家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 09:21
#建筑#
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- 已經(jīng)繳納的增值稅附加稅，后面退稅，之前計(jì)提的附加結(jié)轉(zhuǎn)的稅是不是都要沖回來。
- 銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)是填在傭金和手續(xù)費(fèi)那欄嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 09:13#建筑#
- 老師，目前這家公司是建筑公司工程都結(jié)束好幾年了，以前的科目：工程施工_合同成本，工程施工_合同毛利都有余額，還有工程結(jié)算里面也有余額，資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品居然有800多萬，這些科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)和對沖？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 09:11#建筑#
- 第一季度企業(yè)所得稅的利潤總額數(shù)在匯總時(shí)填錯(cuò)了，還個(gè)不修改有影響嗎？但已繳了稅 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 08:32#建筑#
- 老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售，賬務(wù)怎么處理謝謝 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/21 08:10#建筑#
- 老師，請教一下，簡易計(jì)稅項(xiàng)目收取發(fā)票，需要對方開發(fā)票的時(shí)候備注是簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎？尤其是專票，公司一般簡易都有，每次勾選發(fā)票都怕把簡易計(jì)稅項(xiàng)目的專票勾了 小鎖老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 21:55#建筑#
- 小規(guī)模勞務(wù)公司可以選擇開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票嗎 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 17:58#建筑#
- 小微企業(yè)最新認(rèn)定政策要符合那幾個(gè)條件， 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 17:46#建筑#
- 企稅年報(bào)，里面職工薪酬填列，比如工資發(fā)放是66000元，個(gè)稅是720元，個(gè)稅企業(yè)承擔(dān)，那賬載金額是66720，實(shí)際是66000元，那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 15:48#建筑#
- 老師，我們有個(gè)公司是機(jī)械租賃出去，進(jìn)來的柴油我們是做什么科目？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 15:47#建筑#
- 老師，請問：簡易計(jì)稅方式，收到專票，我全部做成本，然后在電子稅務(wù)局系統(tǒng)隨便好久去勾選為“不抵扣”就可以嗎？這種勾選有時(shí)間限制沒？ 小菲老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 15:30#建筑#
- 老師，您好，請問建筑施工企業(yè)是清包工或者是甲供材的，簡易計(jì)稅，成本可以是勞務(wù)費(fèi)嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 14:39#建筑#
- 老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額，要怎么處理 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 13:37#建筑#
- 我們是建筑服務(wù)，現(xiàn)在機(jī)械合作方含人工給我們干活，下面3個(gè)都可以嗎
建筑服務(wù)*機(jī)械租賃
建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)
建筑工程機(jī)械*機(jī)械租賃 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 13:09#建筑#
- 匯算清繳dan年報(bào)和所得稅表都還可以作廢嗎？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 12:15#建筑#
- 甲方給乙方的工人代發(fā)工資如何做分錄？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 12:00#建筑#
- 家裝公司每一戶施工怎么分開建賬 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 11:35#建筑#
- 一般納稅人建筑公司，我們有個(gè)項(xiàng)目主合同簽訂日期是2023年12月份，2024年3月底完工，主合同結(jié)算、開票已完成，成本票也已經(jīng)收的差不多了，2025年2月又簽了個(gè)主合同的補(bǔ)充協(xié)議，今年2、3月銷項(xiàng)發(fā)票已開出，我們現(xiàn)在讓分包的合作方開票，因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)充協(xié)議的活干的比較早，后面只是補(bǔ)充了個(gè)協(xié)議，其實(shí)活早已經(jīng)干完，他們現(xiàn)在問我們結(jié)算日期應(yīng)該選啥時(shí)候呢 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 11:22#建筑#
- 老師，建筑公司購買用于工程施工的材料，對方開票999.9。我們付款1000，這1毛不退回來了，這可以怎么做賬務(wù)處理？ 董孝彬老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 11:09#建筑#
- 你好老師，這個(gè)單子是我們施工過程中，以及員工安裝自己運(yùn)過來，產(chǎn)生的安裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)怎么做賬呢 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 09:48#建筑#
- 建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄？需要交個(gè)稅嗎？ 宋生老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 09:37#建筑#
- 我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用做成本票嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 09:20#建筑#
- 我們是勞務(wù)分包公司，其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用嗎？ 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 09:17#建筑#
- 老師，您好！投資公司（A）收到一筆被投資企業(yè)（B）分紅款。
A公司做賬分錄：借：銀行存款，貸：投資收益
利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中，啟不是在季度申報(bào)時(shí)，預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/20 06:41#建筑#
- 老師請問一下申報(bào)了5萬，發(fā)放7萬，其中2萬賬上沒有計(jì)提，也沒有申報(bào)個(gè)稅，匯算清繳里職工薪酬表里賬載，實(shí)收、稅收怎么填呢？ 郭老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 18:18#建筑#
- 老師你好，個(gè)人代開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票，濕租，可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎？ 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 17:54#建筑#
- 標(biāo)書費(fèi)入到工程施工的其他還是間接費(fèi)用 文文老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 17:11#建筑#
- 老師，預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 17:03#建筑#
- 2022年度抵扣發(fā)票，對方有問題，3月份要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借：以前年度損益調(diào)整 2069.75
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2069.75
到了4月份可以認(rèn)證了，轉(zhuǎn)為正常了，這筆分錄如何寫，4月份認(rèn)證抵扣了。 家權(quán)老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 16:50#建筑#
- 你好，老師！咨詢個(gè)問題，我們是施工方有個(gè)項(xiàng)目接來給別人做的，別人直接給稅費(fèi)。剛開工時(shí)支付了筆保險(xiǎn)費(fèi)和購買民工工傷保險(xiǎn)，對方把錢打去公司，我們發(fā)票開給對方，我們3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)率得收回，那還有6個(gè)點(diǎn)的抵扣發(fā)票需要對方提供，請問工傷保險(xiǎn)沒有發(fā)票只能做成本不能抵扣的吧？還有對方提供的保險(xiǎn)發(fā)票才6個(gè)點(diǎn)的，那抵扣發(fā)票還不夠吧？我是不是還得問對方收取稅差額？ 樸老師 ??| 提問時(shí)間：05/19 16:10#建筑#
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