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Excel
老師,我現(xiàn)在操作用友T3財(cái)務(wù)軟件,現(xiàn)在想結(jié)帳2025年1月-2025年3月,憑證全部審核完了,記帳了,現(xiàn)在我想結(jié)帳時(shí) ,財(cái)務(wù)軟件提示 2025年3月末通過工作檢查,不可以結(jié)帳。 那么我應(yīng)如何處理呢?因?yàn)槲椰F(xiàn)在要做2025年4月-6月的帳了,不能新增憑證
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/02 16:27
#財(cái)務(wù)軟件#
查結(jié)賬檢查項(xiàng):進(jìn)結(jié)賬模塊,看具體不通過原因(如損益未轉(zhuǎn)、試算不平、模塊未結(jié)賬等 )。 針對(duì)性解決: 損益未轉(zhuǎn):用 “轉(zhuǎn)賬生成” 做期間損益結(jié)轉(zhuǎn)并記賬; 試算不平:核對(duì)憑證,改錯(cuò)誤后重記賬、試算; 模塊未結(jié)(如固定資產(chǎn) ):先結(jié)對(duì)應(yīng)模塊。 重新結(jié)賬:處理完,再次嘗試結(jié)賬,仍有問題重啟軟件 / 電腦。
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老師不同財(cái)務(wù)軟件,科目余額表怎么導(dǎo)入從另一個(gè)導(dǎo)入到檸檬云
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 16:05
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,這個(gè)不一定能兼容啊。
?閱讀? 24
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個(gè)人社保如何做賬處理
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/02 09:51
#財(cái)務(wù)軟件#
發(fā)放工資月份扣社保 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款—各項(xiàng)社保,公積金(個(gè)人部分) 銀行存款 4申報(bào)月份做杜保 借: 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個(gè)人部分) 貸:銀行存款
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我單位在2024-25年多次收到18年在職過員工的個(gè)稅申述,在18年的時(shí)候已經(jīng)給離職員工做了非正常處理,間隔多年以后他們的個(gè)稅APP上又顯示了這個(gè)單位,作為企業(yè)該怎么處理這種問題,避免被申述
宋生老師
??|
提問時(shí)間:07/02 08:58
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,不是非正常處理,而是之前申報(bào)的,你們都已經(jīng)更正申報(bào),調(diào)整過了沒
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第4題怎么做分錄?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 19:49
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好 1. 計(jì)算每公里攤銷額 每公里預(yù)提額 = (1000 - 50)÷80000 = 0.011875元/公里 本月攤銷額 = 5000×0.011875 = 59.38元(保留兩位小數(shù) ) 2. 分錄(按“預(yù)提費(fèi)用法”核心邏輯 ) (1)領(lǐng)用外胎(轉(zhuǎn)在用,若企業(yè)簡(jiǎn)化流程,也可直接關(guān)聯(lián)攤銷,但規(guī)范需先轉(zhuǎn)在用 ): 借:周轉(zhuǎn)材料 - 低值易耗品(在用) 1000 貸:周轉(zhuǎn)材料 - 低值易耗品(在庫(kù)) 1000 (2)月末預(yù)提攤銷(計(jì)入成本費(fèi)用,運(yùn)輸企業(yè)通常走“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” ): 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 59.38 貸:預(yù)提費(fèi)用(或其他應(yīng)付款) - 輪胎攤銷 59.38 (3)分?jǐn)偝杀静町悾ㄓ?jì)劃成本與實(shí)際成本差,差異率1% ): 差異額 = 1000×1%×(59.38÷1000) ≈ 0.59(或簡(jiǎn)化按領(lǐng)用全部分?jǐn)偅罄m(xù)調(diào)整 ) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 0.59 貸:材料成本差異 0.59 核心邏輯:通過“預(yù)提費(fèi)用”逐期攤銷外胎成本,同時(shí)分?jǐn)傆?jì)劃成本差異,匹配運(yùn)輸業(yè)務(wù)成本 。
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如何創(chuàng)建賬套平時(shí)練習(xí)用
妮老師
??|
提問時(shí)間:07/01 18:36
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,新增賬套,按照提示一步步來設(shè)置
?閱讀? 34
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老師 請(qǐng)問賬套不小心刪除了該怎么恢復(fù)啊 我們用的億企代賬
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 17:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,據(jù)了解,通常不能恢復(fù)了,可問下億企方,看是否有備份
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老師問下,個(gè)體戶,個(gè)人所得稅是系統(tǒng)自動(dòng)申報(bào),還是要會(huì)計(jì)申報(bào),我這邊廣西的
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:23
#財(cái)務(wù)軟件#
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)個(gè)稅核定征收才自動(dòng)申報(bào),查賬征收需要自己申報(bào)
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第一題怎么解答分錄后面的得數(shù)怎么算?
樸老師
??|
提問時(shí)間:07/01 16:17
#財(cái)務(wù)軟件#
1. 計(jì)算各車隊(duì)實(shí)際耗用汽油數(shù)量貨車隊(duì): 實(shí)際耗用 = 期初結(jié)存(3000 升) + 本期領(lǐng)用(54000 升) - 期末結(jié)存(1000 升) = 3000 + 54000 - 1000 = 56000升客車隊(duì): 實(shí)際耗用 = 期初結(jié)存(3500 升) + 本期領(lǐng)用(71000 升) - 期末結(jié)存(45000 升) = 3500 + 71000 - 4500 = 70000升公司內(nèi)部車隊(duì): 實(shí)際耗用 = 本期領(lǐng)用 = 1000 升(無(wú)期初、期末結(jié)存,直接領(lǐng)用 )保養(yǎng)場(chǎng): 實(shí)際耗用 = 本期領(lǐng)用 = 2000 升(無(wú)期初、期末結(jié)存,直接領(lǐng)用 ) 2. 計(jì)算計(jì)劃成本(計(jì)劃成本 = 實(shí)際耗用量 × 計(jì)劃單價(jià) )貨車隊(duì)計(jì)劃成本:56000×3 = 168000元客車隊(duì)計(jì)劃成本:70000×3 = 210000元公司內(nèi)部車隊(duì)計(jì)劃成本:1000×3 = 3000元保養(yǎng)場(chǎng)計(jì)劃成本:2000×3 = 6000元 3. 計(jì)算成本差異(差異 = 計(jì)劃成本 × 差異率,差異率 2% )貨車隊(duì)成本差異:168000×2% = 3360元(超支差異,記借方 )客車隊(duì)成本差異:210000×2% = 4200元(超支差異,記借方 )公司內(nèi)部車隊(duì)成本差異:3000×2% = 60元(超支差異,記借方 )保養(yǎng)場(chǎng)成本差異:6000×2% = 120元(超支差異,記借方 ) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 貨車隊(duì)(燃料) 168000 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 客車隊(duì)(燃料) 210000 管理費(fèi)用 - 內(nèi)部車隊(duì)(燃料) 3000 制造費(fèi)用 - 保養(yǎng)場(chǎng)(燃料) 6000 貸:原材料 - 汽油(計(jì)劃成本) 387000 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 貨車隊(duì)(燃料差異) 3360 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 客車隊(duì)(燃料差異) 4200 管理費(fèi)用 - 內(nèi)部車隊(duì)(燃料差異) 60 制造費(fèi)用 - 保養(yǎng)場(chǎng)(燃料差異) 120 貸:材料成本差異 - 汽油 7740
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資產(chǎn)負(fù)債表是平的,但是利潤(rùn)表中的凈利潤(rùn)本年累計(jì)金額,比資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤(rùn)多了22塊錢,出現(xiàn)這種錯(cuò)誤的原因是什么?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 15:52
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,是否有以前年度損益調(diào)整事項(xiàng)
?閱讀? 40
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公司開了茶飲店,買了冰柜2000元用來賣冰淇淋,冰柜費(fèi)用計(jì)入什么科目?
文文老師
??|
提問時(shí)間:07/01 11:23
#財(cái)務(wù)軟件#
可計(jì)入銷售費(fèi)用-低值易耗品
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老師問下,公司賬戶向銀行貸款了一筆款,但是用于另一個(gè)公司賬戶購(gòu)材料款,這筆賬怎么轉(zhuǎn)?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:07/01 10:04
#財(cái)務(wù)軟件#
你好意思是這比貸款用于支付貨款了對(duì)嗎?
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問題:23年產(chǎn)出了一批成品,然后物料狀態(tài)一直是質(zhì)檢中,現(xiàn)在物料過效期了,這個(gè)月把狀態(tài)改為了已凍結(jié),然后在成本月結(jié)的時(shí)候把這個(gè)訂單關(guān)閉了,隨后系統(tǒng)就自動(dòng)生成了一筆憑證,然后我月結(jié)結(jié)束看資產(chǎn)負(fù)債表的時(shí)候就顯示有差異,差額就是這個(gè)數(shù)。想請(qǐng)教一下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不等,原因?yàn)槌杀静町惤痤~,怎么做分錄能將報(bào)表調(diào)平
郭老師
??|
提問時(shí)間:07/01 08:54
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,它自動(dòng)生成的憑證怎么寫的,寫一下。
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出口退稅產(chǎn)品入庫(kù)日期不對(duì),會(huì)查嗎
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:06/30 20:21
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,入庫(kù)日期沒有晚于出口日期是不會(huì)有問題的。
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軟件上沖紅的憑證怎么編輯?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/30 19:49
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,這個(gè)是做負(fù)數(shù)分錄就可,數(shù)字打負(fù)號(hào)
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我想用檸檬云建一個(gè)家庭財(cái)務(wù)賬,可以不?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/30 18:23
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,可以的。你把家庭當(dāng)做一個(gè)企業(yè)做就好。
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金蝶云KIS如何建賬, 期初數(shù)取3月期末數(shù)?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/30 18:01
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你是打算從幾月開始做賬
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其他應(yīng)付款兩個(gè)不同科目可以合并嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/30 15:33
#財(cái)務(wù)軟件#
若是同一客戶或同一供應(yīng)商,可以合并
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固定資產(chǎn)以前暫估了,這月來發(fā)票了,我發(fā)票入賬后還需要在用友系統(tǒng)卡片管理先停用在弄成在用?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/30 15:13
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,不用,這個(gè)直接貼在前面就可以
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老板給我對(duì)賬涵我該做些什么
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/30 13:32
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你確認(rèn)下金額對(duì)不對(duì),對(duì)的話,就蓋章簽字就行。
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這個(gè)可以做財(cái)務(wù)軟件用么
董孝彬老師
??|
提問時(shí)間:06/30 12:40
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,不可以,這是業(yè)務(wù)系統(tǒng)嘛,財(cái)務(wù)軟件還是購(gòu)買專業(yè)的,和業(yè)務(wù)分開,這樣安全
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我這是不是沒有財(cái)務(wù)軟件
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/30 12:32
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué),你好 看上去沒有財(cái)務(wù)軟件
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老師,看一下是不是0007開進(jìn)來的庫(kù)存可以沖00013的暫估
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/30 11:30
#財(cái)務(wù)軟件#
業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)是同一采購(gòu)、發(fā)票與暫估對(duì)應(yīng),就可以沖
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老師請(qǐng)問一下,預(yù)付賬款在做審計(jì)檢查情況表時(shí) 填寫預(yù)防賬款的借方貸方憑證 是先點(diǎn)開應(yīng)付賬款明細(xì)賬選擇貸方余額
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/30 10:57
#財(cái)務(wù)軟件#
你好,你是打算只用一個(gè)科目,是不是?還是說你打算用預(yù)付賬款這個(gè)科目?
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人民幣購(gòu)買美元怎么做賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/28 14:58
#財(cái)務(wù)軟件#
借:銀行存款-美元戶 美元金額*匯率 貸:銀行存款 -人民幣
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公司用暢捷好用友如何快速使用完成憑證要哪些步驟
apple老師
??|
提問時(shí)間:06/28 07:41
#財(cái)務(wù)軟件#
同學(xué)你好,主要取決于 你想怎么使用憑證,以及這個(gè)軟件是否能達(dá)到你想要的結(jié)果。 大部分情況下,軟件功能強(qiáng)大,很多報(bào)表都是一鍵生成的,
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老師,我們公司是億瑞豐,這個(gè)匯票是什么意思?給講解一下該怎么做分錄
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/27 17:12
#財(cái)務(wù)軟件#
你們收到做 借應(yīng)收票據(jù) 貸應(yīng)收賬款青島騰禹 付給你們的客戶做 借應(yīng)付賬款-信永豐 貸應(yīng)收票據(jù)
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請(qǐng)問一下用友t3預(yù)付和預(yù)收的審計(jì)底稿怎么做?。课以谄髽I(yè)的賬里面看科目余額表的時(shí)候沒有這個(gè)預(yù)付和預(yù)收,但是做的資產(chǎn)負(fù)債報(bào)表里面有這兩個(gè)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/27 14:54
#財(cái)務(wù)軟件#
從用友 T3 導(dǎo)出應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款明細(xì)余額表,篩選應(yīng)收賬款貸方余額(即預(yù)收)、應(yīng)付賬款借方余額(即預(yù)付)。 按單位編制預(yù)付、預(yù)收明細(xì)表,核對(duì)與報(bào)表數(shù)一致。 執(zhí)行函證、抽憑檢查,確認(rèn)余額真實(shí)性。 核對(duì)報(bào)表取數(shù)邏輯(預(yù)收 = 應(yīng)收貸方,預(yù)付 = 應(yīng)付借方),形成結(jié)論
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老師:送的快賬軟件上有沒有結(jié)轉(zhuǎn)所得稅,是需要自己錄入計(jì)提所得稅和手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/27 11:09
#財(cái)務(wù)軟件#
您好,如果沒有,就要自已做結(jié)轉(zhuǎn)分錄,但一般都是有的
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老師我是新手會(huì)計(jì),問下12月記賬憑證錄完,再都做啥審核,過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎,是這個(gè)順序嗎,還需要做什么
孫美敬老師
??|
提問時(shí)間:06/27 06:28
#財(cái)務(wù)軟件#
1-11月,每月錄完憑證后,檢查一遍對(duì)錯(cuò)。沒錯(cuò)的話就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了,然后記賬軟件里還有一步結(jié)賬要做
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