戶之間的平衡將被破壞，可能導致錯誤的財務報表和決策。因此，在進行會計分錄和合計時，務必確保借方金額等于貸方金額。

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鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編是一種終身制編制嗎？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 20:39

#會計實務#

鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制并不是一種終身制編制。鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制是指在鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位中的編制，根據鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)單位的需要和工作情況，對編制的設置和調整是有一定的靈活性的。鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制的設置和調整通常會受到行政、財政、人力資源等多個因素的影響，因此并不是一種終身制編制。根據實際情況，鄉(xiāng)鎮(zhèn)事業(yè)編制可能會根據需要進行調整和變動。

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出納的職責和財務分析師的職責有哪些不同？
李老師 ??| 提問時間：11/06 20:30

#會計實務#

出納的職責和財務分析師的職責有以下幾個方面的不同： 1. 職責范圍：出納主要負責公司的日?，F金管理工作，包括收款、付款、銀行存取款等；而財務分析師主要負責對公司的財務數據進行分析和解讀，提供決策支持。 2. 工作內容：出納的工作主要集中在現金流量的處理和管理，包括記錄和核對現金流動、管理銀行賬戶、處理日常的收支事務等；而財務分析師的工作則主要涉及財務報表的分析、財務指標的計算和解釋、預測和預算制定等。 3. 目標和職能：出納的目標是確保公司的現金流量正常運轉，保持資金的安全性和流動性；而財務分析師的目標是通過對財務數據的分析和解讀，為公司的決策制定提供可靠的依據和建議。 4. 技能要求：出納需要具備良好的數學和財務知識，熟悉銀行業(yè)務和財務軟件的操作；而財務分析師需要具備較強的財務分析和預測能力，熟練運用財務分析工具和軟件。總的來說，出納主要負責公司日常的現金管理工作，而財務分析師則更注重對財務數據的分析和解讀，為公司的決策提供支持。

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在攤銷房租的過程中，需要制定相應的分錄來記錄相關的會計憑證。請問在攤銷房租時，應該如何進行分錄的錄入？
秦老師 ??| 提問時間：11/06 17:03

#會計實務#

在攤銷房租的過程中，應該按照以下步驟進行分錄的錄入： 1. 首先，確定攤銷的期間。通常情況下，攤銷房租的期間是根據租賃合同的租期來確定的。 2. 根據攤銷期間，計算每個會計期間的攤銷金額。攤銷金額可以通過將總租金除以租賃期間的月數來計算。 3. 在每個會計期間的起始日期，進行如下分錄的錄入： - 借記“攤銷費用”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 - 貸記“預付房租”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 4. 在每個會計期間的結束日期，進行如下分錄的錄入： - 借記“預付房租”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 - 貸記“房租費用”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 5. 在最后一個會計期間結束時，進行如下分錄的錄入： - 借記“預付房租”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。 - 貸記“攤銷費用”賬戶，金額為該期間的攤銷金額。以上是攤銷房租的分錄錄入步驟，根據具體情況可能會有所不同。建議在操作前咨詢專業(yè)會計師或財務顧問以確保正確執(zhí)行。

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現金流量表中的三大類活動分別是什么，如何準確分類和計量？
秦老師 ??| 提問時間：11/06 16:39

#會計實務#

現金流量表中的三大類活動分別是經營活動、投資活動和籌資活動。 1. 經營活動：指企業(yè)日常經營活動所產生的現金流量，包括銷售商品、提供勞務所收到的現金、購買商品、接受勞務所支付的現金、支付給員工的工資、支付的稅費等。準確分類和計量經營活動的現金流量時，應根據企業(yè)的經營性質和業(yè)務特點，將相關的現金流量項進行歸類。 2. 投資活動：指企業(yè)進行投資活動所產生的現金流量，包括購買或出售長期資產、收回或發(fā)放貸款、購買或出售其他企業(yè)的股權等。準確分類和計量投資活動的現金流量時，應根據企業(yè)的投資決策和資本運作情況，將相關的現金流量項進行歸類。 3. 籌資活動：指企業(yè)籌集資金所產生的現金流量，包括發(fā)行股票、發(fā)行債券、償還借款、支付股利等。準確分類和計量籌資活動的現金流量時，應根據企業(yè)的融資需求和資本結構，將相關的現金流量項進行歸類。在準確分類和計量現金流量時，需要遵循以下原則： - 現金流量應按其性質進行分類，確保相同性質的現金流量項被歸為一類。 - 現金流量應按實際發(fā)生的時間進行計量，確?，F金流量的準確反映。 - 現金流量應按現金支付和現金收入進行區(qū)分，確?，F金流量的準確記錄。同時，需要注意的是，現金流量表中的各項現金流量應以凈額的形式列示，即凈現金流入或凈現金流出的金額。

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如何通過分析公司近三年資產負債報表來評估其財務穩(wěn)定性？
李老師 ??| 提問時間：11/06 15:47

#會計實務#

通過分析公司近三年的資產負債報表可以評估其財務穩(wěn)定性，以下是一些常用的指標和方法： 1. 資產負債比率（Debt-to-Asset Ratio）：計算公司的總負債與總資產之比，反映了公司的債務風險程度。如果資產負債比率較高，說明公司負債較多，可能面臨償債風險。 2. 流動比率（Current Ratio）：計算公司的流動資產與流動負債之比，反映了公司償付短期債務的能力。如果流動比率較低，說明公司可能無法及時償還短期債務。 3. 速動比率（Quick Ratio）：計算公司的流動資產減去存貨后與流動負債之比，更加嚴格地評估公司償債能力。如果速動比率較低，說明公司可能無法立即償還短期債務。 4. 負債結構：分析公司的負債結構，了解公司的債務類型和期限，以及債務的償還能力。如果公司的債務主要是長期債務，而且償還能力良好，說明公司財務穩(wěn)定性較高。 5. 資產負債表的變化：比較公司近三年的資產負債表，觀察資產和負債的變化情況。如果公司的資產增長較快，負債增長較慢，說明公司財務穩(wěn)定性較好。 6. 盈利能力和現金流量：除了資產負債表，還需要分析公司的利潤表和現金流量表，了解公司的盈利能力和現金流量狀況。如果公司的盈利能力和現金流量穩(wěn)定，說明公司財務穩(wěn)定性較高。綜合以上指標和方法，可以綜合評估公司的財務穩(wěn)定性。但需要注意的是，這些指標和方法只是評估財務穩(wěn)定性的一部分，還需要考慮行業(yè)和市場的因素，以及公司的經營策略和管理能力等因素。

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如何用成本差異率計算出差異額？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/06 15:19

#會計實務#

成本差異率是指實際成本與標準成本之間的差異占標準成本的比率。通過成本差異率可以計算出差異額，具體計算方法如下：差異額 = 實際產量 × （實際成本 - 標準成本）其中，實際產量是指實際生產的數量或者實際銷售的數量，實際成本是指實際發(fā)生的成本，標準成本是指根據標準成本體系計算出的成本。例如，某公司生產某產品的標準成本為每個單位100元，實際生產了1000個單位，實際成本為每個單位110元，那么成本差異率為（110-100）/100 = 0.1，差異額為1000 × （110-100）= 1000元。需要注意的是，成本差異率和差異額的計算可以根據具體情況進行調整，例如可以根據成本的不同分類計算不同的差異率和差異額。此外，成本差異率和差異額的計算結果可以用于對成本控制和成本管理進行分析和決策。

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