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企業(yè)在無利潤的情況下,老板向個體戶借款一年后任仍未還,需要繳納什么稅
文文老師
??|
提問時間:05/27 11:23
#稅務#
基本上不用繳納稅費的
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老師您好 請問所有的分公司 企業(yè)所得稅 都是25%的稅點嗎
劉艷紅老師
??|
提問時間:06/07 12:13
#稅務#
您好, 是的,就是你說的這樣的
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老師,我們電子稅務局開的發(fā)票,需要打印放憑證附件后面,在哪里查詢打印呢
東老師
??|
提問時間:06/07 10:46
#稅務#
您好,看看有沒有發(fā)票查詢界面
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銷售罐裝的玫瑰花稅率是多少
劉艷紅老師
??|
提問時間:05/24 19:16
#稅務#
您好, 自產(chǎn)自銷的免稅,初加的是按9%,深加工的是13%
?閱讀? 13620
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賬上剩下的錢少許股東投入的注冊資金,注銷的話,是可以直接把錢給股東不用交稅嗎
家權(quán)老師
??|
提問時間:06/07 09:19
#稅務#
賬面沒有未分配利潤注銷就不需要交稅
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?收藏? 57
請問一下個稅申報表中,收入那一欄和累計收入一欄填金額的依據(jù)是什么?然后它們兩個之間的關(guān)系是什么?謝謝!
微微老師
??|
提問時間:06/05 11:02
#稅務#
您好,每月工資1000元。則1月的收入是1000,累計收入是1000 2月收入是1000,累計收入是2000
?閱讀? 13619
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老師,請問律師費的專票能抵扣嗎
文文老師
??|
提問時間:05/22 09:15
#稅務#
律師費的專票能抵扣
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某上市公司于2017年1月1日按面值發(fā)行25 000萬元的三年期可轉(zhuǎn)換公司債券,票面固定年利率為2%,利息自發(fā)行之日起每年支付一次,即每年12月31日為付息日。該批可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束后18個月以后可轉(zhuǎn)換為公司股票。債券利息不符合資本化條件,直接計入當期損益,所得稅稅率為25%。假設(shè)不考慮可轉(zhuǎn)換公司債券在負債和權(quán)益成分的分拆,且債券票面利率等于實際利率。按照公司利潤分享計劃約定,該公司高級管理人員按照當年稅前利潤的1%領(lǐng)取獎金報酬。該公司2017年度稅前利潤為18 000萬元,稅后凈利潤為13 500萬元。稀釋每股收益計算中歸屬于普通股股東的當期凈利潤為( )萬元。
樸老師
??|
提問時間:06/07 14:08
#稅務#
1.債券利息:25,000萬元 * 2% = 500萬元 2.稅前利潤:已給出為18,000萬元 3.稅前利潤扣除債券利息:18,000萬元 - 500萬元 = 17,500萬元 4.稅后凈利潤(未考慮獎金):17,500萬元 * (1 - 25%) = 13,125萬元 5.高級管理人員獎金:18,000萬元 * 1% = 180萬元 6.稅后凈利潤(考慮獎金):13,125萬元 - 180萬元 = 12,945萬元 因此,稀釋每股收益計算中歸屬于普通股股東的當期凈利潤為12,945萬元。
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問一下這個高速公路通行費專用發(fā)票怎么做會計分錄,可以抵稅不,四川通用機打發(fā)票怎么做賬,能不能抵稅
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 14:22
#稅務#
您好,高速那個可以抵扣,通用的不能抵扣,分錄是 借 管理費用——通行費 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 貸 銀行存款
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老師您好 我們有個退休人員 年底一次發(fā)放工資 6萬 平時工資沒有發(fā) 按照0申報 一次性申報6萬 這個可以嗎
郭老師
??|
提問時間:06/07 12:54
#稅務#
可以的,可以這么做的。
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如果2023年四季度的報表沒有申報,那么2024年5月底之前的匯算清繳可以做嗎?
廖君老師
??|
提問時間:05/26 12:57
#稅務#
您好,不可以的,我們的系統(tǒng)會提示季度報表未申報,不讓申報年度
?閱讀? 13616
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老師,這道題應該怎么算?
暖暖老師
??|
提問時間:05/26 07:10
#稅務#
代扣代繳消費稅的計算 (50000+10000)/(1-15%)*15%=10588.24 銷售環(huán)節(jié)繳納100000*15%=15000 實際繳納15000-10588.24*70%=7588.23
?閱讀? 13616
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過節(jié)購買的禮品送給客戶,這個是要視同銷售收入,匯算全額調(diào)增嗎?還是可以按招待費標準來匯算?
若麗老師
??|
提問時間:06/07 14:57
#稅務#
您好,按招待費標準來匯算
?閱讀? 13615
?收藏? 57
老師賬載金額太大怎么辦
東老師
??|
提問時間:05/27 11:13
#稅務#
你好,什么原因太大了?
?閱讀? 13615
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轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額借方有數(shù)據(jù)表示什么?
廖君老師
??|
提問時間:06/07 10:41
#稅務#
您好,表示我們要交增值稅 將當月發(fā)生的應交增值稅額自“應交增值稅”轉(zhuǎn)入“未交增值稅” 借:應交稅費——應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅
?閱讀? 13614
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收到2021年的增值稅專票,還能正常入賬和作進項抵扣嗎?
文文老師
??|
提問時間:06/07 15:21
#稅務#
能正常入賬和作進項抵扣
?閱讀? 13612
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老師,2024.1月開的一般納稅人公司 一直是虧損狀態(tài)直到 4月份有7285.83的利潤要繳納企業(yè)所得稅嘛?
宋生老師
??|
提問時間:05/25 10:45
#稅務#
你好!這個是按累計,比如累計到2季度,看有沒有利潤
?閱讀? 13608
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老師,有些確認不用付的應付賬款領(lǐng)導說做營業(yè)外收入,想請問這個營業(yè)外收入需要交增值稅嗎?有購原材的,也有費用類的,還有制造費用的。有的前期做了材料 入庫,有的沒做
小菲老師
??|
提問時間:06/07 10:40
#稅務#
同學,你好 不需要繳納增值稅
?閱讀? 13606
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請問老師,我們公司提供貨物及安裝,有一個項目在外地出省了,今天才知道在外地提供建筑安裝服務要辦外經(jīng)證,我們這種情況是需要辦的嗎?
東老師
??|
提問時間:05/27 10:51
#稅務#
你好,你們這個如果屬于建筑服務的話就需要辦理。
?閱讀? 13606
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2023年2月,某增值稅一般納稅人將2022年4月購入的一臺已抵扣過進項稅額的生產(chǎn)設(shè)備改變用途,用作職工福利設(shè)施,該設(shè)備原值200萬元,凈值率91%,則應作進項稅額轉(zhuǎn)出()萬元
小鎖老師
??|
提問時間:06/07 13:36
#稅務#
您好,這個的話是職業(yè)計算的哈 200*91%*13%=23.66
?閱讀? 13604
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老師請問這些什么意思咯
廖君老師
??|
提問時間:06/07 10:46
#稅務#
您好,是增值稅申報收入和所得稅申報收入不一樣了,要寫說明,說明差異的原因
?閱讀? 13604
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老師,個人去開勞務費發(fā)票,會繳什么稅?謝謝
郭老師
??|
提問時間:06/07 10:06
#稅務#
增值稅1%,附加稅6%,個稅20%~40%。
?閱讀? 13603
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沒有銷項稅額,留底稅額大,不交稅,稅務局會查嗎
文文老師
??|
提問時間:06/07 11:02
#稅務#
會查的可能性較大
?閱讀? 13602
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老師,我們公司和地產(chǎn)公司,簽了一個合同,要給地產(chǎn)返傭金15%,法律上算不算違法
文文老師
??|
提問時間:06/08 11:12
#稅務#
不算違法,相當于返利或推廣服務
?閱讀? 13600
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企業(yè)承兌匯票貼現(xiàn)的費用應計入哪個科目呢
宋生老師
??|
提問時間:06/06 20:27
#稅務#
你好!這個計入財務費用
?閱讀? 13600
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公司給員工交社保 個人部分也是公司出 請問這種要怎么申報個稅
宋生老師
??|
提問時間:06/07 10:15
#稅務#
你好,這個在對外上面只能做公司增加他的工資,使得他扣掉社保后還能拿到那么多錢。 但是仍然是要各自負擔各自的
?閱讀? 13598
?收藏? 46
公司提供畜牧獸醫(yī)服務免增值稅嗎
東老師
??|
提問時間:06/07 14:47
#稅務#
你好,這個是免長增值稅的。
?閱讀? 13597
?收藏? 57
您好老師,請問開發(fā)票項目可以寫 勞務*塔吊安裝費嗎
樸老師
??|
提問時間:06/07 15:11
#稅務#
同學你好 這個安裝屬于建筑服務的
?閱讀? 13594
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老師2023年的殘保金今年什么時候截止申報啊?
小鎖老師
??|
提問時間:06/06 17:13
#稅務#
2023年的殘保金申報截止時間是6月30日。
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老師您好,請教一下,填匯算清繳申報表,例如視同銷售收入1000,無成本,請問怎么填?填在第幾行,謝謝
王雁鳴老師
??|
提問時間:05/26 20:56
#稅務#
同學你好,填寫到A105020 未按權(quán)責發(fā)生制確認收入納稅調(diào)整明細表 四、其他未按權(quán)責發(fā)生制確認收入
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