趙老師 ??| 提問時間：08/25 14:38
#稅務(wù)師#
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- 企業(yè)所得稅中：公益性捐贈限額會計利潤的12%，如果捐的是物，那么這個會計利潤就是錯的，需要按照視同銷售計入利潤總額再計算限額，此時的捐贈金額是按公允價值去比較，這個理解是正確的嘛？因為平時做題給的利潤都是不需要調(diào)整的，但是注會考試中是會涉及到，除了視同銷售要調(diào)會計利潤還有什么情形需要調(diào)？？？
- 所得稅的遞延納稅能附帶舉例講一下嗎？沒有概念 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/25 14:36#稅務(wù)師#
- 某個體工商戶為小規(guī)模納稅人（按季納稅），2025年第一季度取得銷售收人情況如下：銷唐貨物不含稅收人18萬元、出租閑置商鋪給某企業(yè)（租期3個月）取得含稅收入21萬元。
則下列表述中正確的是（
A. 租金收人按月分攤后，月銷售額未超過10萬元，享受免稅
B. 該納稅人銷售貨物收入享受免稅，租金收入照章納稅入
C.該納稅人第一季度應(yīng)納稅額為1.18萬元
D.該納稅人不得開具增值稅專用發(fā)票 范老師 ??| 提問時間：08/25 14:19#稅務(wù)師#
- 老師，您好！此題是《涉稅服務(wù)實務(wù)》模擬試題（二）綜合分析題2-2，當(dāng)期農(nóng)產(chǎn)品耗用數(shù)量1500x12x500÷1000000這個是什么意思？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/25 13:29#稅務(wù)師#
- 業(yè)務(wù)4的維修費2萬元應(yīng)該是含稅價，題目表述的不怎么清晰。 周老師 ??| 提問時間：08/25 13:24#稅務(wù)師#
- 232題，DE選項怎么理解，分錄怎么寫呀 小王老師 ??| 提問時間：08/25 13:01#稅務(wù)師#
- 2025稅務(wù)師稅法一必刷550題，第13頁，第74題單選題，答案是否有誤？應(yīng)該是7萬對嗎 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/25 12:30#稅務(wù)師#
- 老師 2025年發(fā)現(xiàn)2023年一筆取現(xiàn)做成了手續(xù)費 入了財務(wù)費用 在2025年如何調(diào)整 需要調(diào)整2023年的年報嗎 分錄及稅務(wù)如何處理 宋生老師 ??| 提問時間：08/25 11:05#稅務(wù)師#
- 如何理解這個答案 原值需要200+400 郭老師 ??| 提問時間：08/25 10:49#稅務(wù)師#
- 備考稅務(wù)師一年能備考幾科 宋生老師 ??| 提問時間：08/25 10:05#稅務(wù)師#
- 老師我被在電子稅務(wù)局掛名財務(wù)負責(zé)人，主要收驗證碼報稅，個人原因不好推脫，我該怎么自我保護 文文老師 ??| 提問時間：08/25 09:37#稅務(wù)師#
- 如圖，領(lǐng)用本月80%，為什么不能用50*1.2*80%*10%？ 領(lǐng)用的是本月的，直接乘有什么問題？感覺拆開算就不對了 小王老師 ??| 提問時間：08/25 09:24#稅務(wù)師#
- 稅務(wù)師考試讓帶計算器嗎 小菲老師 ??| 提問時間：08/25 09:06#稅務(wù)師#
- 低稅率貨物適用9%的都有哪些？ 小王老師 ??| 提問時間：08/25 08:59#稅務(wù)師#
- 在稅一中，是不是所有的適用差額計稅的，都不得向第三方開具增值稅專用發(fā)票 小王老師 ??| 提問時間：08/25 08:41#稅務(wù)師#
- 老師您好，筆刷550里面，稅法二有兩道題目，454題C選項為啥正確？其次，458題E選項電車不繳納車船稅為啥是錯的？這里的電車具體指的是？電車跟新能源車概念有區(qū)別嗎？ 郭鋒老師 ??| 提問時間：08/24 22:52#稅務(wù)師#
- 第74題：題目說退稅率為9%，解析里退稅率為什么變成了10% 趙老師 ??| 提問時間：08/24 22:06#稅務(wù)師#
- 怎么找到以往課程？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/24 19:56#稅務(wù)師#
- 老師好！請問小規(guī)模納稅人銷售使用過的洗衣機是用1%的稅率，還是3%減按2%計算？ 董孝彬老師 ??| 提問時間：08/24 18:31#稅務(wù)師#
- 如圖，第八條，非銀行企業(yè)內(nèi)營業(yè)機構(gòu)間支付的利息不得扣除，那么：無關(guān)聯(lián)的A企業(yè)和B企業(yè)之間的利息需要繳納企業(yè)所得稅嗎？所發(fā)生的利息可以稅前扣除嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/24 18:04#稅務(wù)師#
- 企業(yè)發(fā)放工資，如果沒有購買社保，對公發(fā)放的工資可以稅前扣除嗎，在浙江跟江蘇 家權(quán)老師 ??| 提問時間：08/24 17:48#稅務(wù)師#
- 比如，自己開拼多多網(wǎng)店，賣自己各處從個人手中回收的二手商品，沒有發(fā)票，無法證明所售賣的東西是自己回收買來的。然后現(xiàn)在要在網(wǎng)店進行銷售，銷售額較高，比如一個月賣了40萬，需不需要交稅，怎么交稅，交多少。 董孝彬老師 ??| 提問時間：08/24 17:42#稅務(wù)師#
- 新收入準(zhǔn)則的五步法是五步 劉艷紅老師 ??| 提問時間：08/24 17:35#稅務(wù)師#
- 老師單選第一題，答案怎么沒減分包款呢 鐘存老師 ??| 提問時間：08/24 17:11#稅務(wù)師#
- 請問老師，如果購進6%的服務(wù)費，對方可以開具專票嗎？ 衛(wèi)老師 ??| 提問時間：08/24 16:34#稅務(wù)師#
- 老師第一道題答案怎么要除以1-15%呢？ 小敏敏老師 ??| 提問時間：08/24 16:19#稅務(wù)師#
- 你好老師D選項怎么理解 張老師 ??| 提問時間：08/24 11:55#稅務(wù)師#
- 增值稅法中，在資產(chǎn)重組過程中，通過合并，分立，出售，置換的方式，將全部或部分實物資產(chǎn)以及與其相關(guān)聯(lián)的債權(quán)，負債和勞動力一并轉(zhuǎn)移給其他單位和個人，其中涉及貨物，無形資產(chǎn)，不動產(chǎn)的不征收增值稅。增值稅法中的資產(chǎn)重組，是否和所得稅法中的企業(yè)重組是一個概念？在資產(chǎn)收購和股權(quán)收購（控股合并）以及債務(wù)重組中，如果“不涉及”債權(quán)，負債和勞動力的轉(zhuǎn)讓，是否需要征收增值稅？ 小王老師 ??| 提問時間：08/24 11:48#稅務(wù)師#
- 企業(yè)自用的房產(chǎn)，計算房產(chǎn)稅時沒有加上土地的價值，系統(tǒng)也沒有提示風(fēng)險，需要去稅務(wù)局補交嗎 周老師 ??| 提問時間：08/24 11:46#稅務(wù)師#
- 購進糧食生產(chǎn)白酒，當(dāng)時允許抵扣農(nóng)產(chǎn)品增值稅進項稅額的扣除率為什么是13％，不是應(yīng)該9％+1％嗎？ 小王老師 ??| 提問時間：08/24 11:45#稅務(wù)師#
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