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甲企業(yè)捐贈乙企業(yè)一臺機器 甲和乙他們的分錄分別怎么寫呢
宋生老師
??|
提問時間:07/24 13:30
#稅務師#
你好,這個機器要看甲方一開始是計入什么科目的。 乙方借固定資產(chǎn),貸營業(yè)外收入-捐贈收入。
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個人獨資企業(yè),交個稅,比如平均每月收入5000元,一年是6萬,這個不可以像員工那樣減去每月5000來算嗎,只可以扣減完費用再算嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/24 13:30
#實務#
你好,可以的??梢钥鄢?000一個月
?閱讀? 2
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應交稅費-個人所得稅月末是不是無余額
宋生老師
??|
提問時間:07/24 13:29
#實務#
你好,這個正常是有余額的。
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老師現(xiàn)在電子發(fā)票一張開票金額還有限制嗎?
宋生老師
??|
提問時間:07/24 13:28
#稅務#
你好,還是有限制的,就是你批的最高額度。
?閱讀? 19
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4.(單選題)(2022年)某航空公司為一般納稅人,不具有國際運輸經(jīng)營資質(zhì),2022年5月購進飛機零配件,取得的增值稅專用發(fā)票,注明金額600萬,稅額78萬;開展航空運輸服務,開具增值稅普通發(fā)票,取得的收入,包括國內(nèi)運輸收入2000萬,國際運輸收入500萬;為客戶辦理退票,向客戶收取退票費收入10萬元,上述收入均分別核算,其中以上收入均含稅,該航空公司應繳納增值稅()萬元。請問進項稅額不得抵扣的部分怎么算?
樸老師
??|
提問時間:07/24 13:25
#稅務師#
進項稅額不得抵扣部分按國際運輸收入占比計算: 國際運輸收入 500 萬,國內(nèi)運輸收入 2000 萬,總收入 2500 萬,國際收入占比 20%; 不得抵扣進項稅額 = 78 萬 ×20%=15.6 萬元。
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老師想咨詢一下融資租賃,我們首付付了八萬多,貸融資公司三十多萬。融資公司給我們開了四十多萬發(fā)票,還有一點利息沒開發(fā)票,老師利息我怎么做賬
宋生老師
??|
提問時間:07/24 13:24
#實務#
你好,這個利息不需要了,你們公司是全額計入固定資產(chǎn)
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老師,公司六月份買的固定資產(chǎn),設備已經(jīng)使用了,合同注明金額是186000,但是發(fā)票還沒來,計提折舊用含稅金額還是不含稅金額
樸老師
??|
提問時間:07/24 13:22
#實務#
計提折舊用不含稅金額。 先按合同含稅價 186000 元價稅分離(假設稅率 13%,不含稅約 164601.77 元)暫估入賬; 以暫估不含稅金額為基數(shù)計提折舊,收到發(fā)票后調(diào)整入賬價值,已提折舊不追溯調(diào)整。
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個人獨資企業(yè),增值稅按收入申報,那個人所得稅也是按這個繳納嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:22
#實務#
同學,你好 個人所得稅,要根據(jù)利潤總額繳納,就是收入-成本費用
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報稅的時候怎么確定企業(yè)交不交印花稅,系統(tǒng)自動會出來嗎
郭老師
??|
提問時間:07/24 13:21
#實務#
系統(tǒng)判斷不了,需要你自己申報填寫。根據(jù)業(yè)務來看,符合印花稅稅目的就需要繳納。
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請問給勞務派遣的員工發(fā)防暑費違規(guī)嗎?需要跟勞務派遣公司簽補充協(xié)議嗎?(原合同中沒有列明)
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:20
#實務#
同學,你好 不違規(guī),可以的,正常申報個稅就行
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老師您好,電子發(fā)票專用發(fā)票,客戶已經(jīng)抵扣了,怎么沖了再開?程序?
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:19
#實務#
同學,你好 電子稅務局里面發(fā)票事項,開具紅字發(fā)票,會開具紅確認單,然后購買方確認,銷售方再開具紅字發(fā)票
?閱讀? 20
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老師,您好!電子發(fā)票需要保存OFD格式的文件中哪一個年的哪個文件號呀
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:17
#實務#
同學,你好 現(xiàn)在是要求保存XML格式的
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老師,企業(yè)所得稅小微企業(yè)稅率5%是長期的還是只到27年結束
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:15
#實務#
同學,你好 現(xiàn)在是到27年
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個人獨資企業(yè),不開票,是按季度交還是每月交的,假如一個季度收入3萬,增值稅是怎么算交的
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:15
#實務#
同學,你好 一般是季度申報,按照收入3萬來申報
?閱讀? 1
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2019年12月將自產(chǎn)的產(chǎn)品用于銷售部門集體福利,該批產(chǎn)品的市場售價為33900元(含稅),成本為20000元。假設適用企業(yè)所得稅稅率25%,增值稅稅率13%,老師,這個記賬賃證怎么寫?含數(shù)據(jù)
樸老師
??|
提問時間:07/24 13:14
#實務#
分錄 1:確認視同銷售銷項稅額 借:銷售費用 33900 元 貸:主營業(yè)務收入 30000 元(33900÷(1+13%)) 貸:應交稅費 — 應交增值稅(銷項稅額)3900 元(30000×13%) 分錄 2:結轉(zhuǎn)產(chǎn)品成本 借:主營業(yè)務成本 20000 元 貸:庫存商品 20000 元
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老師您好,有個客戶換了型號,發(fā)票是四月份的已經(jīng)開過了,現(xiàn)在不紅沖發(fā)票直接開一個負數(shù)發(fā)票可以開嗎?
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:14
#實務#
同學,你好 負數(shù)發(fā)票,就是紅沖
?閱讀? 6
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我們有個兼職,工資想要按周結算,我們可以安州結算工作,然后按月申報工資嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:13
#稅務#
同學,你好 是可以的
?閱讀? 2
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個人獨資企業(yè),沒有開票,那增值稅是根據(jù)什么來繳納的
小菲老師
??|
提問時間:07/24 13:10
#實務#
同學,你好 沒有開票,有收入嗎?按照收入來繳納
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老師社保跟醫(yī)保交費基數(shù)一樣嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/24 13:08
#稅務#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
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老師你好,想了解下個人獨資企業(yè)需要繳納哪些稅
郭老師
??|
提問時間:07/24 13:07
#實務#
增值稅附加稅印花稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅工資個稅,他不需要交企業(yè)所得稅
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營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍有食品銷售,可以開具包子饅頭玉米燒賣這些早餐類發(fā)票嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/24 13:06
#實務#
你看一下你的餐飲許可證里面包含這些嗎?包含的話可以
?閱讀? 53
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黑戶借款是否需要履行還款承諾?
歐陽老師
??|
提問時間:11/27 19:01
#會計實務#
根據(jù)會計準則,黑戶借款也需要履行還款承諾。無論借款人是否合法,借款行為本身是一種經(jīng)濟交易,雙方應當按照合同約定履行借款和還款的責任。 然而,黑戶借款存在一定的法律風險和合同履行的困難。黑戶借款往往是非法的或者涉及非法活動,可能會違反相關法律法規(guī)。在這種情況下,借款人可能面臨違法行為的處罰,而債權人可能無法通過法律手段追回借款。 因此,建議借款人在進行借款時要慎重考慮,盡量選擇合法、信譽良好的借貸渠道。同時,債權人也應當注意借款人的合法身份和還款能力,以降低風險。如遇到黑戶借款的情況,建議尋求法律咨詢或?qū)I(yè)機構的幫助,以便妥善處理借款和還款事宜。
?閱讀? 793
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在使用物流作業(yè)成本法進行成本核算時,如何確定物流作業(yè)的成本?請列舉幾種常見的物流作業(yè)成本,并簡要說明其計算方法。
周老師
??|
提問時間:11/27 17:57
#會計實務#
在使用物流作業(yè)成本法進行成本核算時,可以通過以下幾種方式確定物流作業(yè)的成本: 1. 運輸成本:運輸成本是指將貨物從供應商處運送到客戶處所產(chǎn)生的費用。計算運輸成本時,需要考慮運輸工具的使用費用(如燃料費、駕駛員工資等)、運輸工具的維護費用、運輸工具的折舊費用等。 2. 倉儲成本:倉儲成本是指將貨物存放在倉庫中所產(chǎn)生的費用。計算倉儲成本時,需要考慮倉庫租金、倉庫設備的購置費用、倉庫設備的維護費用、倉庫設備的折舊費用、倉庫管理人員的工資等。 3. 包裝成本:包裝成本是指對貨物進行包裝所產(chǎn)生的費用。計算包裝成本時,需要考慮包裝材料的購置費用、包裝材料的損耗費用、包裝人員的工資等。 4. 信息管理成本:信息管理成本是指對物流作業(yè)中的信息進行管理所產(chǎn)生的費用。計算信息管理成本時,需要考慮信息管理系統(tǒng)的購置費用、信息管理系統(tǒng)的維護費用、信息管理人員的工資等。 5. 人力資源成本:人力資源成本是指物流作業(yè)中所需人力資源的費用。計算人力資源成本時,需要考慮物流人員的工資、培訓費用、福利費用等。 以上是常見的幾種物流作業(yè)成本,每種成本的計算方法可能會有所不同,具體計算方法可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整和確定。
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材料領用會計分錄的影響因素有哪些?
秦老師
??|
提問時間:11/27 17:53
#會計實務#
材料領用會計分錄的影響因素主要包括以下幾個方面: 1. 領用材料的種類和數(shù)量:不同種類和數(shù)量的材料領用會涉及到不同的會計科目和金額。 2. 材料的單價和總價:材料的單價和總價會直接影響到領用材料的成本。 3. 材料的存貨賬面價值:領用材料會導致存貨賬面價值的減少。 4. 材料領用的部門或人員:不同部門或人員領用材料會涉及到不同的成本中心和責任中心。 5. 材料領用的時間:材料領用的時間會影響到會計期間的成本分配和計量。 綜上所述,材料領用會計分錄的影響因素包括領用材料的種類和數(shù)量、材料的單價和總價、材料的存貨賬面價值、材料領用的部門或人員以及材料領用的時間等。
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如果12000元的收入需要繳納個人所得稅,稅額是多少?
李老師
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提問時間:11/27 17:34
#會計實務#
根據(jù)中國稅法規(guī)定,個人所得稅的計算方式是根據(jù)收入額和適用稅率來計算的。個人所得稅的稅率根據(jù)收入額的不同而有所不同,分為7個級別,具體稅率如下: - 不超過36000元的部分,稅率為3% - 超過36000元至144000元的部分,稅率為10% - 超過144000元至300000元的部分,稅率為20% - 超過300000元至420000元的部分,稅率為25% - 超過420000元至660000元的部分,稅率為30% - 超過660000元至960000元的部分,稅率為35% - 超過960000元的部分,稅率為45% 根據(jù)你提供的信息,收入為12000元,根據(jù)個人所得稅的稅率表,可以計算出個人所得稅額為: 稅額 = 12000 * 3% = 360元 所以,12000元的收入需要繳納個人所得稅360元。
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工業(yè)會計核算方式的特點是什么?
歐陽老師
??|
提問時間:11/27 17:21
#會計實務#
工業(yè)會計核算方式的特點主要包括以下幾個方面: 1. 成本核算:工業(yè)企業(yè)的核算重點是成本核算,即對生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項成本進行記錄和分析。工業(yè)企業(yè)的成本核算包括原材料成本、直接人工成本、制造費用等各項成本的核算。 2. 生產(chǎn)過程核算:工業(yè)企業(yè)的核算主要關注生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié),包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品入庫等環(huán)節(jié)的核算。通過對生產(chǎn)過程的核算,可以了解企業(yè)的生產(chǎn)效率和成本控制情況。 3. 分部核算:工業(yè)企業(yè)通常會按照產(chǎn)品線、生產(chǎn)車間、工段等進行分部核算。通過對各個分部的核算,可以評估各個分部的經(jīng)營狀況,為管理決策提供依據(jù)。 4. 報表編制:工業(yè)企業(yè)的會計報表主要包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。這些報表反映了企業(yè)的經(jīng)營狀況、財務狀況和現(xiàn)金流量情況,為企業(yè)的經(jīng)營管理提供了重要的信息。 5. 成本控制:工業(yè)企業(yè)需要通過成本控制來實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化。通過對成本的核算和分析,可以找出成本高的環(huán)節(jié)和原因,并采取相應的措施進行成本控制和降低。 總之,工業(yè)會計核算方式的特點是注重成本核算、生產(chǎn)過程核算、分部核算、報表編制和成本控制,以實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益最大化。
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營業(yè)收入利潤率下降的原因有哪些?
王一老師
??|
提問時間:11/27 15:30
#會計實務#
營業(yè)收入利潤率下降的原因可能有以下幾個方面: 1. 銷售價格下降:如果產(chǎn)品或服務的銷售價格下降,營業(yè)收入就會減少,從而導致利潤率下降。 2. 成本上升:如果生產(chǎn)成本、勞動力成本、原材料成本等成本上升,而銷售價格沒有相應提高,營業(yè)收入利潤率就會下降。 3. 銷售量下降:如果產(chǎn)品或服務的銷售量下降,營業(yè)收入就會減少,從而導致利潤率下降。 4. 營銷費用增加:如果企業(yè)為了提升銷售額而增加了營銷費用,而銷售額的增長沒有達到預期,營業(yè)收入利潤率就會下降。 5. 管理費用增加:如果企業(yè)為了提升管理效率而增加了管理費用,而管理效率的提升效果不明顯,營業(yè)收入利潤率就會下降。 6. 資金成本增加:如果企業(yè)的借款利率上升或者資金成本增加,營業(yè)收入利潤率就會下降。 7. 稅負增加:如果企業(yè)的稅負增加,營業(yè)收入利潤率就會下降。 8. 市場競爭加?。喝绻袌龈偁幖觿?,企業(yè)可能不得不降低銷售價格或增加營銷費用以爭取市場份額,從而導致營業(yè)收入利潤率下降。 需要注意的是,這些原因可能是單獨的原因,也可能是相互關聯(lián)的原因。企業(yè)應該對這些原因進行分析,并采取相應的措施來提高營業(yè)收入利潤率。
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未上牌的新車能否購買車險?
歐陽老師
??|
提問時間:11/27 13:52
#會計實務#
未上牌的新車是指車輛尚未完成相關手續(xù),如車輛登記、上牌等。一般情況下,購買車險需要車輛已經(jīng)完成相關手續(xù)并獲得合法的行駛證。因此,未上牌的新車一般是不能購買車險的。 然而,有些保險公司可能提供臨時保險,即在車輛尚未上牌的情況下,為車輛提供臨時的保險保障。這種臨時保險通常只能保障車輛在特定時間段內(nèi)的損失,具體保險期限和保險范圍需根據(jù)保險公司的規(guī)定而定。 因此,如果你購買了一輛未上牌的新車,建議你咨詢保險公司,了解他們是否提供臨時保險,并了解保險的具體條款和保險期限,以確保車輛在未上牌期間能夠得到一定的保障。
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在會計實務中,為什么需要計算時間差?舉例說明其應用場景。
秦老師
??|
提問時間:11/27 13:33
#會計實務#
在會計實務中,計算時間差是為了確定某一事件或交易發(fā)生的具體時間段,以便正確記錄和報告相關的會計信息。時間差的計算可以用于以下場景: 1. 計算利息收入或支出:在借貸關系中,利息的計算通常是基于時間差的。例如,如果一筆貸款的利率是年利率6%,借款期限為一年,那么計算利息收入或支出時,需要計算實際借款天數(shù)與一年之間的時間差。 2. 計算折舊費用:折舊費用的計算通常是基于資產(chǎn)的使用壽命和使用時間的時間差。例如,一臺機器的預計使用壽命為5年,而在當年只使用了3個月,那么折舊費用的計算就需要考慮這個時間差。 3. 計算期間費用:會計報告通常是按照一定的會計期間進行的,如月度、季度或年度。在計算期間費用時,需要考慮具體的時間段。例如,某公司在某個月份發(fā)生了一筆費用,但這筆費用涉及到前后兩個月份的業(yè)務,那么在報告該費用時,需要計算出具體的時間差。 4. 計算資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額:資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額通常是基于特定會計期間的。在編制這些財務報表時,需要計算出期初余額與發(fā)生額之間的時間差,以確保準確反映特定會計期間的經(jīng)濟狀況和業(yè)績。 總之,計算時間差在會計實務中是非常重要的,它能夠確保會計信息的準確性和可靠性,同時也能夠滿足會計準則和法規(guī)的要求。
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殘保金退回會計分錄中的借方和貸方分別代表什么?
歐陽老師
??|
提問時間:11/27 12:30
#會計實務#
在殘保金退回的會計分錄中,借方代表殘保金退回的金額,貸方代表應收賬款或預收款項的減少。 具體來說,借方金額記錄了殘保金退回的金額,表示公司收到了退回的殘保金,增加了現(xiàn)金或銀行存款等資產(chǎn)賬戶的余額。 貸方金額記錄了應收賬款或預收款項的減少,表示公司減少了應收賬款或預收款項的余額。這是因為殘保金退回意味著公司不再需要收取該款項,或者該款項已經(jīng)歸還給客戶。
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