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叉車柴油費(fèi)記什么科目
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 10:27
#稅務(wù)#
可計(jì)入制造費(fèi)用-機(jī)物料
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老師,現(xiàn)在在做匯算清繳,但是在填資產(chǎn)總額哪里因?yàn)槿ツ晏顖?bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯(cuò)的,所以現(xiàn)在去取平均值應(yīng)該也是錯(cuò)的,請(qǐng)問怎么處理?還有季度申報(bào)的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/26 11:08
#稅務(wù)#
你好,數(shù)據(jù)是否影響小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?
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個(gè)人代開過的發(fā)票在哪里可以查詢
小愛老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:30
#稅務(wù)#
您好,可以下載當(dāng)?shù)囟悇?wù)手機(jī)APP ,登錄就可以查上,或者登錄個(gè)人電子稅務(wù)局也可以查詢
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你好老師 臨時(shí)工簽訂勞務(wù)合同 繳納個(gè)稅按照勞務(wù)報(bào)酬繳納個(gè)稅 那么勞務(wù)報(bào)酬選擇適用累計(jì)預(yù)扣法 還是不適應(yīng)累計(jì)預(yù)扣法呀
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:14
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有專門的勞務(wù)報(bào)酬稅率表
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老師,大量存現(xiàn)金進(jìn)私戶有什么風(fēng)險(xiǎn)?
小愛老師
??|
提問時(shí)間:06/05 10:10
#稅務(wù)#
您好,是存入個(gè)人賬戶嗎?個(gè)人賬戶與公司有關(guān)系嗎?
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企業(yè)股東專利無償轉(zhuǎn)讓給企業(yè)做實(shí)繳資本,并且出具了驗(yàn)資報(bào)告和專利評(píng)估報(bào)告,專利評(píng)估金額巨大,稅務(wù)方面要怎么處理以及會(huì)不會(huì)涉及到哪些風(fēng)險(xiǎn)問題,稅務(wù)認(rèn)可無償轉(zhuǎn)讓協(xié)議嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 16:18
#稅務(wù)#
你好!一般不認(rèn)可,這種沒有明確的規(guī)定,要看管理員的態(tài)度了
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老師,增值稅填報(bào)主表的時(shí)候,數(shù)字是紅色,是數(shù)據(jù)不對(duì)嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 16:23
#稅務(wù)#
紅色數(shù)字的填報(bào)通常與負(fù)數(shù)或特定稅務(wù)處理相關(guān)。
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老師您好,我們是一家酒店,目前資產(chǎn)是2000萬,如果下個(gè)季度資產(chǎn)增長2.2億,會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:49
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)要看你是什么原因增長這么快
?閱讀? 13639
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老師,工程服務(wù)的發(fā)票需要單位代扣代繳個(gè)稅嗎?發(fā)票上沒有備注需單位代扣代繳
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/06 10:10
#稅務(wù)#
你好!工程服務(wù)可以不用。
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老師 銷售開票單價(jià)小于進(jìn)項(xiàng)單價(jià)可以嗎?
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:34
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是不建議的了。。
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租賃車輛交的個(gè)稅,清繳匯算時(shí)能退嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/25 20:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)不并入工資的,所以不存在退的說法
?閱讀? 13636
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老板出差河南,開回來酒店住宿和吃飯的手撕發(fā)票,能入賬,稅前扣除嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:03
#稅務(wù)#
你好,可以的,可以入賬扣除。
?閱讀? 13635
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用公司職工名義開的線上店鋪,線上店鋪的收入不用報(bào)稅嗎
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/07 11:07
#稅務(wù)#
職工名義開的線上店鋪,收入屬于個(gè)人
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前幾年企業(yè)有盈利,繳納了不少企業(yè)所得稅,這里面企業(yè)把利潤又差不多虧進(jìn)去了,繳納的企業(yè)所得稅退嗎?還是以后彌補(bǔ)虧損?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/06 17:55
#稅務(wù)#
不可以退稅的了,只能以后年度彌補(bǔ)
?閱讀? 13634
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老師,前幾年單位買的新車,有發(fā)票一直沒抵扣,今年單位是一般納稅人了,可以抵扣嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:05/26 10:48
#稅務(wù)#
您好,是小規(guī)模的時(shí)候買的,是吧
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企業(yè)在無利潤的情況下,老板向個(gè)體戶借款一年后任仍未還,需要繳納什么稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:23
#稅務(wù)#
基本上不用繳納稅費(fèi)的
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老師你好,關(guān)于中級(jí)實(shí)務(wù)題目,計(jì)算一般借款利息資本化的時(shí)候,題目給了合同年利率和實(shí)際年利率,在計(jì)算的時(shí)候用哪個(gè)利率如圖
盛宇老師
??|
提問時(shí)間:05/25 11:49
#稅務(wù)#
您好,一般用合同利率計(jì)算。
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老師,現(xiàn)在稅局打電話來,說22年第二季度申報(bào)的專票數(shù)據(jù)跟開票不一致,其實(shí)是這樣的,第二季度少報(bào),到第三季度又多報(bào),這樣能行嗎?下一步我們?cè)撛趺醋?/a>
冉老師
??|
提問時(shí)間:06/07 17:02
#稅務(wù)#
你好,同學(xué) 可以的,可以跟稅務(wù)局解釋一下的
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老師,我們?nèi)ツ暾依惨患覍徲?jì)公司22年95797.87元元,并且申報(bào)了企業(yè)所得稅,23年審計(jì)時(shí),上期金額凈利潤-349668.93元,本年凈利潤1359044.36,這個(gè)匯算清繳時(shí)如何把這已經(jīng)上繳的稅款與22年虧損額體現(xiàn)在哪里
小林老師
??|
提問時(shí)間:05/27 11:48
#稅務(wù)#
你好,你繳納22年企業(yè)所得稅在22年納稅申報(bào)表里體現(xiàn)
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2. 假設(shè):A公司凈資產(chǎn)2000萬元。其中股本200萬;資本公積400萬元;盈余公積400萬元;未分股利潤1000萬元。A公司設(shè)立時(shí)甲對(duì)A公司出資100萬元,持有 50%股權(quán)?,F(xiàn)甲以1500萬元價(jià)格轉(zhuǎn)讓持有的A公司的股權(quán)。問題:請(qǐng)計(jì)算甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額。
岳老師
??|
提問時(shí)間:09/03 12:16
#稅務(wù)#
甲在本次交易中的應(yīng)納稅所得額=1500-100=1400萬元。
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老師,上月工資表應(yīng)發(fā)工資8000,實(shí)發(fā)工資6000,銀行實(shí)際發(fā)了5000,少發(fā)了1000,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)發(fā)工資為8000,這月工資表應(yīng)發(fā)工資8000,實(shí)發(fā)工資6000,個(gè)稅申報(bào)應(yīng)發(fā)工資8000,銀行實(shí)際發(fā)7000,其中多發(fā)的11000為補(bǔ)發(fā)上月少發(fā)的那1000,這樣對(duì)嗎?多謝
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 22:24
#稅務(wù)#
不對(duì)的 上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候我申報(bào)5000,然后這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候申報(bào)6000 你說的銀行實(shí)際發(fā)7000的這個(gè)是又是怎么回事?
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綠化養(yǎng)護(hù)繳納印花稅嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 15:33
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 不需要的
?閱讀? 13630
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建筑勞務(wù)公司支付出去的勞務(wù)成本需要要發(fā)票嗎
小菲老師
??|
提問時(shí)間:06/07 09:13
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 是需要的
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老師,去年12月份暫估了20萬,貨收到了,票一直沒來,匯算清繳做完了,要是5月30日前還沒開票進(jìn)來,有啥影響么
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/25 11:26
#稅務(wù)#
沒來發(fā)票就做納稅調(diào)增就行
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老師我咨詢個(gè)問題我們有個(gè)項(xiàng)目工程款給我們頂房了,當(dāng)時(shí)是跟我們簽了頂房協(xié)議但是一直也沒有過戶開發(fā)票,最近我們把這個(gè)房子賣給了個(gè)人,這個(gè)個(gè)人能不能把錢打給公司,需要做什么手續(xù)
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:45
#稅務(wù)#
你好,那你們現(xiàn)在需要過戶嗎?
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某上市公司于2017年1月1日按面值發(fā)行25 000萬元的三年期可轉(zhuǎn)換公司債券,票面固定年利率為2%,利息自發(fā)行之日起每年支付一次,即每年12月31日為付息日。該批可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結(jié)束后18個(gè)月以后可轉(zhuǎn)換為公司股票。債券利息不符合資本化條件,直接計(jì)入當(dāng)期損益,所得稅稅率為25%。假設(shè)不考慮可轉(zhuǎn)換公司債券在負(fù)債和權(quán)益成分的分拆,且債券票面利率等于實(shí)際利率。按照公司利潤分享計(jì)劃約定,該公司高級(jí)管理人員按照當(dāng)年稅前利潤的1%領(lǐng)取獎(jiǎng)金報(bào)酬。該公司2017年度稅前利潤為18 000萬元,稅后凈利潤為13 500萬元。稀釋每股收益計(jì)算中歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤為( )萬元。
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:08
#稅務(wù)#
1.債券利息:25,000萬元 * 2% = 500萬元 2.稅前利潤:已給出為18,000萬元 3.稅前利潤扣除債券利息:18,000萬元 - 500萬元 = 17,500萬元 4.稅后凈利潤(未考慮獎(jiǎng)金):17,500萬元 * (1 - 25%) = 13,125萬元 5.高級(jí)管理人員獎(jiǎng)金:18,000萬元 * 1% = 180萬元 6.稅后凈利潤(考慮獎(jiǎng)金):13,125萬元 - 180萬元 = 12,945萬元 因此,稀釋每股收益計(jì)算中歸屬于普通股股東的當(dāng)期凈利潤為12,945萬元。
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老師,4月份預(yù)付保險(xiǎn)費(fèi),6月收到發(fā)票(開票日期是6月),這個(gè)發(fā)票可以歸屬在5月認(rèn)證抵扣嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/07 10:02
#稅務(wù)#
你好!不可以的。不能這樣
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購入固定資產(chǎn),還沒開始使用,能計(jì)提折舊嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/07 14:40
#稅務(wù)#
你好,除了不動(dòng)產(chǎn)外,還沒開始使用,可以計(jì)提折舊
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老師你好,請(qǐng)問我想找一張表與另一張表相同名字的對(duì)應(yīng)序號(hào)是什么函數(shù)公式
郭老師
??|
提問時(shí)間:06/07 08:56
#稅務(wù)#
在表格B中,選中需要匹配數(shù)據(jù)的單元格,點(diǎn)擊公式欄輸入“=vlookup”。 在vlookup函數(shù)的第一個(gè)參數(shù)中,輸入我們要查找的值,即員工編號(hào)??梢允褂脝卧褚?,也可以直接輸入編號(hào)。 在第二個(gè)參數(shù)中,選擇表格A的范圍,包括員工編號(hào)、姓名和部門信息。確保這個(gè)范圍的首列是員工編號(hào),與我們要查找的值對(duì)應(yīng)。 在第三個(gè)參數(shù)中,輸入我們要返回的數(shù)據(jù)在第二個(gè)參數(shù)所選范圍中的列數(shù)。例如,如果我們要返回姓名,就輸入2;如果返回部門,就輸入3。
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2023年工資總額為544758,職工福利費(fèi)為68120,匯算清繳要怎么填職工福利費(fèi)
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:26
#稅務(wù)#
沒有超過工資的14%,稅收等于賬載金額
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