文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 09:30
#建筑#
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- 第四季報(bào)利潤(rùn)表里的本期數(shù)就是10-12月份的數(shù)據(jù)嗎？
- 企業(yè)所得稅從業(yè)人數(shù)如何計(jì)算：第一季度至第四季度：
2024年度1月人數(shù)：60人，2月：60人，3月：74人 ，4月：85人 ，5月：85人，6月：85人 ，7月：90人，8月：92人 ，9月：125人，10月：158人，11月：173人 ，12月，177人。
請(qǐng)老師列示計(jì)算明細(xì) 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 08:57#建筑#
- 企業(yè)所得稅第一季度至第四季度的季初人數(shù)和季未人數(shù)如何計(jì)算？
請(qǐng)列明計(jì)算明細(xì) 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 08:50#建筑#
- 我們是建筑總包 假如我們收到勞務(wù)分包 比如是3個(gè)點(diǎn)的30w開出去的是100w繳增值稅的時(shí)候是100-30來繳增值稅？還是說只能低3個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)？什么情況下使用100-300差額征收 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 08:47#建筑#
- 老師，我方（建筑企業(yè)項(xiàng)目部）于今早六點(diǎn)多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之，我方（項(xiàng)目部已經(jīng)全部撤離）私刻公章，甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項(xiàng)目部房間翻出來的公章，說他們甲方已經(jīng)報(bào)警（因平時(shí)與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好，所以先私下通知我方）要我方想好應(yīng)對(duì)政策，請(qǐng)問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對(duì)方法嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/15 08:25#建筑#
- 建筑業(yè)成為中型企業(yè)有哪些優(yōu)惠政策? 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 19:34#建筑#
- 企業(yè)所得稅季報(bào)的季表的第一季度至第四季 初數(shù)和季未數(shù)如何計(jì)算? 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 19:22#建筑#
- 收到裝修工程進(jìn)度款未開票的情況分錄如何做呢 劉艷紅老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 19:13#建筑#
- 你好老師，我公司為一般納納人建筑公司，大部分開票是9%建筑服務(wù)，請(qǐng)問能不能開3%的建筑服務(wù)發(fā)票？開3個(gè)點(diǎn)的票需要稅務(wù)局核定？還是直接能開？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 17:23#建筑#
- 我們跟甲方簽了勞務(wù)清包工分包合同金額100萬，甲方直接代發(fā)了工人工資70萬，工人工資這一部分甲方可以直接申報(bào)個(gè)稅做成本嗎？乙方只開票30萬！ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:20#建筑#
- 我們單位開具了9個(gè)點(diǎn)的工程服務(wù)發(fā)票，也開了3個(gè)點(diǎn)的簡(jiǎn)易征收的勞務(wù)發(fā)票，這樣導(dǎo)致系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票很少，不足全年收入的百分二十，被系統(tǒng)預(yù)警怎么辦， 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 16:04#建筑#
- 老師，請(qǐng)問一下公司社保個(gè)人承擔(dān)部分也是公司承擔(dān)分錄應(yīng)該怎么做？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 15:38#建筑#
- 老師 我是建筑公司 我做賬是是否可以暫估成本 在什么時(shí)候可以暫估成本 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 14:40#建筑#
- 請(qǐng)問老師，工程款已房款抵的情況，賣房子了，房款直接拿到施工方可以么？還是建筑方把房款轉(zhuǎn)過來 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 14:38#建筑#
- A為總包公司，從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清）,勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請(qǐng)問B怎么錄入會(huì)計(jì)分錄？ 借：合同履約成本——工程施工——人工費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：？ 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：合同履約成本——工程施工——人工費(fèi)@甘金惠?A為總包公司，從專戶發(fā)工資給分包B(工資及工程款已結(jié)清）,勞務(wù)公司C開勞務(wù)發(fā)票給B,請(qǐng)問B怎么錄入會(huì)計(jì)分錄？ 這筆業(yè)務(wù)怎么做可以平賬，想不明白 霞霞老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 14:07#建筑#
- 你好，掛號(hào)的建筑公司，他們是每個(gè)項(xiàng)目單獨(dú)報(bào)稅嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 10:25#建筑#
- 一般納稅人建筑行業(yè)同一個(gè)項(xiàng)目，把清包工跟材料分開簽合同，清包工按3%簽，材料按13%簽可以嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 10:18#建筑#
- 我公司供應(yīng)政府采購(gòu)材料，因多方原因被審計(jì)掉的核減金額，不開負(fù)數(shù)發(fā)票，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，這一塊匯算清繳調(diào)增嗎 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/14 09:56#建筑#
- 房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提，具體費(fèi)用的占比是多少
請(qǐng)老師們指教 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 23:08#建筑#
- 我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對(duì)方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬？應(yīng)收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:37#建筑#
- 我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù)，我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預(yù)收款，并且開了收據(jù)給對(duì)方，這筆1000萬的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離，進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開票科目，后來要把這筆錢逐月退回，而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬，然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對(duì)方，對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回，實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%，問一下財(cái)務(wù)該如何入賬 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:36#建筑#
- 審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款，需要支撐性文件，怎么說明合適？ 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 21:19#建筑#
- 請(qǐng)問老師 印花稅現(xiàn)金支付 賬務(wù)處理怎么做 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 18:55#建筑#
- 項(xiàng)目結(jié)算時(shí)給老板給甲方結(jié)算人員封了個(gè)3000的紅包。在公賬上做了報(bào)銷。有啥不良后果？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 17:14#建筑#
- 老師，更正了23年的企業(yè)所得稅匯算清繳中固定資產(chǎn)折舊調(diào)增金額的一個(gè)數(shù)，還需要更正年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 16:53#建筑#
- 老師，異地建筑項(xiàng)目申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候，加入員工是24年1月份入職的，25年3月份的時(shí)候去異地建筑服務(wù)，申報(bào)異地個(gè)稅的時(shí)候，員工的入職時(shí)間是25年3月份，還是寫24年1月份？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 15:48#建筑#
- 老師請(qǐng)問下2024年12月的工資我可以做到2024年一月莫。后面人工費(fèi)有多。前面少。不知道怎么操作合理點(diǎn) 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 15:24#建筑#
- 21年暫估的材料，開票出去了，一直掛賬上，也沒開票進(jìn)來，23年這個(gè)暫估的材料發(fā)票紅沖了，現(xiàn)在賬上暫估還掛著那一筆材料，公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，怎么做分錄沖掉？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 13:59#建筑#
- 建筑裝修項(xiàng)目如何發(fā)放勞務(wù)承包工資（無法提供發(fā)票），是做代發(fā)控制每個(gè)賬號(hào)在5千內(nèi)嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 13:12#建筑#
- 注銷外經(jīng)證流程，我準(zhǔn)備資料有哪些？先去經(jīng)營(yíng)地稅務(wù)局還是施工地稅務(wù)局辦理？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/13 11:47#建筑#
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