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請問老師一下,商貿(mào)公司銷售單已經(jīng)審核,客戶收到驗貨發(fā)現(xiàn)少1件貨,是倉庫未發(fā)貨,這種情況是打空退單,還是紅沖單子改掉呢?這種事經(jīng)常發(fā)生。
小鎖老師
??|
提問時間:06/12 22:12
#財務軟件#
您好,這個的話,是紅沖改掉的,這個是
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勾選了未記賬憑證就是對上固定資產(chǎn)賬的數(shù),不勾選就是少了5月份的,怎么辦?
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/14 15:11
#財務軟件#
你好,你的5月份憑證是不是沒有記賬。記賬后,你再試一下
?閱讀? 9686
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請問金蝶軟件選擇 小企業(yè)會計制度還是2013小企業(yè)會計制度對做賬有什么影響嗎
王曉曉老師
??|
提問時間:06/13 16:19
#財務軟件#
你好,13年這個更規(guī)范一些
?閱讀? 9684
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老師好,Sap系統(tǒng)導入期初存貨數(shù)據(jù),要怎么導入對應的負債
姜再斌 老師
??|
提問時間:06/13 22:31
#財務軟件#
你好,可先在軟件中輸入幾條數(shù)據(jù),再導出模板,參照模板字段信息完善要輸入的其他信息,然后再導入模板數(shù)據(jù)。
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請問一下補繳2023年企業(yè)所得稅的會計分錄怎么寫,我們是小企業(yè)會計準則
鄒老師
??|
提問時間:06/13 16:13
#財務軟件#
你好,補繳2023年企業(yè)所得稅的會計分錄,小企業(yè)會計準則 借:利潤分配—未分配利潤,貸:應交稅費—企業(yè)所得稅 借:應交稅費—企業(yè)所得稅,貸:銀行存款
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老師哪些專票可以抵扣進項哪些不可以抵扣進項呢
宋生老師
??|
提問時間:04/23 17:10
#財務軟件#
你好 一、根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(國務院令第691號)第十條規(guī)定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn); (二)非正常損失的購進貨物,以及相關的勞務和交通運輸服務; (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產(chǎn))、勞務和交通運輸服務;(四)國務院規(guī)定的其他項目。 二、根據(jù)《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)文件附件一《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》第二十七條規(guī)定,下列項目的進項稅額不得從銷項稅額中抵扣: (一)用于簡易計稅方法計稅項目、免征增值稅項目、集體福利或者個人消費的購進貨物、加工修理修配勞務、服務、無形資產(chǎn)和不動產(chǎn)。其中涉及的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn),僅指專用于上述項目的固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)(不包括其他權益性無形資產(chǎn))、不動產(chǎn)。納稅人的交際應酬消費屬于個人消費。 (二)非正常損失的購進貨物,以及相關的加工修理修配勞務和交通運輸服務。 (三)非正常損失的在產(chǎn)品、產(chǎn)成品所耗用的購進貨物(不包括固定資產(chǎn))、加工修理修配勞務和交通運輸服務。 (四)非正常損失的不動產(chǎn),以及該不動產(chǎn)所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。(五)非正常損失的不動產(chǎn)在建工程所耗用的購進貨物、設計服務和建筑服務。納稅人新建、改建、擴建、修繕、裝飾不動產(chǎn),均屬于不動產(chǎn)在建工程。 (六)購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務和娛樂服務。 (七)財政部和國家稅務總局規(guī)定的其他情形。
?閱讀? 9680
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老師,財務軟件報表數(shù)據(jù)不對,我想5月份開始把負債表的數(shù)調(diào)過來,怎么調(diào)賬呢?是靠做分錄對沖掉?
宋生老師
??|
提問時間:05/30 17:41
#財務軟件#
你好!這個要看具體是什么原因不對
?閱讀? 9676
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老師,我們準備辦個產(chǎn)品招商會,住宿和餐飲該做什么分錄?有我們自己人的住宿也有客戶的住宿。是管理費用還是銷售費用?是業(yè)務招待費還是業(yè)務宣傳費?
暖暖老師
??|
提問時間:06/13 18:50
#財務軟件#
你好,我們自己人用管理費用,招待客戶銷售費用更合適
?閱讀? 9675
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老師 這個入賬怎么入 我們是內(nèi)賬
王曉曉老師
??|
提問時間:06/13 16:47
#財務軟件#
你好,這個是買來給員工發(fā)的就做福利費
?閱讀? 9668
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請問用友U8這種情況怎么辦?遠程訪問一直失敗,還有通用SQL查詢顯示未知,這個要緊嗎
盛宇老師
??|
提問時間:06/13 21:25
#財務軟件#
您好,財務軟件技術問題建議您工作時間聯(lián)系用友財務軟件官方客服,他們會有專人提供指導,他們比我們更專業(yè),非常感謝您的理解!
?閱讀? 9660
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請教一下 ,個人向公司轉錢 備注是貨款 無票 怎么做賬呀
家權老師
??|
提問時間:06/13 17:21
#財務軟件#
需要銷售貨給他還是借款?
?閱讀? 9658
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有一張購入原材料的專票,上個月已經(jīng)抵扣過了,但是沒有入賬,這個月怎么做分錄?
venus老師
??|
提問時間:06/14 14:39
#財務軟件#
沒有入賬,上個月你的進項稅應該對不上呀
?閱讀? 9656
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會計軟件掛輔助核算的時候,比如說輔助核算掛的是一個分公司那我只要把輔助核算的那家分公司選中的話,它對應的收入和費用都能導出來嗎
耿老師
??|
提問時間:06/14 08:05
#財務軟件#
你好!可以按這個部門導出相關收入成本和費用
?閱讀? 9656
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請問微信支付購買宿舍床上用品三件套,怎么做會計分錄?
廖君老師
??|
提問時間:06/13 10:28
#財務軟件#
您好,借:管理費用等-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:其他應付款-個人 這是個人墊的錢
?閱讀? 9655
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公司有很多業(yè)務幾乎對方都要求用信用卡收款、這種怎么入賬嗎?不走對公賬戶
bamboo老師
??|
提問時間:06/13 14:04
#財務軟件#
您好 信用卡收款?請問是單位名義還是個人名義的
?閱讀? 9654
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請問,學校前期工作比較亂,像這些支付費用水泥,電筆,開關,除草劑之類的藥,還有很多,反正都是很雜的支出,我會計科目怎么做?借什么?
樸老師
??|
提問時間:06/13 18:19
#財務軟件#
同學你好 是非盈利的學校嗎
?閱讀? 9653
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老師,請問一下我們準備辦個產(chǎn)品招商會,住宿和餐飲該做什么分錄?有我們自己人的住宿也有客戶的住宿。
東老師
??|
提問時間:06/13 18:28
#財務軟件#
您好,自己住記入福利費 招待的記入招待費
?閱讀? 9652
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庫存商品從去年7月到今年5月月底盤庫,實際數(shù)是9萬多,賬上是30萬,漲出20萬左右,這個數(shù)放入待處理財產(chǎn)損益盤虧可以嗎
郭老師
??|
提問時間:06/13 09:34
#財務軟件#
可以的 可以這么做的
?閱讀? 9652
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那這筆錢到時能轉回來嗎 這個轉賬的人是跟這個醫(yī)院有合作關系,假如轉40萬,20萬是作為醫(yī)院購買設備用,20萬是用以醫(yī)院打廣告用,之后醫(yī)院營利了60萬,扣除這40萬的費用,那剩余的20萬要以什么方式回我們公司賬面上
樸老師
??|
提問時間:06/14 10:47
#財務軟件#
1.直接轉賬:醫(yī)院可以通過銀行轉賬的方式,將 20 萬直接轉到公司的銀行賬戶上。 2.服務費用結算:可以將這 20 萬作為公司為醫(yī)院提供的某項服務(比如咨詢服務等)的費用進行結算支付。 3.分成款項:如果雙方有事先約定的合作分成模式,可以將這 20 萬作為合作營利的分成款項轉回。 4.償還借款或欠款:如果之前公司與醫(yī)院之間存在借款或欠款關系,可通過這種方式償還。 5.采購結算:公司向醫(yī)院提供其他物資或服務,醫(yī)院以這 20 萬進行采購結算。
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以下哪些屬于修正利潤表所增加的內(nèi)容 A 資產(chǎn)和應收賬款 B 經(jīng)營活動現(xiàn)金流量 C 毛利潤 D 產(chǎn)品業(yè)務利潤
樸老師
??|
提問時間:06/14 17:01
#財務軟件#
與修正利潤表直接相關的增加內(nèi)容最有可能是與現(xiàn)金流量相關的注釋或指標(B選項)以及產(chǎn)品業(yè)務利潤(D選項)。然而,如果我們要選擇一個最符合“修正利潤表所增加的內(nèi)容”的選項,那么D選項(產(chǎn)品業(yè)務利潤)可能更為貼切,因為它更直接地涉及到對原始利潤表的調(diào)整或增加披露。因此,最佳答案是D
?閱讀? 9643
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用金蝶軟件查詢23年財務報表,應該先用工具調(diào)整日期再重算導出嗎?
樸老師
??|
提問時間:06/14 12:04
#財務軟件#
同學你好 是金蝶什么版本的
?閱讀? 9636
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請問老師,這個會計怎么做?借什么?貸什么?需要做幾個分錄?我們是一所民辦中專學校,剛成立著手開始整理,圖片里的都是學校前期購買用到的東西,比較雜亂,有的還手續(xù)不全,哎!微信支付的錢已付這些費用,我不不知道這些怎么做分錄了。
樸老師
??|
提問時間:06/14 10:29
#財務軟件#
同學你好 是盈利的還是非盈利的學校
?閱讀? 9635
?收藏? 28
印花稅,去年的賬薄實收資本認繳的部分交過了,今年1月忘記申報了,現(xiàn)在怎么申報?
bamboo老師
??|
提問時間:04/17 09:51
#財務軟件#
您好 印花稅,去年的賬薄實收資本認繳的部分交過 繳納的時候不是已經(jīng)申報了嗎 現(xiàn)在就不需要再次申報了啊
?閱讀? 9605
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老師,現(xiàn)在我們廠購一臺機器二十萬,如果開票票將近一萬元,老板沒讓開票,說沒事
宋生老師
??|
提問時間:06/08 08:49
#財務軟件#
你好!20萬的機器,只開一萬的發(fā)票?
?閱讀? 9603
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我這個月要建賬是導出上個月的科目余額表嗎?
藍小天老師
??|
提問時間:05/30 11:28
#財務軟件#
是的哦,按照上個月的科目余額表進行期初數(shù)據(jù)的錄入
?閱讀? 9579
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快賬軟件填寫那個憑證審核,我是填不審核還是審核呢?還是就這樣式不用管? 還有那個所屬行業(yè),我這個是文化發(fā)展有限公司嗯,我選哪項呢?是教育呢還是文化呢?
樸老師
??|
提問時間:04/15 14:41
#財務軟件#
同學你好 你這個得問他們快賬客服 2.這個是文化公司
?閱讀? 9550
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老師,請問電子賬,不打印總賬明細賬可以么,就打印憑證,科目余額表,資產(chǎn)負債表利潤表而已
宋生老師
??|
提問時間:04/23 10:43
#財務軟件#
你好可以的,操作沒問題。
?閱讀? 9518
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金蝶KIS云專業(yè)版如何手動備份和自動備份?
耿老師
??|
提問時間:04/19 10:02
#財務軟件#
金蝶KIS云專業(yè)版提供了手動備份和自動備份兩種方法來確保賬套數(shù)據(jù)的安全。以下是具體的備份步驟: **手動備份**: 1. 打開金蝶KIS專業(yè)版系統(tǒng)管理,可以通過桌面快捷方式或開始菜單欄找到并打開。 2. 進入系統(tǒng)管理界面后,在賬套管理界面找到需要備份的賬套,點擊更多選項后面的倒三角形,選擇“手動備份”。 3. 在彈出的賬套備份界面中,選擇賬套備份的路徑。建議選擇一個非C盤的文件夾作為備份路徑,以避免系統(tǒng)故障時數(shù)據(jù)丟失。 4. 完成備份后,建議回到備份文件夾中檢查是否備份成功,并進行二次備份,例如使用U盤拷貝備份文件。 **自動備份**: 1. 同樣在賬套管理中,選擇需要備份的賬套,點擊更多選項后面的倒三角形,選擇“自動備份”。 2. 設置自動備份的路徑,同樣建議選擇非C盤的文件夾。 3. 設定自動備份的時間間隔,即每隔多少天進行一次自動備份。 4. 如果需要,可以設置是否刪除多久前的備份數(shù)據(jù),以節(jié)省存儲空間。 5. 設置完畢后,保存設置即可。 總的來說,可以通過上述步驟來進行手動和自動備份。自動備份可以減輕工作量,避免因忘記備份或電腦故障而導致數(shù)據(jù)丟失的風險。無論是哪種備份方式,定期檢查備份文件的完整性和可恢復性都是非常重要的,以確保在需要時能夠順利恢復數(shù)據(jù)。
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周轉材料在借方是指什么
小菲老師
??|
提問時間:06/03 09:09
#財務軟件#
同學,你好 周轉材料借代表周轉材料的增加。
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請問老師,微信發(fā)放的工資做分錄,借,應付職工薪酬-工資3萬,貸,其他貨幣資金-微信3萬,暫時微信發(fā)放這一次工資,我做的分錄對嗎?但是,這樣錢最后能對上,借方負數(shù)了呀,接下來怎么做?
小鎖老師
??|
提問時間:06/15 09:17
#財務軟件#
您好,是應付職工薪酬借方負數(shù)了吧,這個之前沒有計提嗎
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