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購置專用特種車輛的企業(yè)所得稅稅收優(yōu)惠是啥來著?
董孝彬老師
??|
提問時間:07/11 19:29
#CPA#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 70
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公司借股東款,年底要還款,銀行限制還款給股東? 目前的業(yè)務形態(tài)是這樣的。
郭老師
??|
提問時間:07/11 18:53
#CPA#
沒限制 自己約定好了還款時間
?閱讀? 63
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勞務派遣5%差額征稅享受30萬以內(nèi)免稅的政策嗎
郭老師
??|
提問時間:07/11 18:53
#CPA#
可以 按照扣除成本之后的
?閱讀? 66
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勞務派遣5%稅點減了成本后 三十萬免稅嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/11 18:51
#CPA#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 62
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稅法增值稅的特殊銷售方式和視同銷售方式有哪些
范老師
??|
提問時間:07/11 18:02
#CPA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 特殊銷售方式包括賒銷、分期收款、預收貨款、委托代銷、直接收款、網(wǎng)絡銷售、電視購物、郵購、租賃、售后回購等方式。這些在稅務處理上可能與一般銷售方式有所不同。視同銷售通常涉及自產(chǎn)或外購貨物用于非應稅項目、集體福利、個人消費等情形,需要按照市場公允價值計算增值稅銷售額。如果無法確定銷售價格,則可以按組成計稅價格計算。 祝您學習愉快!
?閱讀? 94
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老師,我們的家電銷售開票出去都是根據(jù)型號開的,開票進來是不是也應該根據(jù)型號開進來?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 18:00
#CPA#
你好,是的,商貿(mào)企業(yè)是這樣了。
?閱讀? 68
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老師,,甲方要從工程款里扣除這個質(zhì)保金2萬,甲方發(fā)了一個“工作聯(lián)系函”,雙方均蓋章簽字了,剩余款項匯入我方賬戶,扣除的這個2萬,對方不給開收據(jù),那我以這個“工作聯(lián)系函”入賬沖抵工程款可以嗎?有哪些風險呢?
郭老師
??|
提問時間:07/11 17:58
#CPA#
可以 這后期都是能收回來都沒有風險
?閱讀? 91
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股東投資款能用承兌入賬嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:07/11 17:57
#CPA#
法人股東持有的銀行承兌匯票可作為實收資本入賬,需通過背書轉(zhuǎn)讓至公司 個人股東持有的承兌匯票因無法背書轉(zhuǎn)讓給個人,不符合實收資本入賬要求。
?閱讀? 66
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老師,借其他應收款,貸營業(yè)收入,這樣做可以嗎
文文老師
??|
提問時間:07/11 17:38
#CPA#
借其他應收款,貸營業(yè)收入,可以的
?閱讀? 62
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老師,紙質(zhì)版的加油專票丟失了,我在12366上查詢到截圖打印出來入賬可以嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/11 17:18
#CPA#
在12366上查詢到截圖打印出來入賬,可以
?閱讀? 67
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長投權(quán)益法下以固定資產(chǎn)出資 固定資產(chǎn)賬面價值與公允價值的差額后續(xù)計算長投投資收益要比照內(nèi)部交易處理嗎? 如果是合并報表能達到控制差額要比照內(nèi)部交易處理嗎
董孝彬老師
??|
提問時間:07/11 17:13
#CPA#
同學您好,很高興為您解答,請稍等
?閱讀? 91
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長投權(quán)益法下以固定資產(chǎn)出資 賬面價值與公允價值的差額要比照內(nèi)部交易處理嗎? 如果是合并報表能達到控制差額要比照內(nèi)部交易處理嗎
小鎖老師
??|
提問時間:07/11 17:04
#CPA#
您好,差額的話是需要按照內(nèi)部交易的,然后達到控制,也是這樣的
?閱讀? 83
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產(chǎn)成品運至客戶處,發(fā)生運輸費用3萬元,產(chǎn)成品的控制權(quán)尚未轉(zhuǎn)移給客戶 這個運費屬于存貨列示么?
文文老師
??|
提問時間:07/11 16:54
#CPA#
這個運費可單獨計入銷售費用-運輸費
?閱讀? 66
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3(2019多).在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時,應當考慮的因素( )。 A.持有存貨的目的 B.存貨的采購成本 C.存貨的市場銷售價格 D.資產(chǎn)負債表日后事項 這個題的市場銷售價格為什么不能作為考慮事項
宋生老師
??|
提問時間:07/11 16:37
#CPA#
市場銷售價格只是參考之一,需經(jīng)過調(diào)整后才能作為 “估計售價”,不能直接將其列為確定可變現(xiàn)凈值時應考慮的因素。
?閱讀? 60
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易變現(xiàn)率公式,(長期資本-經(jīng)營流動負債一長期資產(chǎn))/穩(wěn)定經(jīng)營性流動資產(chǎn),用減臨時性流動負債嗎
小菲老師
??|
提問時間:07/11 16:09
#CPA#
易變現(xiàn)率=(股東權(quán)益+長期債務+經(jīng)營性流動負債-長期資產(chǎn))/經(jīng)營性流動資產(chǎn)
?閱讀? 56
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個人轉(zhuǎn)讓合伙企業(yè)股權(quán)是按照經(jīng)營所得計稅還是按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得?
文文老師
??|
提問時間:07/11 15:47
#CPA#
你好,按財產(chǎn)轉(zhuǎn)讓所得
?閱讀? 70
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這道題的轉(zhuǎn)讓所得的部分不應該是1040-1000=40嗎?國債利息收入22.19不是另外的嗎? 為什么國債利息收入22.19要從轉(zhuǎn)讓所得的部分里扣掉?
樸老師
??|
提問時間:07/11 15:30
#CPA#
根據(jù)企業(yè)所得稅規(guī)定,國債利息收入免稅,計算轉(zhuǎn)讓所得時,需剔除免稅的持有期間利息。 本題中,轉(zhuǎn)讓所得 = 轉(zhuǎn)讓價款 1040 - 國債成本 1000 - 免稅利息 22.19 = 17.81(萬元,具體結(jié)合題目簡化邏輯 )。 不是 “扣利息”,而是轉(zhuǎn)讓所得本身不含免稅利息,避免重復征稅,這是稅法對國債轉(zhuǎn)讓計稅的特殊規(guī)則
?閱讀? 69
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忽視了凈利潤的時間分布對項目經(jīng)濟價值的影響。這個是怎么體現(xiàn)的呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 15:26
#CPA#
會計報酬率法的核心缺陷在于:它僅關注凈利潤的 “總量平均”,而不考慮凈利潤發(fā)生的時間順序及其對項目價值的影響(即不考慮貨幣時間價值和早期收益的更高價值)。因此,在評價長期項目時,這種方法可能導致對項目經(jīng)濟價值的誤判
?閱讀? 76
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你好老師,病房是不是不能免稅?
李老師
??|
提問時間:07/11 15:02
#CPA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 根據(jù)《中華人民共和國耕地占用稅法》第七條規(guī)定,醫(yī)療機構(gòu)占用耕地,免征耕地占用稅。 病房屬于醫(yī)院內(nèi)專門用于提供醫(yī)護服務的場所,符合上述免稅規(guī)定,因此占用耕地時可以免征耕地占用稅。 祝您學習愉快!
?閱讀? 72
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民非企業(yè)第一季度利潤是95萬,之前虧損-110萬 我是不是可以彌補虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了 然后我第二季度利潤是-41萬,本年累計54萬是不是就要繳納企業(yè)所得稅了
宋生老師
??|
提問時間:07/11 14:52
#CPA#
你好,系統(tǒng)上自動彌補的話,你整體虧損15萬,不需要交所得稅了 這個主要是看系統(tǒng)會不會彌補之前的
?閱讀? 59
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民非企業(yè)第二季度利潤是90萬,之前虧損-110萬 我是不是可以彌補虧損 就不用繳納企業(yè)所得稅了我怎么做呢
宋生老師
??|
提問時間:07/11 14:45
#CPA#
你好,這個系統(tǒng)會自動彌補的。 不過有的地方電子稅務局的系統(tǒng)在季度的時候不會彌補這種要先繳稅,匯算清繳再退。
?閱讀? 65
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老師:第6題,給了營業(yè)收入增長率了,營業(yè)收入增長率不是等于凈利潤增長率嗎?用凈利潤2500*(1+25%)不對呢,
小菲老師
??|
提問時間:07/11 14:43
#CPA#
同學,你好 具體題目發(fā)一下
?閱讀? 85
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激光、光電子技術研發(fā);光機電一體化設備制造、銷售、技術推廣、技術轉(zhuǎn)讓、技術咨詢、技術服務;軟件開發(fā);計算機軟硬件及外部設備、家用電器、日用百貨、建筑材料銷售;貨物進出口、技術進出口、代理進出口(不含國家禁止或限制進出口的貨物及技術)。(依法須經(jīng)審批的項目,經(jīng)相關部門審批后方可開展經(jīng)營活動),老師我們公司這個經(jīng)營范圍可以開機械設備嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/11 14:35
#CPA#
你好,可以的,可以開。
?閱讀? 60
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請問雨下老師,企業(yè)所得稅季報從業(yè)人數(shù),是按6月份工資表算還是5月的工資表(6月份發(fā))算啊
文文老師
??|
提問時間:07/11 14:24
#CPA#
你好,是按6月份工資表算
?閱讀? 59
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財管:高低點法,是取y的最高、最低點,還是取x的最高、最低點?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 13:58
#CPA#
高低點法的關鍵是以業(yè)務量(x)的最高、最低點為標準
?閱讀? 56
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老師這道題A 選項,為了會降低總成本,按道理總成本會增加,獲得更多邊際效益
姜再斌 老師
??|
提問時間:07/11 13:56
#CPA#
你好,同學,努力解答中,稍后回復你。
?閱讀? 60
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審計:“持續(xù)經(jīng)營假設適當,但存在重大不確定性”這個應如何理解?既然存在重大不確定性,又怎么能認為假設適當呢?
宋生老師
??|
提問時間:07/11 13:50
#CPA#
你好,本身持續(xù)經(jīng)營就是基本的會計假設,但是企業(yè)到底能做多久?這個也是很難確定的。
?閱讀? 69
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老師,請問一下我們自產(chǎn)自銷,養(yǎng)蝦的。我們賣蝦仁是開9%還是開免稅的吖?一般納稅人公司
宋生老師
??|
提問時間:07/11 13:44
#CPA#
你好自產(chǎn)自銷可以免稅的。
?閱讀? 57
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這題的答案是錯的吧7.55,營業(yè)外收入不應該是業(yè)務招待費的計稅基礎吧
小菲老師
??|
提問時間:07/11 12:54
#CPA#
同學,你好 營業(yè)外收入不計入計稅基礎
?閱讀? 76
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為什么不是無法表示意見?還有后面與其他信息的關系沒有搞明白
歐陽老師
??|
提問時間:07/11 11:10
#CPA#
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下: 當審計范圍受到限制,無法獲取充分、適當?shù)膶徲嬜C據(jù)時,注冊會計師需要判斷這種影響是廣泛還是不廣泛的。如果影響重大但不廣泛,則出具保留意見;如果影響重大且廣泛,則出具無法表示意見。題目中提到的情況表明,雖然存在錯報,但如果這些錯報的影響不是重大且廣泛的,那么可能不會直接導致發(fā)表無法表示意見。至于與其他信息的關系,通常審計報告中的“其他信息”部分會提及管理層對財務報表的編制責任、治理層的責任以及注冊會計師的獨立性和職業(yè)道德要求等。如果審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題影響到這些信息的真實性和完整性,也會影響最終的審計意見類型。 祝您學習愉快!
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