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老師我們是個體戶 申報增值稅時提示這個是啥意思
樸老師
??|
提問時間:07/09 14:37
#稅務#
同學你好 你填寫不含稅收入
?閱讀? 107
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我是一般納稅人,對方要百分十三專票,我可以讓沙廠,磚廠,開專票給對方嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/09 14:00
#稅務#
你好,是你們與對方的業(yè)務應該你們開發(fā)票才對。
?閱讀? 160
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我公司為A公司代理虛擬權益銷售業(yè)務,虛擬權益為健康管理咨詢服務,我們銷售給客戶250元一張,付給A公司200元,自己留50元利潤,針對此業(yè)務應該如何開具發(fā)票?我公司給客戶開具的發(fā)票是征稅發(fā)票還是不征稅發(fā)票,實際我公司的收入只有50元,我們應該按250全額開票還是只開50元的發(fā)票,A公司是否應該給我們開具發(fā)票,如需開具應該開具怎樣的發(fā)票。
樸老師
??|
提問時間:07/09 13:56
#稅務#
分兩種模式處理發(fā)票: 轉售模式(買斷再賣):你公司按 250 元開 “健康管理咨詢服務” 征稅發(fā)票(6%),A 公司給你開 200 元同服務征稅發(fā)票 。 代理模式(僅收傭金):你公司按 50 元開 “經(jīng)紀代理服務” 征稅發(fā)票(6%),A 公司給客戶開 250 元 “健康管理咨詢服務” 征稅發(fā)票 。 核心看風險誰擔,買斷則你全額開票,代理則按傭金開票,均為征稅發(fā)票
?閱讀? 50
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我企業(yè)為研發(fā)自行購買材料委托第三方加工成的研發(fā)使用設備,如何賬務處理?能否購買材料和加工費均計入研發(fā)費用。
文文老師
??|
提問時間:07/09 11:55
#稅務#
購買材料和加工費均計入研發(fā)費用??梢缘?/a>
?閱讀? 284
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居民取暖費和非居民取暖費交需要交印花稅嗎?
家權老師
??|
提問時間:07/09 11:20
#稅務#
都不需要交印花稅的
?閱讀? 167
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殘保金人數(shù)怎么計算,包含在職職工和季節(jié)性用工
宋生老師
??|
提問時間:07/09 11:18
#稅務#
季節(jié)性用工應當折算為年平均用工人數(shù),計算公式為:季節(jié)性用工折算年平均用工人數(shù) = 季節(jié)性用工人數(shù) × 季節(jié)性用工月數(shù) ÷12。 月在職職工平均人數(shù) =(月初在職職工人數(shù) + 月末在職職工人數(shù))÷2。然后將 12 個月的月在職職工平均人數(shù)相加,再除以 12,得到年在職職工人數(shù),即年在職職工人數(shù) = 月在職職工平均人數(shù)之和 ÷12。
?閱讀? 59
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老師甲、乙,丙三家公司成立一家新公司丁,各占比例45%、45%、10%,實收資本還未實繳,目前丁公司申報財務報表,電子稅務局有所有者權益變動表和企業(yè)會計準則附注,這些都需要填寫嘛?
宋生老師
??|
提問時間:07/09 11:14
#稅務#
你好,這2個可以不用填了。
?閱讀? 50
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1、我單位和A企業(yè)簽訂了孵化協(xié)議,但是A賬戶沒錢,所以是他的母公司B付的錢,現(xiàn)在對方說發(fā)票開給母公司B,這種能開嗎?如果可以需要提供什么資料? 2、我單位和C、D兩家公司簽訂了入孵協(xié)議,C、D公司是一個中介機構E推過來的,然后他們的服務費也是中介機構E付的款,E給C、D做代賬,這種發(fā)票開給E可以嗎?(我們和E之前沒有單獨簽相關協(xié)議)
樸老師
??|
提問時間:07/09 10:56
#稅務#
與 A 簽協(xié)議、B 付款開票給 B: 可開,需 A、B、你司簽三方代付協(xié)議,說明 A 賬沒錢、B 代付及發(fā)票開 B,留存?zhèn)洳椤?與 C/D 簽協(xié)議、E 付款開票給 E: 直接開有風險(三流不一致)。要么補簽你司 + C/D+E 的三方代付協(xié)議(說明 E 代付、票開 E );要么讓 E 退款,由 C/D 自行付款、票開 C/D(更穩(wěn) )。
?閱讀? 58
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我們公司和2房東簽訂租房合同,二房東認為給我們的水電未加價,不構成轉售行為,無法開具水電費發(fā)票給我們公司,那我們可以憑借一房東給二房東開的水電費發(fā)票及分割單作為稅前抵扣的憑證嗎?
樸老師
??|
提問時間:07/09 10:46
#稅務#
可以。憑一房東給二房東的水電費發(fā)票及分割單(需注明分攤情況),可作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證,與租賃合同等留存?zhèn)洳?。但分割單不能抵扣增值稅,需抵扣需二房東開具增值稅發(fā)票。
?閱讀? 48
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老師,您好!請問資本公積轉增實收資本,需要去工商進行增資變更嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時間:07/09 10:32
#稅務#
您好,不用,這個自已做賬就可以
?閱讀? 57
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近四年銷售收入、成本、利潤的變化趨勢是怎樣的,背后驅動因素可能有哪些?
樸老師
??|
提問時間:07/09 10:30
#稅務#
趨勢假設 收入:若業(yè)務拓展(新客戶、服務升級),大概率逐年增長;遇競爭 / 行情差可能波動。 成本:隨規(guī)模 / 人力 / 采購,可能緩慢上升(規(guī)模效應能部分抵消)。 利潤:收入 - 成本差值決定,若收入增速>成本,利潤漲;反之利潤跌。 驅動因素 市場:農業(yè)政策(補貼、扶持)、農產(chǎn)品行情(好則客戶愿投入,推高收入)。 運營:服務 / 設備升級(能溢價提收入)、成本管控(規(guī)模采購、數(shù)字化降本)。 競爭:同行競爭(低價搶單壓收入 / 成本)、差異化優(yōu)勢(獨家技術 / 口碑保利潤)
?閱讀? 46
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老師 增值稅月末結轉這樣寫對嗎
暖暖老師
??|
提問時間:07/09 10:21
#稅務#
你好,你的會計分錄是對的這個
?閱讀? 163
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老師我們公司現(xiàn)取得了一張燃氣費專票 本月想抵扣可是在發(fā)票勾選 抵扣類勾選 未抵扣類勾選中均找不到這張發(fā)票 老師是怎么回事呢
宋生老師
??|
提問時間:07/09 10:09
#稅務#
你好這個你看一下開票的名稱和稅號是不是有錯?
?閱讀? 210
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臨時裝卸工按次/天結算費用,100~500/次。一個月里有的人只來了一次,有的人來了十幾二十次。因為是對個人按次結算的零星支出,裝卸工每次收款按國稅2018第28號要求填寫了收款憑證,是否可以以收款憑證直接入賬?會計的稅務處理怎么做?需要代扣個人所得稅嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/09 09:54
#稅務#
可以的,收據(jù)上備注好個人名字,身份證號支出,金額支出項目 需要代扣代繳
?閱讀? 57
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為什么進項稅額轉出不是20萬都轉,只轉5萬?為什么進項稅額轉出不是20萬都轉,只轉5萬?
郭老師
??|
提問時間:07/09 09:33
#稅務#
因為2022年的時候還沒有加計扣除,所以他不需要加計扣除調減
?閱讀? 44
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位于市區(qū)的某電腦生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,兼營電腦技術研發(fā)和技術服務。2024年3月為客戶提供技術開發(fā)服務以及與之相關的技術咨詢服務,開具的同一張增值稅普通發(fā)票上分別注明價款1000萬元和159萬元,為什么不用算銷項
郭老師
??|
提問時間:07/09 08:58
#稅務#
納稅人提供技術轉讓、技術開發(fā)和與之相關的技術咨詢、技術服務免征增值稅。 【享受主體】符合條件的增值稅納稅人 【申請條件】 技術轉讓、技術開發(fā),是指財稅〔2016〕36號附件1《銷售服務、無形資產(chǎn)、不動產(chǎn)注釋》中“轉讓技術”“研發(fā)服務”范圍內的業(yè)務活動。技術咨詢,是指就特定技術項目提供可行性論證、技術預測、專題技術調查、分析評價報告等業(yè)務活動。 與技術轉讓、技術開發(fā)相關的技術咨詢、技術服務,是指轉讓方(或者受托方)根據(jù)技術轉讓或者開發(fā)合同的規(guī)定,為幫助受讓方(或者委托方)掌握所轉讓(或者委托開發(fā))的技術,而提供的技術咨詢、技術服務業(yè)務,且這部分技術咨詢、技術服務的價款與技術轉讓或者技術開發(fā)的價款應當在同一張發(fā)票上開具。
?閱讀? 200
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老師您好,社會團體這個季度有捐贈收入30000和會費收入15000,業(yè)務活動成本70000,費用10000,我想問一下企業(yè)所得稅報表中的營業(yè)收入和營業(yè)成本該怎么填寫呢
郭老師
??|
提問時間:07/09 08:51
#稅務#
營業(yè)收入填寫45000成本填寫70000。你這個不合理,你成本怎么會大于收入。
?閱讀? 49
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次年對上年進行匯算時 發(fā)現(xiàn)上年有少交增值稅的情況 補交的城建稅等影響利潤 為什么增值稅不影響 補交增值稅什么情況可以調整損益 還是無論什么情況都不調節(jié)呢?能否舉例說明
郭老師
??|
提問時間:07/09 07:53
#稅務#
因為增值稅是價外稅,他不影響你的利潤,你的利潤表里面不包含著這個增值稅
?閱讀? 186
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年度匯算清繳后要退稅,能不辦退稅,第二年企業(yè)所得稅季報還是年報的時候抵減?
家權老師
??|
提問時間:07/08 17:35
#稅務#
可以那樣子的哈,本地稅局允許就行
?閱讀? 888
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公司與其他個人簽訂臨時性安裝合同支付的工資是按工資薪金所得申報還是經(jīng)營所得,或者是勞務報酬所得申報?公司與其他個人沒有簽訂任何合同,支付的工資按工資薪金所得申報還是經(jīng)營還是勞務報酬所得申報。
宋生老師
??|
提問時間:07/08 17:33
#稅務#
你好這個一般是按照勞務所得。
?閱讀? 69
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探礦權出讓合同,需要繳納印花稅嗎。按什么交稅。
文文老師
??|
提問時間:07/08 17:18
#稅務#
探礦權出讓合同,需要繳納印花稅,按產(chǎn)權轉移書據(jù)
?閱讀? 56
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你好老師,請問現(xiàn)在報第二季度資產(chǎn)負債表,匯算時沒重分類,現(xiàn)在想把年初余額填成重分類的數(shù)據(jù),年度報表不變可以嗎?有什么風險嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/08 16:53
#稅務#
你好,不建議這樣,對不上,到時候系統(tǒng)會提示風險。 你可以以后重分類,別去調之前的。
?閱讀? 150
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那非生產(chǎn)資金就是看非流動資產(chǎn)合計咯
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:41
#稅務#
是,非生產(chǎn)資金就是看非流動資產(chǎn)合計
?閱讀? 49
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老師,您好!請問資本公積5萬要繳印花稅,把這5萬的資本公積轉增到實收資本,那么實收資本增加的5萬又要繳一次印花稅嗎?
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:38
#稅務#
不用了,不用再繳印花稅了
?閱讀? 56
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公司購入一套軟件,發(fā)票上是一套軟件5w,一項服務費是1w,入賬可以: 借:庫存商品 5w 成本 1w 貸:應付賬款 6w 這樣子入賬可以嗎,后期要賣出去給客戶就結轉5w成本是嗎
宋生老師
??|
提問時間:07/08 16:17
#稅務#
你好,你們這個軟件是打算賣出去,是嗎?
?閱讀? 76
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老師好,印花稅需要申報采購的買賣合同、外包的建筑服務合同,這兩類需要申報嗎,都是公司的進項
文文老師
??|
提問時間:07/08 16:16
#稅務#
這兩類需要申報印花稅
?閱讀? 68
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自然人出租住房,增值稅按照5%的征收率減按1.5%計算應納稅額。 應納稅額=含稅銷售額÷(1+5%)×1.5% 減免的3.5%需要計入其他收益嗎?
郭老師
??|
提問時間:07/08 16:07
#稅務#
你好 不需要的 稅額就是1.5%出來的
?閱讀? 165
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半年獎的發(fā)放需要加到6月工資申報金額里么?還是用個稅其他模塊申報
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:57
#稅務#
半年獎的發(fā)放需要加到6月工資申報金額里
?閱讀? 2
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比如編號005號收據(jù)已經(jīng)開到7月7號的日期了,等下006編號的 不能再返回去開7月5號的日期了吧
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:54
#稅務#
是,不能再返回去開7月5號的日期
?閱讀? 9
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一直零申報,企業(yè)所得稅現(xiàn)在提交不了,必須要營業(yè)收入本年累計金額得填,現(xiàn)在怎么填寫呢
文文老師
??|
提問時間:07/08 15:49
#稅務#
營業(yè)收入本年累計金額,填寫0
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