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全部實務稅務初級職稱中級職稱 CPA 稅務師 CMA 建筑事業(yè)單位財務軟件 Excel

老師，這道題為啥不選擇a
明琪老師 ??| 提問時間：07/08 15:19

#實務#

下午好親！稍等哈，看下題目

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預付境外特許權使用費在什么時候代扣代繳
文文老師 ??| 提問時間：07/08 15:15

#稅務#

預付境外特許權使用費，增值稅的納稅義務發(fā)生時間為付款的當天或者開具發(fā)票的當天（先開具發(fā)票的，為開具發(fā)票的當天）

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老師季度結轉的時候先計提所得稅- 結轉本年利潤-結轉損益是這個順序嗎先結轉損益-計提所得稅-結轉本年利潤是這個順序吧
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 15:15

#實務#

按照上面這個操作。

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為什么是用到期收益率加不是用票面利率加，25年CPA教材第幾頁有講用哪個，怎么理解。
李老師 ??| 提問時間：07/08 15:13

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：到期收益率反映了債券投資的真實成本和回報，而票面利率只是債券發(fā)行時承諾的名義利率。使用到期收益率可以更準確地評估債券的實際收益情況。至于25年CPA教材的具體頁碼，這里沒有提供相關信息，建議查閱最新版的CPA教材以獲得詳細解釋。祝您學習愉快！

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工業(yè)企業(yè)買賣合同按什么依據(jù)申報印花稅
文文老師 ??| 提問時間：07/08 15:12

#實務#

按銷售收入做為計稅依據(jù)

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取得一張預付款*預付卡發(fā)票怎么入賬
文文老師 ??| 提問時間：07/08 15:11

#稅務#

可直接計入管理費用

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我們公司動漫游戲數(shù)字內容服務服務型小企業(yè) 我們公司是乙方第一次開發(fā)票需要怎樣寫項目明細呢
Fenny老師 ??| 提問時間：07/08 15:09

#實務#

你好，同學稍等老師看一下。

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老師每個月增值稅都要結轉嗎？還是一個季度結轉一次也可以
文文老師 ??| 提問時間：07/08 15:08

#稅務#

一個季度結轉一次也可以

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問下，攜程開的住宿費增票，抵扣了，可以計入管理費用福利費嗎？
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/08 15:01

#實務#

您好，這個是出差產生的嗎？

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老師，請問：我們付的安許費需要繳印花稅嗎？
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:58

#實務#

安許費需要繳印花稅

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老師，這個什么意思？
張老師 ??| 提問時間：07/08 14:58

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：相關政策依據(jù)為《國家稅務總局關于研發(fā)費用稅前加計扣除歸集范圍有關問題的公告》（國家稅務總局公告2017年第40號）第三條第二款規(guī)定，企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設備，符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的，在享受研發(fā)費用稅前加計扣除政策時，就稅前扣除的折舊部分計算加計扣除。此外，《國家稅務總局關于企業(yè)研究開發(fā)費用稅前加計扣除政策有關問題的公告》（國家稅務總局公告2015年第97號）也有相關規(guī)定，企業(yè)用于研發(fā)活動的儀器、設備，符合稅法規(guī)定且選擇加速折舊優(yōu)惠政策的，在享受研發(fā)費用稅前加計扣除時，就已經進行會計處理計算的折舊、費用的部分加計扣除，但不得超過按稅法規(guī)定計算的金額。祝您學習愉快！

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為什么是用到期收益率加不是用票面利率加，CPA教材第幾頁有講用哪個，怎么理解。
趙老師 ??| 提問時間：07/08 14:56

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：到期收益率是指將未來現(xiàn)金流折現(xiàn)到現(xiàn)在價值的利率，反映了投資者購買債券并持有至到期的實際年化回報率。而票面利率是債券發(fā)行時約定的名義利率，不考慮市場變化和債券價格變動。在評估投資價值或計算債券內在價值時，使用到期收益率更為準確，因為它能真實反映當前市場的資金成本和預期收益。CPA教材中關于到期收益率的具體講解可能出現(xiàn)在財務成本管理部分，具體頁碼因版本不同而有所差異，建議查閱最新版的教材以獲得最準確的信息。祝您學習愉快！

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新手小白不理解所有會計分錄的意思
樸老師 ??| 提問時間：07/08 14:50

#實務#

同學你好你是哪個分錄不理解

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老師問下資產處置和資產出售分錄有差別嗎比如資產原值100 累計折舊67（固定資產清理）處置/出售賣25（其他應收），處置分錄借固定資產清理 33 累計折舊67 貸固定資產100 借其他應收25 資產處置損益8 貸固定資產清理33 其他應收25有開專票，這咋處理，要先轉到其他業(yè)務收入和其他業(yè)務成本里面嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：07/08 14:45

#實務#

你好，這里是資產處置損益才對的

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老師，轉讓五年以上非獨占許可使用權，可以享受技術轉讓所得優(yōu)惠嗎
小王老師 ??| 提問時間：07/08 14:43

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：可以享受技術轉讓所得的稅收優(yōu)惠。具體為年度技術轉讓所得不超過500萬元的部分，免征企業(yè)所得稅；超過500萬元的部分，減半征收企業(yè)所得稅。祝您學習愉快！

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請問設計動漫游戲動畫制作企業(yè)怎樣設收入成本明細科目
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:41

#實務#

就是主營業(yè)務收入-動漫收入

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圖片這四項能不能計入開發(fā)成本，能不能計入土增清算中
暖暖老師 ??| 提問時間：07/08 14:40

#實務#

你好需要計入開發(fā)成本，計算土地增值稅是可以扣除的

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老師這個怎么做分錄
家權老師 ??| 提問時間：07/08 14:39

#財務軟件#

借：銀行存款-轉入行銀行賬戶貸：銀行存款-轉出行銀行賬戶

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去年有兩筆暫估沒有做調整，現(xiàn)在是用未分配利潤調整嗎，可是用了提示與資產表的凈利潤不等了，有錯誤，怎么辦
郭老師 ??| 提問時間：07/08 14:37

#實務#

你好，這個鉤稽關系忽略就行

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動漫游戲數(shù)字內容服務行業(yè)就老板自己一個人老板現(xiàn)在還沒在單位交保險老板的工資我入主營業(yè)務成本-工資，老板餐費和差旅費我可以入管理費用嗎。
宋生老師 ??| 提問時間：07/08 14:36

#實務#

你好，你沒有收入就不要做成本。餐費這些做管理費用是沒問題的。

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老師，私戶轉公戶開普票有什么影響
文文老師 ??| 提問時間：07/08 14:33

#實務#

讓客戶提供開票信息

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經營毛利的計算公式是什么？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:30

#會計實務#

經營毛利的計算公式是：經營毛利 = 銷售收入 - 銷售成本其中，銷售收入是指企業(yè)通過銷售產品或提供服務所獲得的收入總額，包括銷售額、服務費等；銷售成本是指企業(yè)為銷售產品或提供服務所發(fā)生的成本，包括原材料成本、直接人工成本、制造費用等。

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企業(yè)管理費的計算依據(jù)是什么？
周老師 ??| 提問時間：06/02 13:30

#會計實務#

企業(yè)管理費的計算依據(jù)主要是根據(jù)企業(yè)的管理費用預算和實際發(fā)生的管理費用進行核算。具體來說，企業(yè)在制定年度預算時，應該包括管理費用預算。管理費用預算是根據(jù)企業(yè)的經營規(guī)模、經營活動特點和管理需求等因素進行綜合考慮的，通常會包括以下幾個方面的費用： 1. 人員費用：包括管理人員的工資、獎金、福利待遇以及相關的社會保險和公積金等。 2. 辦公費用：包括辦公用品、設備的購置與維護費用，辦公場地的租金、水電費等。 3. 差旅費用：包括管理人員出差所需的交通、食宿、交際費用等。 4. 培訓費用：包括對管理人員進行培訓和學習的費用。 5. 信息化費用：包括企業(yè)信息化系統(tǒng)的建設、維護和使用費用。 6. 咨詢費用：包括請外部咨詢機構提供的管理咨詢服務的費用。 7. 其他費用：包括與企業(yè)管理活動相關的其他費用。一般來說，企業(yè)在每個會計期間結束時，會根據(jù)實際發(fā)生的管理費用進行核算。企業(yè)會計人員根據(jù)企業(yè)的內部管理制度和會計準則，對各項管理費用進行分類、核算和登記。最終，這些費用會計入企業(yè)的成本或費用科目，用于計算企業(yè)的盈利能力和經營效益。需要注意的是，企業(yè)在計算管理費用時，應遵循會計準則的規(guī)定，確保費用的合理性和準確性。同時，企業(yè)還應建立健全的內部控制制度，加強對管理費用的監(jiān)督和管理，以確保費用的合理支出和有效利用。

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快速折舊計算方法適用于哪些情況？
秦老師 ??| 提問時間：06/02 13:10

#會計實務#

快速折舊計算方法適用于以下情況： 1. 高科技行業(yè)：由于科技行業(yè)的資產價值通常會迅速下降，因此快速折舊計算方法可以更準確地反映資產的實際價值。 2. 汽車和機械設備：汽車和機械設備的價值通常會隨著使用年限的增加而迅速下降，因此快速折舊計算方法可以更準確地反映資產的實際價值。 3. 短期資產：對于使用壽命較短的資產，如電子設備、計算機等，快速折舊計算方法可以更準確地反映資產的實際價值。 4. 高風險行業(yè)：在高風險行業(yè)中，資產的價值可能會受到外部因素的影響，快速折舊計算方法可以更及時地反映資產的實際價值。需要注意的是，快速折舊計算方法可能會導致資產在賬面上的價值下降較快，從而增加企業(yè)的折舊費用。因此，在選擇使用快速折舊計算方法時，企業(yè)需要權衡折舊費用的增加和資產價值的準確反映之間的平衡。

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如何確定醫(yī)療設備的預計使用壽命和殘值？
周老師 ??| 提問時間：06/02 11:47

#會計實務#

確定醫(yī)療設備的預計使用壽命和殘值是會計實務中的重要問題，以下是確定方法的一些建議： 1. 參考制造商的建議：首先，您可以參考設備制造商提供的文檔和建議。制造商通常會提供設備的預計使用壽命和殘值信息，以幫助用戶進行資產管理和折舊計算。 2. 歷史數(shù)據(jù)分析：您可以通過分析過去類似設備的使用情況和折舊情況來確定預計使用壽命和殘值?？梢圆榭催^去幾年的折舊記錄，了解設備的實際使用壽命和折舊速度，并與制造商的建議進行比較。 3. 專業(yè)評估：如果您對設備的預計使用壽命和殘值沒有明確的依據(jù)，可以請專業(yè)評估師進行評估。專業(yè)評估師可以根據(jù)設備的技術狀況、維護記錄、市場價值等因素來確定設備的預計使用壽命和殘值。 4. 行業(yè)標準：您還可以參考相關行業(yè)的標準和指南，以確定設備的預計使用壽命和殘值。行業(yè)協(xié)會和專業(yè)組織通常會發(fā)布相關的指南和建議，供會計師和資產管理人員參考。無論使用哪種方法，都應該在確定預計使用壽命和殘值時保持謹慎和合理。這些值的準確性對于資產折舊和財務報告的準確性至關重要。如果在使用過程中發(fā)現(xiàn)設備的實際使用壽命與預計不符，應及時進行調整并記錄相關信息。

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請舉例說明企業(yè)組成形式中的有限責任公司。
王一老師 ??| 提問時間：06/02 11:39

#會計實務#

有限責任公司（Limited Liability Company，簡稱LLC）是一種企業(yè)組成形式，它的特點是股東的責任僅限于其投資的資金，不承擔公司債務的個人責任。舉例來說，假設小明和小紅想要合作開辦一家餐館。他們決定成立一個有限責任公司來管理和運營這家餐館。他們在成立過程中需要遵守相關的法律法規(guī)，并按照規(guī)定提交必要的文件和申請。一旦有限責任公司成立，小明和小紅成為公司的股東。他們的責任僅限于他們投資的資金，即他們在公司中的股份。如果餐館發(fā)生了債務問題，公司的債務責任由公司自身承擔，而不會影響到小明和小紅的個人財產。此外，有限責任公司還有其他特點，比如靈活的管理結構、稅務優(yōu)惠等。這些特點使得有限責任公司成為創(chuàng)業(yè)者和投資者常選擇的企業(yè)組成形式之一。

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產品的銷售成本包括銷售人員的工資和提成、廣告宣傳費用、運輸費用等。這些費用是為了促成產品的銷售而發(fā)生的費用。
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 10:53

#會計實務#

你的理解是正確的。產品的銷售成本是指為了促成產品銷售而發(fā)生的費用。這些費用包括銷售人員的工資和提成、廣告宣傳費用、運輸費用等。銷售人員的工資和提成是為了激勵銷售人員積極推銷產品，他們的工資和提成通常是根據(jù)銷售額或銷售利潤來確定的。廣告宣傳費用是為了提高產品的知名度和吸引潛在客戶，包括廣告費、宣傳品制作費、促銷費用等。運輸費用是指將產品從生產地運輸?shù)戒N售地的費用，包括運輸成本、保險費用等。這些費用都是為了促成產品的銷售而發(fā)生的，屬于銷售成本的一部分。在會計上，這些費用通常會計入銷售成本賬戶，并在銷售過程中分攤到相應的銷售收入中，以計算產品的銷售利潤。

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如果利率為6.125%，1萬元一年的利息是多少？
周老師 ??| 提問時間：06/02 10:51

#會計實務#

利率為6.125%意味著每年的利率是0.06125。要計算1萬元一年的利息，可以使用以下公式：利息 = 本金 × 利率利息 = 1萬元 × 0.06125 利息 = 612.5元所以，1萬元一年的利息是612.5元。

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銀行7天通是一種短期理財產品，投資者將資金存入銀行賬戶，存款期限為7天。
秦老師 ??| 提問時間：06/02 09:39

#會計實務#

銀行7天通是一種短期理財產品，它是指投資者將資金存入銀行賬戶，存款期限為7天。這種產品通常由銀行提供，旨在為投資者提供一個短期的、相對較低風險的投資選擇。投資者通過購買銀行7天通產品，將資金存入銀行賬戶中。在存款期限結束時，投資者可以選擇繼續(xù)持有該產品，或者將資金取出。銀行通常會根據(jù)存款金額和存款期限支付一定的利息給投資者。銀行7天通產品的特點包括： 1. 短期性：存款期限為7天，相對于其他理財產品來說，投資者可以更快地獲取資金回報。 2. 低風險：由于存款期限短，風險相對較低。銀行作為金融機構，有較高的信用度和穩(wěn)定性，投資者的本金相對較安全。 3. 靈活性：投資者可以根據(jù)自己的需求選擇存款金額和存款期限，以滿足自己的資金管理需求。投資者在考慮購買銀行7天通產品時，應該注意以下幾點： 1. 了解產品的利率：不同銀行的7天通產品利率可能有所不同，投資者應該了解并比較不同銀行的利率，選擇較為有利的產品。 2. 了解產品的費用：有些銀行可能會收取一定的手續(xù)費或管理費用，投資者應該了解并計算這些費用對投資回報的影響。 3. 風險評估：雖然銀行7天通產品的風險相對較低，但投資者仍然需要評估自己的風險承受能力和投資目標，確保選擇的產品與自身需求相匹配。總之，銀行7天通是一種短期理財產品，投資者可以將資金存入銀行賬戶，存款期限為7天。這種產品具有短期性、低風險和靈活性等特點，投資者在購買時應該了解產品的利率、費用和風險評估等因素，以做出明智的投資決策。

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加速折舊法是在資產使用壽命的前期較快地減少資產價值，后期減少的速度較慢。
歐陽老師 ??| 提問時間：06/02 09:06

#會計實務#

加速折舊法是一種會計方法，通過在資產使用壽命的前期較快地減少資產價值，后期減少的速度較慢來計算資產折舊費用。這種折舊方法的核心思想是，資產在使用壽命的初期會有較高的價值損耗，隨著時間的推移，價值損耗逐漸減少。這反映了一些資產在初期使用時效益較高，而后期效益逐漸減少的實際情況。加速折舊法通常適用于具有較高技術更新速度或經濟壽命較短的資產，如計算機設備、通信設備等。在使用加速折舊法計算折舊費用時，會計人員需要確定資產的預計使用壽命、殘值和折舊方法。具體計算方法可以采用雙倍余額遞減法或年數(shù)總和法。雙倍余額遞減法是指每年計算折舊費用時，將上一年的資產凈值乘以一個固定的倍數(shù)，通常是2。年數(shù)總和法是將資產的預計使用壽命按照倒序相加，再將每年的折舊費用按照比例分配。需要注意的是，加速折舊法是一種會計估計方法，可能會對資產的凈值和財務報表產生影響。因此，在選擇折舊方法時，會計人員需要根據(jù)資產的實際情況和公司的會計政策進行綜合考慮，并確保符合相關會計準則和法規(guī)的要求。

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