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已經(jīng)繳納的增值稅附加稅,后面退稅,之前計(jì)提的附加結(jié)轉(zhuǎn)的稅是不是都要沖回來。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:21
#建筑#
是的,需要原分錄紅沖的哈
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銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)是填在傭金和手續(xù)費(fèi)那欄嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:13
#建筑#
銀行發(fā)放手續(xù)費(fèi)不填在 “傭金和手續(xù)費(fèi)” 欄,應(yīng)計(jì)入期間費(fèi)用明細(xì)表中財(cái)務(wù)費(fèi)用的‘其他’欄次。
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老師,目前這家公司是建筑公司工程都結(jié)束好幾年了,以前的科目:工程施工_合同成本,工程施工_合同毛利都有余額,還有工程結(jié)算里面也有余額,資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品居然有800多萬,這些科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)和對沖?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/21 09:11
#建筑#
同學(xué),你好 全部對沖,差額計(jì)入以前年度損益調(diào)整科目
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第一季度企業(yè)所得稅的利潤總額數(shù)在匯總時(shí)填錯(cuò)了,還個(gè)不修改有影響嗎?但已繳了稅
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/21 08:32
#建筑#
你好,你2季度累計(jì)做正確一般就沒事。
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老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/21 08:10
#建筑#
你好,你們是自己加工嗎?如果是自己加工,就是屬于生產(chǎn)了。
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老師,請教一下,簡易計(jì)稅項(xiàng)目收取發(fā)票,需要對方開發(fā)票的時(shí)候備注是簡易計(jì)稅項(xiàng)目嗎?尤其是專票,公司一般簡易都有,每次勾選發(fā)票都怕把簡易計(jì)稅項(xiàng)目的專票勾了
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/20 21:55
#建筑#
您好,這個(gè)的話,是開票的時(shí)候備注,不然這個(gè)容易亂
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小規(guī)模勞務(wù)公司可以選擇開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 17:58
#建筑#
小規(guī)模勞務(wù)公司可以選擇開3個(gè)點(diǎn)的勞務(wù)發(fā)票。
?閱讀? 60
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小微企業(yè)最新認(rèn)定政策要符合那幾個(gè)條件,
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/20 17:46
#建筑#
年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元 同時(shí)符合這三個(gè)條件就屬于
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企稅年報(bào),里面職工薪酬填列,比如工資發(fā)放是66000元,個(gè)稅是720元,個(gè)稅企業(yè)承擔(dān),那賬載金額是66720,實(shí)際是66000元,那稅收金額是66000。是這樣填列的嘛
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:48
#建筑#
關(guān)鍵結(jié)論: 賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額均填 66000 元,企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅 720 元需計(jì)入營業(yè)外支出,不得計(jì)入職工薪酬,且不得稅前扣除。 核心邏輯: 職工薪酬范圍:僅包含實(shí)際發(fā)放給員工的工資(66000 元),企業(yè)承擔(dān)的個(gè)稅屬于額外支出,不計(jì)入 “應(yīng)付職工薪酬”。 稅務(wù)處理: 工資薪金(66000 元)符合稅法 “合理支出” 規(guī)定,可全額稅前扣除,稅收金額 = 實(shí)際發(fā)生額 = 賬載金額 = 66000 元。 承擔(dān)的個(gè)稅 720 元需納稅調(diào)增(填入《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》“其他” 項(xiàng))。
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老師,我們有個(gè)公司是機(jī)械租賃出去,進(jìn)來的柴油我們是做什么科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:47
#建筑#
機(jī)械租賃出去,進(jìn)來的柴油可確認(rèn)為成本
?閱讀? 63
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老師,請問:簡易計(jì)稅方式,收到專票,我全部做成本,然后在電子稅務(wù)局系統(tǒng)隨便好久去勾選為“不抵扣”就可以嗎?這種勾選有時(shí)間限制沒?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:05/20 15:30
#建筑#
同學(xué),你好 是可以的,沒有時(shí)間限制
?閱讀? 85
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老師,您好,請問建筑施工企業(yè)是清包工或者是甲供材的,簡易計(jì)稅,成本可以是勞務(wù)費(fèi)嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 14:39
#建筑#
你好,可以的,可以是勞務(wù)費(fèi)。
?閱讀? 82
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老師 應(yīng)收賬款貸方期末有余額,要怎么處理
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/20 13:37
#建筑#
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表重分類就可以了
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我們是建筑服務(wù),現(xiàn)在機(jī)械合作方含人工給我們干活,下面3個(gè)都可以嗎 建筑服務(wù)*機(jī)械租賃 建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù) 建筑工程機(jī)械*機(jī)械租賃
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/20 13:09
#建筑#
第一個(gè)是帶著操作員的租賃 第二個(gè)他寫的不太詳細(xì),其他建筑服務(wù)包含了很多。 第三個(gè):這個(gè)不對,這個(gè)是銷售了建筑機(jī)械的。
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匯算清繳dan年報(bào)和所得稅表都還可以作廢嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/20 12:15
#建筑#
同學(xué)你好 這個(gè)可以的
?閱讀? 60
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甲方給乙方的工人代發(fā)工資如何做分錄?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 12:00
#建筑#
你好,對于甲方來說是借其他應(yīng)收款貸,銀行存款。 后面抵減的時(shí)候借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款。
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家裝公司每一戶施工怎么分開建賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 11:35
#建筑#
可建立項(xiàng)目輔助核算
?閱讀? 2010
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一般納稅人建筑公司,我們有個(gè)項(xiàng)目主合同簽訂日期是2023年12月份,2024年3月底完工,主合同結(jié)算、開票已完成,成本票也已經(jīng)收的差不多了,2025年2月又簽了個(gè)主合同的補(bǔ)充協(xié)議,今年2、3月銷項(xiàng)發(fā)票已開出,我們現(xiàn)在讓分包的合作方開票,因?yàn)檫@個(gè)補(bǔ)充協(xié)議的活干的比較早,后面只是補(bǔ)充了個(gè)協(xié)議,其實(shí)活早已經(jīng)干完,他們現(xiàn)在問我們結(jié)算日期應(yīng)該選啥時(shí)候呢
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/20 11:22
#建筑#
實(shí)際完工時(shí)間:有證明材料顯示補(bǔ)充協(xié)議活兒與主合同同步完工,選此時(shí)間,符合權(quán)責(zé)發(fā)生制。 補(bǔ)充協(xié)議簽訂時(shí)間:從合同法律有效性出發(fā),與協(xié)議簽訂關(guān)聯(lián)。 發(fā)票開具時(shí)間:便于稅務(wù)處理和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致,可選發(fā)票月最后一天。 綜合合同約定、稅務(wù)影響、財(cái)務(wù)規(guī)范等確定,可協(xié)商。
?閱讀? 72
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老師,建筑公司購買用于工程施工的材料,對方開票999.9。我們付款1000,這1毛不退回來了,這可以怎么做賬務(wù)處理?
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:05/20 11:09
#建筑#
您好,當(dāng)成現(xiàn)金折扣,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣 0.01
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你好老師,這個(gè)單子是我們施工過程中,以及員工安裝自己運(yùn)過來,產(chǎn)生的安裝費(fèi)和運(yùn)費(fèi)怎么做賬呢
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/20 09:48
#建筑#
借工程施工間接費(fèi)用、差旅費(fèi) 貸、其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
?閱讀? 70
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建筑公司給工人代發(fā)工資怎么弄?需要交個(gè)稅嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/20 09:37
#建筑#
你好,你具體是什么情況需要代付。
?閱讀? 64
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我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用做成本票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/20 09:20
#建筑#
可以的,是真實(shí)的業(yè)務(wù)就可以紅沖
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我們是勞務(wù)分包公司,其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/20 09:17
#建筑#
其他勞務(wù)分包公司給我們開的進(jìn)項(xiàng)票可以用。
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老師,您好!投資公司(A)收到一筆被投資企業(yè)(B)分紅款。 A公司做賬分錄:借:銀行存款,貸:投資收益 利潤表中的投資收益金額計(jì)入營業(yè)利潤中,啟不是在季度申報(bào)時(shí),預(yù)交企業(yè)所得稅時(shí)會(huì)交企業(yè)所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/20 06:41
#建筑#
交 但是你這個(gè)免的話去填寫免稅收入就可以
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老師請問一下申報(bào)了5萬,發(fā)放7萬,其中2萬賬上沒有計(jì)提,也沒有申報(bào)個(gè)稅,匯算清繳里職工薪酬表里賬載,實(shí)收、稅收怎么填呢?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/19 18:18
#建筑#
你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬有借方余額2萬是吧?是的話,賬載金額、稅收金額、實(shí)際金額都是5萬。
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老師你好,個(gè)人代開機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,濕租,可以開建筑服務(wù)*其他建筑服務(wù)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:54
#建筑#
不需要開那么復(fù)雜,直接開經(jīng)營租賃服務(wù),稅率1%
?閱讀? 112
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標(biāo)書費(fèi)入到工程施工的其他還是間接費(fèi)用
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:11
#建筑#
標(biāo)書費(fèi)入到工程施工的間接費(fèi)用
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老師,預(yù)估成本費(fèi)用怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 17:03
#建筑#
暫估入庫 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品/原材料/成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應(yīng)進(jìn)貨數(shù)量暫估 借:應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 庫存商品/原材料/ 利潤分配-未分配利潤(跨年調(diào)整損益)/成本費(fèi)用(暫估差額) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 價(jià)稅合計(jì) 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
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2022年度抵扣發(fā)票,對方有問題,3月份要我們做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:以前年度損益調(diào)整 2069.75 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2069.75 到了4月份可以認(rèn)證了,轉(zhuǎn)為正常了,這筆分錄如何寫,4月份認(rèn)證抵扣了。
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/19 16:50
#建筑#
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 2069.75 貸:以前年度損益調(diào)整 2069.75
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你好,老師!咨詢個(gè)問題,我們是施工方有個(gè)項(xiàng)目接來給別人做的,別人直接給稅費(fèi)。剛開工時(shí)支付了筆保險(xiǎn)費(fèi)和購買民工工傷保險(xiǎn),對方把錢打去公司,我們發(fā)票開給對方,我們3個(gè)點(diǎn)的稅負(fù)率得收回,那還有6個(gè)點(diǎn)的抵扣發(fā)票需要對方提供,請問工傷保險(xiǎn)沒有發(fā)票只能做成本不能抵扣的吧?還有對方提供的保險(xiǎn)發(fā)票才6個(gè)點(diǎn)的,那抵扣發(fā)票還不夠吧?我是不是還得問對方收取稅差額?
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/19 16:10
#建筑#
工傷保險(xiǎn)發(fā)票不能抵扣增值稅,可作成本在企業(yè)所得稅前扣除。僅知對方提供 6 個(gè)點(diǎn)發(fā)票,無法確定是否滿足抵扣需求。若不夠,理論上可與對方協(xié)商收取稅差額,需依規(guī)操作并在合同明確約定。
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