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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

如何設置滿足兩行條件，一個數(shù)值，固定數(shù)值，自己數(shù)，不同的兩個條件，數(shù)值不一樣
樸老師 ??| 提問時間：07/16 09:48

#Excel#

=IFS(AND(A1>10,B1<5),20,AND(A1<5,B1>10),30) 同學你好這個就可以

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建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？政策依據(jù)是哪一條？請回復完整的問題
羅珍蓮老師 ??| 提問時間：07/16 09:48

#稅務師#

根據(jù)《國家稅務總局關于責任保險費企業(yè)所得稅稅前扣除有關問題的公告》（國家稅務總局公告2018年第52號），企業(yè)參加雇主責任險、公眾責任險等責任保險，按規(guī)定繳納的保險費，準予在企業(yè)所得稅稅前扣除，安全生產(chǎn)責任保險屬于責任保險范疇，因此適用該政策

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老師問問外派駐地在蘇州的員工，來總公司的住宿計入什么科目，謝謝，就是過來匯報工作，
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:48

#稅務#

那個是外地公司報銷差旅費，

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老師，我的進項是1個點，開出去13個點可以嗎
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:48

#實務#

你好，可以的，一般納稅人沒問題。

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老師，我司是小規(guī)模納稅人，增值稅3%稅率減按1%征收，請問做賬時是按3%計稅還是1%計稅？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:47

#稅務#

直接按1%計算增值稅

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老師就是一家投資公司（A公司）需要注銷，需要把（A公司）持有的（B公司的）股權轉讓給自然人（C），A公司已經(jīng)投了199.80萬元了，自然人C以210萬元購買（A公司）持有的（B公司的）股權199.80萬元。那么，現(xiàn)在新章程里面，自然人C認繳出資額是不是也是寫199.80萬元，剩下的10.2萬作為其他應付款可以嗎？因為（B公司的）注冊資本是200萬。
郭老師 ??| 提問時間：07/16 09:47

#實務#

對的是的，他的認繳出資是199.8 個人，他不需要做賬務處理呀。如果是企業(yè)的話，他會一塊都做長期股權投資。

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老師工資，社保（個人承擔和公司承擔）和個稅申報工資不一致，工資表也是錯誤的，老師怎么調(diào)賬呢？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:47

#稅務#

你好，你這個問題是這樣，你要先確認正確的是多少。然后再重新做工資表重新更正申報

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老師，收到了一張發(fā)票，對方公司開的票，但是收款人是這個公司的法人，他沒有對公賬戶，這種能付款么？有什么風險？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:47

#實務#

除非對方是個體戶可以的，是公司沒有對公賬戶拒付

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商戶認證打款的幾分錢一般沖減費用還是做營業(yè)外收入？為什么這個提問拍不了照片呢？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:47

#實務#

是的，那個直接計入營業(yè)外收入就行

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員工需要報銷的項目沒有發(fā)票，可以拿自己家買的家具票來公司抵沒有票的報銷嗎嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:46

#稅務#

不可以的，那個是虛開發(fā)票

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老師，預付賬款2萬和應付賬款2萬對應的是同一個供應商，金額相等，是不是可以抵消了？分錄怎么做？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:46

#實務#

借：應付賬款貸:預付賬款

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老師稅務系統(tǒng)里有審計報告嗎？
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:45

#稅務#

稅務系統(tǒng)里沒有審計報告

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公司注銷時賬上還有幾百塊的未分配利潤，需要分配給股東，怎么結轉麻煩寫一下完整的分錄
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:44

#實務#

給股東分紅計提應付股利和個稅借：利潤分配-未分配利潤貸：應付股利應交稅費-個稅支付股利借：應付股利貸：銀行存款支付個稅借：應交稅費-個稅貸：銀行存款

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公司注銷二手筆記本凈資產(chǎn)還有1700，出售給個人，是不是按照2%繳納增值稅么
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:43

#稅務#

你好你這個是固定資產(chǎn)，是不是？你抵扣過進項嗎？

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預收貨款涉稅問題，在什么情況下一定要去預繳稅款
家權老師 ??| 提問時間：07/16 09:42

#實務#

一般情況下，銷售不動產(chǎn)、提供建筑服務收到預收款需要預繳增值稅

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你好老師，我們這是個金銀首飾店，這次要開的內(nèi)容是足銀銀鎖，像這種的開票大類也寫珠寶首飾嗎還是金屬制品？另外這個需要交消費稅嗎
歲月靜好老師 ??| 提問時間：07/16 09:40

#實務#

您好，足銀銀鎖開票時應選擇 “金銀珠寶首飾” ，對應的大類可以寫珠寶首飾。足銀銀鎖屬于金銀首飾，需要繳納消費稅的。

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建筑施工行業(yè)安全生產(chǎn)責任保險能在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎？
羅珍蓮老師 ??| 提問時間：07/16 09:39

#稅務#

你好，可以企業(yè)所得稅前扣除

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成立一個個體工商戶需要交哪些稅？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:39

#實務#

你好，這個正常就是增值稅及附加印花稅個稅。

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老師，為啥D對？這道題分錄怎么寫
小趙老師 ??| 提問時間：07/16 09:38

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：選D是因為補價比例小于25%。分錄如下：借：銀行存款120000 　　貸：營業(yè)外支出120000 祝您學習愉快！

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我們單位是小規(guī)模納稅人，采購商品收到增值稅普通發(fā)票，請問小規(guī)模納稅人采購商品時交印花稅是以含稅價還是不含稅價交印花稅？
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:38

#實務#

你好這個是看合同。沒有合同或者合同沒有約定的，按照含稅價。

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請問老師，農(nóng)民合作社，和家庭農(nóng)場有什么區(qū)別
宋生老師 ??| 提問時間：07/16 09:38

#實務#

主體不同：家庭農(nóng)場以家庭為單位，成員多為家庭成員；合作社由多個農(nóng)戶或主體自愿聯(lián)合，成員可跨家庭。性質不同：家庭農(nóng)場是個體經(jīng)營實體，側重規(guī)模化種養(yǎng)；合作社是互助性經(jīng)濟組織，具有法人資格。

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黑戶借款是否需要履行還款承諾？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/27 19:01

#會計實務#

根據(jù)會計準則，黑戶借款也需要履行還款承諾。無論借款人是否合法，借款行為本身是一種經(jīng)濟交易，雙方應當按照合同約定履行借款和還款的責任。然而，黑戶借款存在一定的法律風險和合同履行的困難。黑戶借款往往是非法的或者涉及非法活動，可能會違反相關法律法規(guī)。在這種情況下，借款人可能面臨違法行為的處罰，而債權人可能無法通過法律手段追回借款。因此，建議借款人在進行借款時要慎重考慮，盡量選擇合法、信譽良好的借貸渠道。同時，債權人也應當注意借款人的合法身份和還款能力，以降低風險。如遇到黑戶借款的情況，建議尋求法律咨詢或專業(yè)機構的幫助，以便妥善處理借款和還款事宜。

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在使用物流作業(yè)成本法進行成本核算時，如何確定物流作業(yè)的成本？請列舉幾種常見的物流作業(yè)成本，并簡要說明其計算方法。
周老師 ??| 提問時間：11/27 17:57

#會計實務#

在使用物流作業(yè)成本法進行成本核算時，可以通過以下幾種方式確定物流作業(yè)的成本： 1. 運輸成本：運輸成本是指將貨物從供應商處運送到客戶處所產(chǎn)生的費用。計算運輸成本時，需要考慮運輸工具的使用費用（如燃料費、駕駛員工資等）、運輸工具的維護費用、運輸工具的折舊費用等。 2. 倉儲成本：倉儲成本是指將貨物存放在倉庫中所產(chǎn)生的費用。計算倉儲成本時，需要考慮倉庫租金、倉庫設備的購置費用、倉庫設備的維護費用、倉庫設備的折舊費用、倉庫管理人員的工資等。 3. 包裝成本：包裝成本是指對貨物進行包裝所產(chǎn)生的費用。計算包裝成本時，需要考慮包裝材料的購置費用、包裝材料的損耗費用、包裝人員的工資等。 4. 信息管理成本：信息管理成本是指對物流作業(yè)中的信息進行管理所產(chǎn)生的費用。計算信息管理成本時，需要考慮信息管理系統(tǒng)的購置費用、信息管理系統(tǒng)的維護費用、信息管理人員的工資等。 5. 人力資源成本：人力資源成本是指物流作業(yè)中所需人力資源的費用。計算人力資源成本時，需要考慮物流人員的工資、培訓費用、福利費用等。以上是常見的幾種物流作業(yè)成本，每種成本的計算方法可能會有所不同，具體計算方法可以根據(jù)實際情況進行調(diào)整和確定。

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材料領用會計分錄的影響因素有哪些？
秦老師 ??| 提問時間：11/27 17:53

#會計實務#

材料領用會計分錄的影響因素主要包括以下幾個方面： 1. 領用材料的種類和數(shù)量：不同種類和數(shù)量的材料領用會涉及到不同的會計科目和金額。 2. 材料的單價和總價：材料的單價和總價會直接影響到領用材料的成本。 3. 材料的存貨賬面價值：領用材料會導致存貨賬面價值的減少。 4. 材料領用的部門或人員：不同部門或人員領用材料會涉及到不同的成本中心和責任中心。 5. 材料領用的時間：材料領用的時間會影響到會計期間的成本分配和計量。綜上所述，材料領用會計分錄的影響因素包括領用材料的種類和數(shù)量、材料的單價和總價、材料的存貨賬面價值、材料領用的部門或人員以及材料領用的時間等。

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如果12000元的收入需要繳納個人所得稅，稅額是多少？
李老師 ??| 提問時間：11/27 17:34

#會計實務#

根據(jù)中國稅法規(guī)定，個人所得稅的計算方式是根據(jù)收入額和適用稅率來計算的。個人所得稅的稅率根據(jù)收入額的不同而有所不同，分為7個級別，具體稅率如下： - 不超過36000元的部分，稅率為3% - 超過36000元至144000元的部分，稅率為10% - 超過144000元至300000元的部分，稅率為20% - 超過300000元至420000元的部分，稅率為25% - 超過420000元至660000元的部分，稅率為30% - 超過660000元至960000元的部分，稅率為35% - 超過960000元的部分，稅率為45% 根據(jù)你提供的信息，收入為12000元，根據(jù)個人所得稅的稅率表，可以計算出個人所得稅額為：稅額 = 12000 * 3% = 360元所以，12000元的收入需要繳納個人所得稅360元。

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工業(yè)會計核算方式的特點是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/27 17:21

#會計實務#

工業(yè)會計核算方式的特點主要包括以下幾個方面： 1. 成本核算：工業(yè)企業(yè)的核算重點是成本核算，即對生產(chǎn)過程中發(fā)生的各項成本進行記錄和分析。工業(yè)企業(yè)的成本核算包括原材料成本、直接人工成本、制造費用等各項成本的核算。 2. 生產(chǎn)過程核算：工業(yè)企業(yè)的核算主要關注生產(chǎn)過程中的各個環(huán)節(jié)，包括原材料采購、生產(chǎn)加工、成品入庫等環(huán)節(jié)的核算。通過對生產(chǎn)過程的核算，可以了解企業(yè)的生產(chǎn)效率和成本控制情況。 3. 分部核算：工業(yè)企業(yè)通常會按照產(chǎn)品線、生產(chǎn)車間、工段等進行分部核算。通過對各個分部的核算，可以評估各個分部的經(jīng)營狀況，為管理決策提供依據(jù)。 4. 報表編制：工業(yè)企業(yè)的會計報表主要包括資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表。這些報表反映了企業(yè)的經(jīng)營狀況、財務狀況和現(xiàn)金流量情況，為企業(yè)的經(jīng)營管理提供了重要的信息。 5. 成本控制：工業(yè)企業(yè)需要通過成本控制來實現(xiàn)經(jīng)濟效益的最大化。通過對成本的核算和分析，可以找出成本高的環(huán)節(jié)和原因，并采取相應的措施進行成本控制和降低。總之，工業(yè)會計核算方式的特點是注重成本核算、生產(chǎn)過程核算、分部核算、報表編制和成本控制，以實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)濟效益最大化。

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營業(yè)收入利潤率下降的原因有哪些？
王一老師 ??| 提問時間：11/27 15:30

#會計實務#

營業(yè)收入利潤率下降的原因可能有以下幾個方面： 1. 銷售價格下降：如果產(chǎn)品或服務的銷售價格下降，營業(yè)收入就會減少，從而導致利潤率下降。 2. 成本上升：如果生產(chǎn)成本、勞動力成本、原材料成本等成本上升，而銷售價格沒有相應提高，營業(yè)收入利潤率就會下降。 3. 銷售量下降：如果產(chǎn)品或服務的銷售量下降，營業(yè)收入就會減少，從而導致利潤率下降。 4. 營銷費用增加：如果企業(yè)為了提升銷售額而增加了營銷費用，而銷售額的增長沒有達到預期，營業(yè)收入利潤率就會下降。 5. 管理費用增加：如果企業(yè)為了提升管理效率而增加了管理費用，而管理效率的提升效果不明顯，營業(yè)收入利潤率就會下降。 6. 資金成本增加：如果企業(yè)的借款利率上升或者資金成本增加，營業(yè)收入利潤率就會下降。 7. 稅負增加：如果企業(yè)的稅負增加，營業(yè)收入利潤率就會下降。 8. 市場競爭加?。喝绻袌龈偁幖觿?，企業(yè)可能不得不降低銷售價格或增加營銷費用以爭取市場份額，從而導致營業(yè)收入利潤率下降。需要注意的是，這些原因可能是單獨的原因，也可能是相互關聯(lián)的原因。企業(yè)應該對這些原因進行分析，并采取相應的措施來提高營業(yè)收入利潤率。

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未上牌的新車能否購買車險？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/27 13:52

#會計實務#

未上牌的新車是指車輛尚未完成相關手續(xù)，如車輛登記、上牌等。一般情況下，購買車險需要車輛已經(jīng)完成相關手續(xù)并獲得合法的行駛證。因此，未上牌的新車一般是不能購買車險的。然而，有些保險公司可能提供臨時保險，即在車輛尚未上牌的情況下，為車輛提供臨時的保險保障。這種臨時保險通常只能保障車輛在特定時間段內(nèi)的損失，具體保險期限和保險范圍需根據(jù)保險公司的規(guī)定而定。因此，如果你購買了一輛未上牌的新車，建議你咨詢保險公司，了解他們是否提供臨時保險，并了解保險的具體條款和保險期限，以確保車輛在未上牌期間能夠得到一定的保障。

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在會計實務中，為什么需要計算時間差？舉例說明其應用場景。
秦老師 ??| 提問時間：11/27 13:33

#會計實務#

在會計實務中，計算時間差是為了確定某一事件或交易發(fā)生的具體時間段，以便正確記錄和報告相關的會計信息。時間差的計算可以用于以下場景： 1. 計算利息收入或支出：在借貸關系中，利息的計算通常是基于時間差的。例如，如果一筆貸款的利率是年利率6%，借款期限為一年，那么計算利息收入或支出時，需要計算實際借款天數(shù)與一年之間的時間差。 2. 計算折舊費用：折舊費用的計算通常是基于資產(chǎn)的使用壽命和使用時間的時間差。例如，一臺機器的預計使用壽命為5年，而在當年只使用了3個月，那么折舊費用的計算就需要考慮這個時間差。 3. 計算期間費用：會計報告通常是按照一定的會計期間進行的，如月度、季度或年度。在計算期間費用時，需要考慮具體的時間段。例如，某公司在某個月份發(fā)生了一筆費用，但這筆費用涉及到前后兩個月份的業(yè)務，那么在報告該費用時，需要計算出具體的時間差。 4. 計算資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額：資產(chǎn)負債表和利潤表的期末余額通常是基于特定會計期間的。在編制這些財務報表時，需要計算出期初余額與發(fā)生額之間的時間差，以確保準確反映特定會計期間的經(jīng)濟狀況和業(yè)績。總之，計算時間差在會計實務中是非常重要的，它能夠確保會計信息的準確性和可靠性，同時也能夠滿足會計準則和法規(guī)的要求。

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殘保金退回會計分錄中的借方和貸方分別代表什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：11/27 12:30

#會計實務#

在殘保金退回的會計分錄中，借方代表殘保金退回的金額，貸方代表應收賬款或預收款項的減少。具體來說，借方金額記錄了殘保金退回的金額，表示公司收到了退回的殘保金，增加了現(xiàn)金或銀行存款等資產(chǎn)賬戶的余額。貸方金額記錄了應收賬款或預收款項的減少，表示公司減少了應收賬款或預收款項的余額。這是因為殘保金退回意味著公司不再需要收取該款項，或者該款項已經(jīng)歸還給客戶。

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