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老師,小規(guī)模納稅人開普票只能開1%嗎?一般納稅人的話開普票只能開13%嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時間:05/27 15:42
#稅務(wù)師#
%具具體解讀:小規(guī)模2023年開票的稅率:適用3%的普票按1%,專票可以根據(jù)客戶需要任選1%或3%。另外農(nóng)產(chǎn)品免稅,不動產(chǎn)租賃和銷售按5%。 一般納稅人普通銷售貨物開13%,銷售初級農(nóng)產(chǎn)品9%
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老師,現(xiàn)在最新的增值稅二級明細(xì)科目可以發(fā)下我嗎
盛宇老師
??|
提問時間:06/06 00:59
#稅務(wù)師#
您好,增值稅的常用明細(xì)科目包括銷項稅額,進項稅額,進項稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅,未交增值稅,出口退稅等。
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你好,老師,我們公司有外貿(mào)出口業(yè)務(wù),現(xiàn)在要付傭金到國外,如果是付傭金給國外公司,需要代扣什么稅費,如果是付傭金給國外的個人,需要代扣什么稅費?
晶晶月老師
??|
提問時間:05/17 12:24
#稅務(wù)師#
您好,增值稅:國內(nèi)企業(yè)向境外支付傭金若屬于來自境內(nèi)的所得,應(yīng)繳納增值稅,按應(yīng)扣繳稅額=接受方支付的價款÷(1+稅率)×增值稅稅率。
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廠房大修無法出租是否可以免稅
小愛老師
??|
提問時間:06/05 10:48
#稅務(wù)師#
您好,你說的是房產(chǎn)稅還是?
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飛機機票報銷需要什么憑證做附件
東老師
??|
提問時間:06/04 11:01
#稅務(wù)師#
你好,這個有機票行程單就可以報銷。
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⑤⑦⑧為什么影響所有者權(quán)益呢
財會老師
??|
提問時間:02/17 09:19
#稅務(wù)師#
⑤營業(yè)外支出屬于損益類科目,期末會轉(zhuǎn)入本年利潤,本年利潤是所有者權(quán)益類科目,所以會影響所有者權(quán)益。 ⑦公允價值變動損益也是屬于損益類科目,期末會轉(zhuǎn)入本年利潤,本年利潤是所有者權(quán)益類科目,所以會影響所有者權(quán)益。 ⑧轉(zhuǎn)回預(yù)期損失是沖減信用減值損失,信用減值損失也是屬于損益類科目,期末會轉(zhuǎn)入本年利潤,本年利潤是所有者權(quán)益類科目,所以會影響所有者權(quán)益。
?閱讀? 14516
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手機金山文檔APP如何制作下圖中的表格?
樸老師
??|
提問時間:06/16 11:08
#稅務(wù)師#
1. 首先我們可以點擊一下金山文檔主頁左上角的【新建】按鈕,然后選擇【表格】選項進入到頁面中。 2. 然后就會進入到制作表格的頁面中,然后在頁面的底部會顯示出一些表格模板,你可以根據(jù)自己的需要選擇自己需要的表格模板進行制作。 3. 或者你可以自己在表格中進行編輯自己想要的數(shù)據(jù)內(nèi)容
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請教一下,在直播間聽老師說企業(yè)外借款額度過大要納所得稅,如果外借人是公司也會追繳所得稅嗎?
冉老師
??|
提問時間:10/12 14:53
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué)。不會的,這個
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畫紅線那里什么情況下會影響當(dāng)期損益?
小天老師
??|
提問時間:05/01 12:27
#稅務(wù)師#
下午好啊, 入當(dāng)期損益是計入營業(yè)外收入,這里就是負(fù)商譽的情況,可以按個別報表來理解。權(quán)益法下長投的成本小于被投資方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的比例,差額是計入營業(yè)外收入,合并報表也是一樣的。
?閱讀? 14496
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想問下1到5題怎么寫?
云苓老師
??|
提問時間:04/20 17:15
#稅務(wù)師#
同學(xué)您好,請稍等,正在解答
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老師,請問一下國有土地使用權(quán)中,不包括集體土地使用權(quán)?難道集體土地使用權(quán)和國有土地使用權(quán)是兩個不同性質(zhì)的。在土增稅中,如果我們是擁有的集體土地使用稅,是不是不用交土地增值稅?
廖君老師
??|
提問時間:05/28 08:00
#稅務(wù)師#
您好,是不同性質(zhì)的,集體土地在農(nóng)村的,土地增值稅沒有(農(nóng)村集體所有的土地不能轉(zhuǎn)讓的),土地使用稅都不交的 集體土地不要交土地使用稅,只有城市、縣城、建制鎮(zhèn)、工礦區(qū)范圍內(nèi)使用土地的單位和個人需要繳納土地使用稅
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出口外銷部分的應(yīng)收賬款收外匯的折算為人民幣記賬,有要求單獨記應(yīng)收賬款外匯明細(xì)賬嗎 我是人民幣和外幣都是在一本賬上的
王超老師
??|
提問時間:02/21 16:43
#稅務(wù)師#
你好 這個沒有強制要求,這個怎么方便怎么來的
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老師您好,我想問一下,在涉稅服務(wù)實務(wù)中,在調(diào)賬過程中,發(fā)現(xiàn)企業(yè)有收入沒有計,在調(diào)完之后,需要把這部分收入算作廣宣費,業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)嗎
張老師
??|
提問時間:06/26 15:21
#稅務(wù)師#
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下: 要的。 如果發(fā)現(xiàn)企業(yè)有收入沒有計入,在調(diào)整賬目后,這部分收入應(yīng)該被算作廣宣費和業(yè)務(wù)招待費的基數(shù)。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
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初始投資成本65萬作為投資收回,為什么不做納稅調(diào)減?
小林老師
??|
提問時間:05/29 11:20
#稅務(wù)師#
你好,因為會計沒確認(rèn)損益,
?閱讀? 14462
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老師 如果成立一個個體 專門給我這個企業(yè)開票 這樣是有很大的風(fēng)險吧 我這個是小規(guī)模 然后我這個公司也沒有成本 只有一個人然后所有人都掛在大公司 所以只有收入 然后想說成立一個個體 給我這個公司開票 這樣我的風(fēng)險會很大吧
小鎖老師
??|
提問時間:01/23 13:39
#稅務(wù)師#
您好,這個的話說存在風(fēng)險,對的存在
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老師,問下一般納稅人電子稅局在哪個模塊申請簡易計稅?
bamboo老師
??|
提問時間:05/28 18:14
#稅務(wù)師#
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)要簡易計稅
?閱讀? 14422
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企業(yè)擁有的土地使用權(quán)可能計入的科目有( )。 A.開發(fā)產(chǎn)品 B.無形資產(chǎn) C.投資性房地產(chǎn) D.固定資產(chǎn) E.使用權(quán)資產(chǎn) 為什么E不選
東老師
??|
提問時間:09/28 15:16
#稅務(wù)師#
您好, 題目的 選項是ABC
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老師,我問一下我企業(yè)22年虧損,所得稅匯算清繳有調(diào)增項,調(diào)完還是虧損,我今年用做賬務(wù)處理把未分配利潤調(diào)增嗎
新新老師
??|
提問時間:04/24 16:51
#稅務(wù)師#
你好。不需要去調(diào)整報表的。
?閱讀? 14382
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人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,應(yīng)當(dāng)自裁定受理破產(chǎn)申請之日起25日內(nèi)通知已知債權(quán)人,并予以公告。債權(quán)申報期限自人民法院發(fā)布受理破產(chǎn)申請公告之日起計算,最短不得少于30日,最長不得超過3個月; 裁定受理和法院公布受理這兩者日期有什么關(guān)系?能舉個例子
立峰老師
??|
提問時間:05/27 20:36
#稅務(wù)師#
你好同學(xué) 意思是先裁定受理。裁定受理后25天內(nèi)要公告。
?閱讀? 14380
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老師,為什么這道題的選項D是錯的?
稅法老師
??|
提問時間:02/25 10:38
#稅務(wù)師#
您這里是哪里的題目呀,麻煩您提供一下題目具體位置老師核實一下您的說法,參考稅二教材說法采取加速折舊方法的,可以采取雙倍余額遞減法或者年數(shù)總和法。
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原告經(jīng)合法傳喚無正當(dāng)理由拒不到庭或未經(jīng)法庭許可中途退庭的,視為申請撤訴,只有被告無正當(dāng)理由據(jù)不到庭才是缺席審判是嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/27 19:58
#稅務(wù)師#
您好,前一條有情況:被告反訴的,可以缺席判決。 《中華人民共和國民事訴訟法》第一百四十六條:原告經(jīng)傳票傳喚,無正當(dāng)理由拒不到庭的,或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的,可以按撤訴處理;被告反訴的,可以缺席判決。 第一百四十七條:被告經(jīng)傳票傳喚,無正當(dāng)理由拒不到庭的,或者未經(jīng)法庭許可中途退庭的,可以缺席判決。
?閱讀? 14363
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請問老師年度匯算清繳這個準(zhǔn)備同期資料是什么呢?怎么選啊
王璐璐老師
??|
提問時間:04/17 10:12
#稅務(wù)師#
你好 主體文檔就可以的哈
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老師,第6小題分錄怎么寫?雙方會計分錄
小默老師
??|
提問時間:05/01 17:30
#稅務(wù)師#
你好同學(xué),稍等看一下
?閱讀? 14349
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請問老師,稅一這里講的是特約商戶給售卡方開普票,給個人不開票。我們公司在加油的時候沖的加油卡,加油卡不是預(yù)付卡嗎?但是加油站給我們公司開了專票,為什么這里可以給我們公司開專票呢?跟稅一這里講的不是一回事嗎?
小鎖老師
??|
提問時間:05/28 12:28
#稅務(wù)師#
您好,這個的話,是預(yù)付的,預(yù)付款可以先開票的這個
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轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)怎么計算?
宋生老師
??|
提問時間:05/28 11:19
#稅務(wù)師#
你好!如果你有發(fā)票的話跟原值是一樣的。
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認(rèn)繳制有限責(zé)任公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓,股權(quán)出讓方認(rèn)繳100萬其中已實交50萬,股權(quán)受讓方50萬購買出讓方所有股權(quán)(認(rèn)繳100萬其中已實交50萬),該股權(quán)轉(zhuǎn)讓工商登記轉(zhuǎn)讓已完成,但股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方未按協(xié)議支付出讓方購買股權(quán)資金款項,那么標(biāo)的有限責(zé)任公司的賬務(wù)實收資本金賬務(wù)處理要改成新的股東(受讓方)嗎?股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方?jīng)]有付錢給出讓方,受讓方賬上做長期股權(quán)投資處理嗎?如果做賬務(wù)處理沒付款依據(jù)什么做賬。
小林老師
??|
提問時間:01/26 21:28
#稅務(wù)師#
您好,標(biāo)的有限責(zé)任公司的賬務(wù)實收資本金賬務(wù)處理要改成新的股東(受讓方),股權(quán)轉(zhuǎn)讓受讓方無論是否付錢給出讓方,與標(biāo)的無關(guān)
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你好,我收到了一個專票付電費的,小規(guī)模納稅人,是不是直接記借管理費用電費貸銀行存款,可以嗎?或者要借管理費用,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸銀行存款
易 老師
??|
提問時間:04/24 20:29
#稅務(wù)師#
學(xué)員您好,是的,對的小規(guī)模和一般納稅人的分錄都可以
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解釋下B為什么不交印花稅? 不是應(yīng)該按運輸合同交?
廖君老師
??|
提問時間:04/15 17:16
#稅務(wù)師#
您好,B要交的,這是選錯誤的
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老師好!委托加工應(yīng)稅消費品按照生產(chǎn)領(lǐng)用抵扣還是收回數(shù)量抵扣
王曉曉老師
??|
提問時間:05/26 19:35
#稅務(wù)師#
你好,繼續(xù)生產(chǎn)的,在計征消費稅時可以按當(dāng)期生產(chǎn)領(lǐng)用數(shù)量計算扣除外購或委托加工收回的應(yīng)稅消費品的已納消費稅稅額
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公司租賃個人房子作為公司,可以入賬嗎
宋生老師
??|
提問時間:05/27 16:02
#稅務(wù)師#
你好!是的,是可以入賬的
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