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請賈蘋果老師回答謝謝,其他人勿接,否則差評,一般資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表第四季和年報應(yīng)該是一樣的對不對,怎么發(fā)現(xiàn)公司這個對不上
apple老師
??|
提問時間:07/16 16:39
#CPA#
同學(xué)你好。我給你解答
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另印尼規(guī)有規(guī)范國外匯款之受益人須提供此筆匯款的繳稅證明,如無法提供則印尼匯款方須代受益人于印尼先繳20%稅金并于稅后向受益人提供繳稅證明供受益人當(dāng)?shù)貓蠖悤r抵扣。 老師,這個是啥意思?。窟@個業(yè)務(wù)是我司客戶直接從我們的供應(yīng)商拿貨,我們提取傭金? 繳稅證明咋提供,平時德國那邊都是收到賬傭金以后我給他申報的未開票收入交的稅,他這我們都沒收到,怎么給他申報呢?我怎么預(yù)交稅款?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/16 16:37
#實務(wù)#
同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等
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老師紅色部分不理解,仔細(xì)講講吧
郭老師
??|
提問時間:07/16 16:36
#中級職稱#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 預(yù)計負(fù)債增加50,這種情況下預(yù)計負(fù)債計稅基礎(chǔ)是0,所以有可抵扣暫時性差異50,確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)12.5 應(yīng)收退貨成本增加40,這種情況下應(yīng)收退貨成本計稅基礎(chǔ)是0,所以有應(yīng)納稅暫時性差異40,確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債10 然后就是結(jié)平以前年度損益調(diào)整 最后是針對于凈利潤計提盈余公積 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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老師您好,公司是提供外呼服務(wù)的,收到的信息服務(wù)費(fèi)發(fā)票是做成本還是管理費(fèi)用呢?如果做成本,有時會導(dǎo)致收入與成本不配比
宋生老師
??|
提問時間:07/16 16:36
#稅務(wù)#
你好,這個做費(fèi)用更合適。
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掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長期掛著會有稅收風(fēng)險?應(yīng)該如何 處理?
鄒老師
??|
提問時間:07/16 16:35
#稅務(wù)師#
你好,是有一定風(fēng)險的。 如果有資金了,需要償還掉,減少 其他應(yīng)付款 的長期掛賬
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老師,我們在做投資測算表格,請問投資期總投資是2300,購置設(shè)備是初始投資是1500萬,我們的鋪底流動資金是750萬,請問是合理么?還有鋪底流動資金是第一年墊支還是什么意思?還是說營運(yùn)期都需要墊支?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 16:35
#實務(wù)#
你好,你要看是什么時候會有收益。這個說的是未取得收入之前的墊付。或者說是在收不抵支之前都會墊資 這個是合理的。
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麻煩幫忙看一下這道題目中的自建職工食堂金庸的材料是否需要做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:34
#實務(wù)#
那個需要做進(jìn)項轉(zhuǎn)出
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老師請教個問題2020年注冊的公司當(dāng)時公司章程寫的認(rèn)繳期限是30年!這個過度期是6個月還是3年
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:34
#中級職稱#
現(xiàn)在還是過渡期3年,在2032.6.30前交足
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老師,我想問下,剛接手的一家酒店,當(dāng)月收到美團(tuán)攜程開的50萬票,但是當(dāng)月只對外開了20萬,現(xiàn)在稅局要求查賬說是有隱瞞收入,這咋辦?剛來,我要從哪些地方自查?
郭老師
??|
提問時間:07/16 16:33
#實務(wù)#
你們平時收款都通過哪些平臺?在這個平臺里面有訂單已完成的也有顯示不管你提現(xiàn)沒有,已經(jīng)完成了,就屬于收入,然后平時散客你們收了現(xiàn)金嗎?現(xiàn)金收款 銀行回單這些
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公司屬于租賃行業(yè),現(xiàn)簽一份管理咨詢合同,收客戶管理咨詢費(fèi)免費(fèi)讓客戶使用房屋,算視同銷售嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:32
#實務(wù)#
稅局不認(rèn)可免費(fèi)租賃的,要視同銷售的
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請問一下稅法上是怎么規(guī)定改建工程的攤銷時間的
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:32
#實務(wù)#
長期待攤費(fèi)用的攤銷年限是3年
?閱讀? 9
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咨詢一下,不繡鋼產(chǎn)品是不是反征稅商品?
歲月靜好老師
??|
提問時間:07/16 16:31
#中級職稱#
你好,不銹鋼產(chǎn)品是否為反征稅商品,不能一概而論。取決于 “是否被發(fā)起貿(mào)易調(diào)查 %2B 貿(mào)易政策 %2B 市場環(huán)境”,需查目標(biāo)國 / 地區(qū)的貿(mào)易公告、海關(guān)政策確認(rèn)。最準(zhǔn)確的就是咨詢當(dāng)?shù)氐闹鞴懿块T
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同一公司下的分公司可以為子公司建設(shè)項目嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:31
#實務(wù)#
可以的,只要在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)
?閱讀? 23
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你好老師,為什么有的管理費(fèi)用里的稅費(fèi)要記入應(yīng)交稅費(fèi),有的不用記,該怎樣區(qū)分呢?
郭老師
??|
提問時間:07/16 16:31
#實務(wù)#
稅務(wù)局收取的稅費(fèi)走應(yīng)交稅費(fèi) 現(xiàn)在管理費(fèi)用下面的這款基本上都轉(zhuǎn)到稅金及附加里面了,比如之前的房產(chǎn)稅、土地使用稅、印花稅。
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老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報銷嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:30
#實務(wù)#
可以報銷的,不能的抵扣
?閱讀? 30
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老師,麻煩請問一下怎么查詢建筑公司預(yù)交發(fā)票,怎么操作呢
郭老師
??|
提問時間:07/16 16:30
#實務(wù)#
在【我要查詢】-【繳款信息查詢】模塊查詢
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老師,提前繳了下個月的房租怎么做賬呢?
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:28
#實務(wù)#
先做預(yù)付賬款科目
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支付卓恒模具加工首款50%(共計48000元),這個怎么做會計分錄的
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/16 16:28
#實務(wù)#
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
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老師,個人租房給公司辦公,開的普通發(fā)票。對于我們公司需要繳納什么稅?
宋生老師
??|
提問時間:07/16 16:28
#稅務(wù)#
你好,承租方需要印花稅就行
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你好,a公司有一個銀行賬戶【a賬戶】是人民幣賬戶,但是有付了外幣給外國客戶,作為投資款,那么a公司在財務(wù)軟件做會計分錄的時候,需要將銀行存款-a賬戶設(shè)置外幣核算嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/16 16:27
#實務(wù)#
你好,你應(yīng)該開一個外幣賬戶。
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這個d選項不應(yīng)該是經(jīng)營所得嗎?他又不是幫別人布置展廳勞務(wù)或者提供了咨詢啥的
小鎖老師
??|
提問時間:07/16 16:27
#CPA#
您好,他沒有個體戶,所以不屬于經(jīng)營所得,只是個人
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上海個稅起征點(diǎn)的調(diào)整對納稅人有何影響?
秦老師
??|
提問時間:11/27 12:15
#會計實務(wù)#
上海個稅起征點(diǎn)的調(diào)整對納稅人有以下影響: 1. 減輕個人稅負(fù):個稅起征點(diǎn)的調(diào)整意味著納稅人在達(dá)到起征點(diǎn)之前的收入將不再需要繳納個人所得稅,從而減輕了個人的稅負(fù)。 2. 增加可支配收入:個稅起征點(diǎn)的提高將使納稅人的可支配收入增加,因為他們可以在達(dá)到起征點(diǎn)之前多留下一部分收入。 3. 刺激消費(fèi):個稅起征點(diǎn)的提高有助于增加納稅人的可支配收入,從而激發(fā)他們的消費(fèi)欲望,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。 4. 促進(jìn)就業(yè):個稅起征點(diǎn)的提高可以減輕低收入群體的稅負(fù),從而降低了他們的就業(yè)門檻,促進(jìn)了就業(yè)機(jī)會的增加。 總之,上海個稅起征點(diǎn)的調(diào)整對納稅人有利,可以減輕個人稅負(fù)、增加可支配收入、促進(jìn)消費(fèi)和就業(yè)。
?閱讀? 788
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在途物資是指什么?(知識點(diǎn):在途物資的定義)
歐陽老師
??|
提問時間:11/27 12:08
#會計實務(wù)#
在途物資是指已經(jīng)發(fā)生采購或訂購,但尚未到達(dá)企業(yè)倉庫或工廠的物資。這些物資已經(jīng)在途中運(yùn)輸,但還未到達(dá)目的地。在途物資通常是由于采購過程中的運(yùn)輸時間較長而導(dǎo)致的。在途物資對于企業(yè)來說是一種資產(chǎn),因為它們已經(jīng)支付了采購費(fèi)用,但還未收到實際物資。在會計上,企業(yè)需要將在途物資列入資產(chǎn)負(fù)債表,并在財務(wù)報表中披露相關(guān)信息。
?閱讀? 1618
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3年3.5%利息怎么算?
歐陽老師
??|
提問時間:11/27 12:06
#會計實務(wù)#
要計算3年3.5%的利息,可以使用以下公式: 利息 = 本金 x 年利率 x 年數(shù) 假設(shè)本金為1000元,年利率為3.5%,年數(shù)為3年,那么利息可以計算如下: 利息 = 1000元 x 0.035 x 3年 = 105元 所以,3年3.5%利息為105元。
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一般納稅人應(yīng)交稅金明細(xì)科目設(shè)置中包括哪些主要科目?
李老師
??|
提問時間:11/27 11:43
#會計實務(wù)#
一般納稅人應(yīng)交稅金明細(xì)科目設(shè)置中包括以下主要科目: 1. 應(yīng)交增值稅:用于記錄企業(yè)銷售商品、提供應(yīng)稅服務(wù)所應(yīng)繳納的增值稅。 2. 應(yīng)交消費(fèi)稅:用于記錄企業(yè)銷售特定商品或提供特定服務(wù)所應(yīng)繳納的消費(fèi)稅。 3. 應(yīng)交企業(yè)所得稅:用于記錄企業(yè)應(yīng)繳納的企業(yè)所得稅。 4. 應(yīng)交個人所得稅:用于記錄企業(yè)代扣代繳的個人所得稅。 5. 應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅:用于記錄企業(yè)銷售商品、提供應(yīng)稅服務(wù)所應(yīng)繳納的城市維護(hù)建設(shè)稅。 6. 應(yīng)交教育費(fèi)附加:用于記錄企業(yè)銷售商品、提供應(yīng)稅服務(wù)所應(yīng)繳納的教育費(fèi)附加。 7. 應(yīng)交地方教育附加:用于記錄企業(yè)銷售商品、提供應(yīng)稅服務(wù)所應(yīng)繳納的地方教育附加。 8. 應(yīng)交資源稅:用于記錄企業(yè)采礦、開采、利用自然資源所應(yīng)繳納的資源稅。 9. 應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅:用于記錄企業(yè)使用城鎮(zhèn)土地所應(yīng)繳納的土地使用稅。 10. 應(yīng)交房產(chǎn)稅:用于記錄企業(yè)擁有的房產(chǎn)所應(yīng)繳納的房產(chǎn)稅。 這些是一般納稅人在會計實務(wù)中常見的應(yīng)交稅金明細(xì)科目設(shè)置,具體科目設(shè)置還需根據(jù)企業(yè)所在地區(qū)的稅務(wù)規(guī)定和業(yè)務(wù)特點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整。
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銀行電子承兌匯票是指銀行通過電子方式對匯票進(jìn)行承兌的一種支付工具。
李老師
??|
提問時間:11/27 10:43
#會計實務(wù)#
銀行電子承兌匯票是一種通過電子方式進(jìn)行承兌的支付工具。與傳統(tǒng)的紙質(zhì)承兌匯票不同,銀行電子承兌匯票的交易過程是通過電子系統(tǒng)完成的。 銀行電子承兌匯票的特點(diǎn)包括以下幾點(diǎn): 1. 承兌過程電子化:銀行通過電子系統(tǒng)對匯票進(jìn)行承兌,包括確認(rèn)匯票的真實性、有效性和金額等信息。 2. 安全性高:電子承兌匯票采用了多種安全措施,如數(shù)字簽名、加密技術(shù)等,確保交易過程的安全性和可靠性。 3. 便捷性:電子承兌匯票的交易過程是在線完成的,無需紙質(zhì)文件的傳遞和簽字,節(jié)省了時間和成本。 4. 可追溯性:電子承兌匯票的交易記錄可以被保存和追蹤,方便后續(xù)的審計和查詢。 5. 環(huán)保節(jié)能:電子承兌匯票減少了紙質(zhì)文件的使用,對環(huán)境友好,并且減少了郵寄和存儲的成本。 對于會計實務(wù)而言,處理銀行電子承兌匯票的流程與處理傳統(tǒng)的紙質(zhì)承兌匯票類似,但需要注意以下幾點(diǎn): 1. 記賬處理:根據(jù)電子承兌匯票的交易記錄,按照會計準(zhǔn)則的規(guī)定進(jìn)行記賬處理,包括承兌、兌付、到期未兌付等。 2. 憑證管理:電子承兌匯票的交易記錄應(yīng)當(dāng)保存為憑證,并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔和管理,以備后續(xù)的審計和查詢。 3. 內(nèi)部控制:為了確保電子承兌匯票交易的安全性和可靠性,應(yīng)當(dāng)建立相應(yīng)的內(nèi)部控制制度,包括權(quán)限管理、審批流程、風(fēng)險控制等。 總之,銀行電子承兌匯票是一種現(xiàn)代化的支付工具,對于會計實務(wù)而言,需要根據(jù)相關(guān)準(zhǔn)則和規(guī)定進(jìn)行準(zhǔn)確的處理和管理。
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在固定資產(chǎn)累計折舊算法中,如何確定固定資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命?
李老師
??|
提問時間:11/27 10:08
#會計實務(wù)#
確定固定資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命是會計實務(wù)中一個重要的問題,通常有幾種方法可以用來確定預(yù)計使用壽命: 1. 根據(jù)廠家提供的信息:可以參考固定資產(chǎn)的制造商或供應(yīng)商提供的資料,其中可能包括預(yù)計使用壽命的信息。這些信息可以作為一個參考,但需要根據(jù)實際情況進(jìn)行評估和調(diào)整。 2. 根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或經(jīng)驗:可以參考所在行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)或者經(jīng)驗數(shù)據(jù),了解一般情況下該類型資產(chǎn)的預(yù)計使用壽命。這些數(shù)據(jù)可以從行業(yè)協(xié)會、專業(yè)機(jī)構(gòu)或者行業(yè)報告中獲取。 3. 根據(jù)公司內(nèi)部的經(jīng)驗:可以根據(jù)公司內(nèi)部的經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù),結(jié)合對資產(chǎn)的觀察和評估,來確定預(yù)計使用壽命。這種方法需要考慮公司內(nèi)部的特殊情況和實際情況。 4. 根據(jù)技術(shù)評估:可以通過技術(shù)專家或者工程師對資產(chǎn)進(jìn)行評估,考慮資產(chǎn)的技術(shù)狀況、維護(hù)保養(yǎng)情況、使用環(huán)境等因素,來確定預(yù)計使用壽命。 無論采用哪種方法,確定預(yù)計使用壽命時需要考慮以下幾個因素: - 資產(chǎn)的技術(shù)狀況:資產(chǎn)的技術(shù)狀況是確定預(yù)計使用壽命的重要因素之一。如果資產(chǎn)的技術(shù)狀況較好,可能可以延長預(yù)計使用壽命;如果技術(shù)狀況較差,可能需要縮短預(yù)計使用壽命。 - 資產(chǎn)的使用環(huán)境:不同的使用環(huán)境對資產(chǎn)的磨損程度有所影響。例如,工業(yè)設(shè)備在惡劣的工作環(huán)境下的磨損速度可能更快,需要縮短預(yù)計使用壽命。 - 資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)情況:良好的維護(hù)保養(yǎng)可以延長資產(chǎn)的使用壽命,反之則可能縮短使用壽命。因此,需要考慮資產(chǎn)的維護(hù)保養(yǎng)狀況。 - 其他因素:還有一些其他因素也需要考慮,例如資產(chǎn)的經(jīng)濟(jì)壽命、技術(shù)更新速度等。 需要注意的是,確定預(yù)計使用壽命是一個估計的過程,可能存在一定的不確定性。因此,在會計報表中披露預(yù)計使用壽命時,需要進(jìn)行充分的披露和解釋,并根據(jù)實際情況進(jìn)行調(diào)整。
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在使用黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖y(tǒng)一發(fā)票查詢平臺時,需要提供哪些信息進(jìn)行查詢?
歐陽老師
??|
提問時間:11/27 09:44
#會計實務(wù)#
在使用黑龍江發(fā)票真?zhèn)尾樵內(nèi)珖y(tǒng)一發(fā)票查詢平臺時,需要提供以下信息進(jìn)行查詢: 1. 發(fā)票代碼:發(fā)票代碼是發(fā)票上的一串?dāng)?shù)字,用于唯一標(biāo)識發(fā)票的類型和種類。 2. 發(fā)票號碼:發(fā)票號碼是發(fā)票上的一串?dāng)?shù)字,用于唯一標(biāo)識每張發(fā)票的序號。 3. 開票日期:開票日期是發(fā)票上標(biāo)注的開票時間,一般以年月日的形式呈現(xiàn)。 4. 發(fā)票金額:發(fā)票金額是指發(fā)票上標(biāo)注的交易金額,一般以人民幣為單位。 5. 校驗碼:校驗碼是發(fā)票上的一串?dāng)?shù)字,用于驗證發(fā)票的真實性。 以上信息都可以在發(fā)票上找到,提供正確的信息后,即可進(jìn)行查詢。
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生源地貸款利息一年的計算公式是怎樣的?
李老師
??|
提問時間:11/27 08:18
#會計實務(wù)#
生源地貸款利息一年的計算公式如下: 利息 = 貸款金額 × 年利率 其中,貸款金額是指從生源地貸款機(jī)構(gòu)獲得的貸款總額,年利率是指生源地貸款機(jī)構(gòu)規(guī)定的年利率。 例如,如果貸款金額為100,000元,年利率為5%,則一年的利息計算為: 利息 = 100,000 × 0.05 = 5,000元 因此,一年的生源地貸款利息為5,000元。請注意,這只是一個簡單的計算示例,實際情況可能會有其他費(fèi)用或計算方式,請根據(jù)具體的貸款合同和生源地貸款機(jī)構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行計算。
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CPA廣告投放的原理是什么?
秦老師
??|
提問時間:11/18 21:51
#會計實務(wù)#
CPA廣告投放的原理是按照成果計費(fèi)模式進(jìn)行廣告投放。CPA是Cost Per Action的縮寫,即按照用戶完成特定行為(如購買、注冊、下載等)支付費(fèi)用。廣告主只有在用戶完成預(yù)定的行為后,才需要支付費(fèi)用給廣告發(fā)布方。 CPA廣告投放的原理包括以下幾個步驟: 1. 確定廣告目標(biāo):廣告主首先需要明確廣告的目標(biāo),例如增加銷售、提高注冊量等。 2. 設(shè)定預(yù)期行為:廣告主需要確定用戶完成的特定行為,例如購買產(chǎn)品、注冊賬號等。 3. 確定報酬:廣告主與廣告發(fā)布方協(xié)商并確定每個預(yù)期行為的報酬金額。 4. 廣告發(fā)布方投放廣告:廣告發(fā)布方根據(jù)廣告主的要求和目標(biāo),通過各種渠道投放廣告,吸引用戶進(jìn)行特定行為。 5. 用戶完成預(yù)期行為:用戶點(diǎn)擊廣告并完成預(yù)期行為,例如購買產(chǎn)品或注冊賬號。 6. 數(shù)據(jù)追蹤和驗證:廣告發(fā)布方通過技術(shù)手段追蹤用戶的行為,并驗證是否符合預(yù)期行為的要求。 7. 結(jié)算費(fèi)用:廣告發(fā)布方根據(jù)實際完成的預(yù)期行為數(shù)量,計算費(fèi)用并向廣告主結(jié)算。 通過CPA廣告投放的原理,廣告主可以更加精準(zhǔn)地控制廣告投放的效果,并且只需要支付真正帶來成果的廣告費(fèi)用,提高了廣告投放的效率和效果。
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