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公司長期掛帳的往來款怎么沖賬不擔風險
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 21:46
#稅務#
您好,這個的話除非是對方明確不付款了,你可以重銷就是有一個證明。
?閱讀? 13
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誰能告訴我一般納稅人,小微企業(yè),月開票不足十萬,附加稅怎么是全免?
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 21:46
#稅務#
你好,這個的話你可以把你的申報表截個圖嗎?
?閱讀? 14
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病假是帶薪不扣款的嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 21:41
#稅務#
病假的話是屬于基本的80%。
?閱讀? 22
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老師剛接手一個物流企業(yè),這個稅局預警買車車輛印花稅未申報,可是我點進去只有運輸合同項目,老師我怎么報買賣合同
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 21:41
#稅務#
這個的話買賣合同你需要找專管員先核定一下這個來源才行。
?閱讀? 15
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小規(guī)模納稅人,目前一批存貨,這批存貨無法取得成本票,賣出去需要開票,請問有什么方式可以讓這批無票的存貨在稅務上合規(guī)入賬?
小鎖老師
??|
提問時間:07/07 21:38
#稅務#
您好,這個的話,你先做無票支出,然后扣除?
?閱讀? 26
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哪些假期是帶全薪不扣款的
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 21:38
#稅務#
您好,國慶,五一,端午,中秋,這些是不扣款的
?閱讀? 19
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老師,25年附加稅的優(yōu)惠政策能發(fā)下嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 21:31
#稅務#
六稅兩費減半政策從2022年1月1日開始實施。 六稅兩費減半征收政策執(zhí)行期限為2022年1月1日——2027年12月31日。由省、自治區(qū)、直轄市人民政府根據本地區(qū)實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規(guī)模納稅人、小型微利企業(yè)和個體工商戶可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮(zhèn)土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加
?閱讀? 5
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老師申報印花稅采購合同金額怎么確認,銷售合同金額怎么確認
apple老師
??|
提問時間:07/07 21:28
#稅務#
同學你好, 買賣合同金額確認如下:按季度確認,從賬務賬上取數: 1)固定資產采購金額 2)銷售收入發(fā)生額 3)原物料采購金額 4)辦公用品費用發(fā)生額 5)易耗品費用發(fā)生額
?閱讀? 6
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老師臨時的房租和水電費計入什么科目,二級科目設置什么
郭老師
??|
提問時間:07/07 21:10
#稅務#
你好,是辦公用的嗎?如果是的話,房租水電費直接寫這個就行。
?閱讀? 162
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老師想去高新企業(yè)面試,老師可以講一下高新企業(yè)
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 21:09
#稅務#
您好,要了解高新企業(yè)通常享有政府補貼和稅收優(yōu)惠政策 ,了解高新企業(yè)的特點和會計崗位的要求,同時準備好自我介紹、案例分析和常見問題的答案
?閱讀? 10
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想知道支付給甲企業(yè)的不得扣除的利息支出和80萬是如何算的?
樂伊老師
??|
提問時間:07/07 21:05
#稅務#
同學你好,列示是這樣的800*2*0.05=80
?閱讀? 80
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小規(guī)模和一般納稅人教附和地教附優(yōu)惠多少?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 21:04
#稅務#
您好,沒太明白,能再說下嗎?
?閱讀? 14
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老師,我在5.26號的時候開了一張發(fā)票但是開錯了,忘記紅沖了,我剛剛才想起來去紅沖了,會有什么影響嗎?我該怎么做賬呢。
董孝彬老師
??|
提問時間:07/07 20:53
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 20
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算工資時有小數點能直接寫四舍五入嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 20:45
#稅務#
您好,可以的,也可以保留兩位小數
?閱讀? 5
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我是一般納稅人,取得了自產自銷的免稅普票后,除了能抵扣9個點的增值稅,農產品賣了以后,能不能用取得的普票上的品名開專票給自己的一般納稅人客戶呢?
樸老師
??|
提問時間:07/07 20:29
#稅務#
同學你好 這個可以的
?閱讀? 8
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這個月收到銷方開的紅字發(fā)票123元,在稅務系統(tǒng)填增值稅申報表的時候,這123元進項稅額轉出,是手動填的在附表2的,還是稅務系統(tǒng)自行代出的?
樸老師
??|
提問時間:07/07 19:50
#稅務#
這取決于企業(yè)的申報系統(tǒng)設置和當地稅務機關的相關規(guī)定,通常情況下是系統(tǒng)自動帶出。 若企業(yè)進項稅額是自動取數,那么進項稅額轉出一般也會自動取出。一般納稅人已將專用發(fā)票用于增值稅申報抵扣的,對應的紅字發(fā)票稅額會自動列示在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)》第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”。但如果系統(tǒng)未自動帶出,或者存在數據傳輸問題等情況,則需要手動填寫。
?閱讀? 12
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老師您好我跨季度紅沖銷售發(fā)票,收入和稅都沖沒了,我結轉的成本還用沖嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 19:48
#稅務#
您好,要的,成本也要紅沖掉
?閱讀? 9
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老師,現在6月入以前的固定資產,固定資產卡片上是可以填寫期初的累計折舊,但是明細賬上的累計折舊怎么做才能跟跟固定資產模塊一樣呢?
樸老師
??|
提問時間:07/07 19:42
#稅務#
確保固定資產模塊相關業(yè)務(如新增、折舊)都生成憑證傳到總賬;核對折舊方法、年限等參數,確保計算正確;若有差額,通過補提或沖減折舊調整,使明細賬與模塊數據一致。
?閱讀? 8
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老師 我想問一下 離職人員個稅申報的話人員狀態(tài)是不是要改為“非正?!?/a>
郭老師
??|
提問時間:07/07 19:27
#稅務#
是的 寫上離職時間的
?閱讀? 30
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@郭老師,還在嗎,沒有成本進項可以先申報未開具發(fā)票的收入嗎
郭老師
??|
提問時間:07/07 19:00
#稅務#
小規(guī)模的可以,一般納稅人的不適合會做交稅的
?閱讀? 44
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老師,請問一下,社保的注銷流程,是不是填寫上傳注銷社會保險繳費登記表就行的了呢?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 18:52
#稅務#
您好,要去社保窗口注銷的
?閱讀? 5
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老師,@深稅收到判斷是否是互聯網平臺在哪里反饋?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/07 18:44
#稅務#
您好,一般在工商局年報可以選,電子稅務局沒法選
?閱讀? 5
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老師好,一般公司注銷什么情況下走簡易流程,什么情況下走一般流程
宋生老師
??|
提問時間:07/07 18:25
#稅務#
根據《企業(yè)注銷指引(2021 年修訂)》,一般公司注銷時,未發(fā)生債權債務或已將債權債務清算完結的,可走簡易流程;若存在債權債務未結清、被列入經營異常名錄等情形,則需走一般流程
?閱讀? 7
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老師我賣土豆來買,應該怎樣開票
宋生老師
??|
提問時間:07/07 18:23
#稅務#
你好,這個就開土豆就可以了。馬鈴薯 薯類 101010201
?閱讀? 6
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老師,哪里查企業(yè)征信?
宋生老師
??|
提問時間:07/07 18:21
#稅務#
你好,這個一般是去銀行查了。
?閱讀? 6
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解除勞動合同一次性補償金的個稅計算方式
家權老師
??|
提問時間:07/07 17:59
#稅務#
解除勞動關系取得的一次性經濟補償收入應納個人所得稅={[(一次性經濟補償收入-免稅收入額-實際繳納的基本社會保險費和住房公積金)÷工齡-費用扣除額]×適用稅率-速算扣除數}×工齡 以個人取得的一次性經濟補償收入,除以個人在本企業(yè)的工作年限數,以其商數作為個人的月工資、薪金收入,按照稅法規(guī)定計算繳納個人所得稅。個人在本企業(yè)的工作年限數按實際工作年限數計算,超過12年的按12年計算。
?閱讀? 4
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對方紅沖,并且重開了一張我已經認證勾選的發(fā)票,做進項稅轉出的話 我這邊要補稅嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 17:54
#稅務#
紅沖后又重開了,不用補稅
?閱讀? 8
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本市的企業(yè)到外市的樓盤裝修,可以用本市的企業(yè)直接開發(fā)票出去嗎
文文老師
??|
提問時間:07/07 17:54
#稅務#
可以用本市的企業(yè)直接開發(fā)票出去。
?閱讀? 10
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老師好,請教一下:小型微利企業(yè)的認定標準是:小型微利企業(yè)的認定標準包括從事國家非限制和禁止行業(yè)、年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元。 我們公司資產已經超過了5000萬,其它沒超,我今天申報印花稅時不能選擇六稅兩費,但最終提交申報前還是可以享受普惠減免減半了,而企業(yè)所得稅,因資產已經超過了5000萬,故我在計算這季企業(yè)所得稅時按25%稅率計算的,但在申報時卻也還是可以享受小型微利企業(yè)減免,這讓我有點暈,那我是不是應該在計算企業(yè)所得稅做計提憑證時就按5%計算呢?
郭老師
??|
提問時間:07/07 17:47
#稅務#
印花稅看的是你今年做會算清剿的時候他符合小型微利 然后企業(yè)所得稅,你去看下你的資產平均值超過了50,000,000嗎?
?閱讀? 43
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老師電子稅務局我的待辦里顯示未申報,我在我要查詢申報查詢那里查了一下,顯示申報成功了
家權老師
??|
提問時間:07/07 17:46
#稅務#
我要辦稅-稅務數字賬戶-賬戶查詢-財務報表信息查詢 我要辦稅-稅務數字賬戶-賬戶查詢-申報信息查詢-申報信息查詢
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