小林老師 ??| 提問時間：05/26 11:08
#稅務#
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- 老師，現(xiàn)在在做匯算清繳，但是在填資產(chǎn)總額哪里因為去年填報的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額數(shù)據(jù)都是錯的，所以現(xiàn)在去取平均值應該也是錯的，請問怎么處理？還有季度申報的企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額的數(shù)據(jù)是根據(jù)什么填寫。
- 老師您好，請教下除了外地工程款需要預繳稅，還有什么情況需要預繳稅？ 東老師 ??| 提問時間：06/07 08:09#稅務#
- 老師，一般納稅人開票給個人，個人需要提供什么開票信息呢？ 郭老師 ??| 提問時間：05/27 12:25#稅務#
- 用公司職工名義開的線上店鋪，線上店鋪的收入不用報稅嗎 文文老師 ??| 提問時間：06/07 11:07#稅務#
- 叉車柴油費記什么科目 文文老師 ??| 提問時間：05/27 10:27#稅務#
- 老師，你好，供應商過來是粒，我開發(fā)票是個，品名都是一樣的，有關系嗎 家權老師 ??| 提問時間：06/07 11:40#稅務#
- 個人代開過的發(fā)票在哪里可以查詢 小愛老師 ??| 提問時間：06/06 10:30#稅務#
- 你好老師 臨時工簽訂勞務合同 繳納個稅按照勞務報酬繳納個稅 那么勞務報酬選擇適用累計預扣法 還是不適應累計預扣法呀 小菲老師 ??| 提問時間：06/07 11:14#稅務#
- 老師，上月工資表應發(fā)工資8000，實發(fā)工資6000，銀行實際發(fā)了5000，少發(fā)了1000，個稅申報應發(fā)工資為8000，這月工資表應發(fā)工資8000，實發(fā)工資6000，個稅申報應發(fā)工資8000，銀行實際發(fā)7000，其中多發(fā)的11000為補發(fā)上月少發(fā)的那1000，這樣對嗎？多謝 郭老師 ??| 提問時間：06/07 22:24#稅務#
- 老師，工程服務的發(fā)票需要單位代扣代繳個稅嗎？發(fā)票上沒有備注需單位代扣代繳 宋生老師 ??| 提問時間：06/06 10:10#稅務#
- 老師，員工勞動仲裁給了我們公司一個裁定書，裁定書上的強制執(zhí)行金額比實際打款金額少，法院回復說是算出來的利息，如果我以實際打款金額入賬還得需要法院出具什么呢 家權老師 ??| 提問時間：06/06 10:30#稅務#
- 租賃車輛交的個稅，清繳匯算時能退嗎 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/25 20:37#稅務#
- 您當前存在增值稅、消費稅申報比對不符或逾期未申報的記錄，已暫停賦額且不可開具增值稅發(fā)票
老師你好，所屬期11月份的增值稅今天申報之后，想開具發(fā)票的，點開界面后，出現(xiàn)這個提醒了，我也核對過申報數(shù)據(jù)了，均無誤，在申報時候并沒有顯示比對未通過，那現(xiàn)在我該怎么辦呢。 樸老師 ??| 提問時間：12/07 15:11#稅務#
- 你好 老師 問一下 現(xiàn)在做賬承兌的接受及背書的承兌 還需要打印每張承兌的正面、反面？ 還是只需要一張印出來的清單直接做賬？ 家權老師 ??| 提問時間：06/07 08:35#稅務#
- 老師，增值稅填報主表的時候，數(shù)字是紅色，是數(shù)據(jù)不對嗎 文文老師 ??| 提問時間：05/27 16:23#稅務#
- 建筑勞務公司承包出去的勞務費應該怎么做賬 鄒老師 ??| 提問時間：06/07 08:45#稅務#
- 老板出差河南，開回來酒店住宿和吃飯的手撕發(fā)票，能入賬，稅前扣除嗎 宋生老師 ??| 提問時間：06/07 11:03#稅務#
- 老師，4月份預付保險費，6月收到發(fā)票（開票日期是6月），這個發(fā)票可以歸屬在5月認證抵扣嗎？ 宋生老師 ??| 提問時間：06/07 10:02#稅務#
- 老師 銷售開票單價小于進項單價可以嗎？ 小鎖老師 ??| 提問時間：06/07 17:34#稅務#
- 老師你好，關于中級實務題目，計算一般借款利息資本化的時候，題目給了合同年利率和實際年利率，在計算的時候用哪個利率如圖 盛宇老師 ??| 提問時間：05/25 11:49#稅務#
- 購入固定資產(chǎn)，還沒開始使用，能計提折舊嗎 家權老師 ??| 提問時間：06/07 14:40#稅務#
- 老師，前幾年單位買的新車，有發(fā)票一直沒抵扣，今年單位是一般納稅人了，可以抵扣嗎？ 劉艷紅老師 ??| 提問時間：05/26 10:48#稅務#
- 綠化養(yǎng)護繳納印花稅嗎 小菲老師 ??| 提問時間：06/07 15:33#稅務#
- 老師，去年12月份暫估了20萬，貨收到了，票一直沒來，匯算清繳做完了，要是5月30日前還沒開票進來，有啥影響么 家權老師 ??| 提問時間：05/25 11:26#稅務#
- 2. 假設:A公司凈資產(chǎn)2000萬元。其中股本200萬;資本公積400萬元;盈余公積400萬元;未分股利潤1000萬元。A公司設立時甲對A公司出資100萬元，持有 50%股權。現(xiàn)甲以1500萬元價格轉(zhuǎn)讓持有的A公司的股權。問題:請計算甲在本次交易中的應納稅所得額。 岳老師 ??| 提問時間：09/03 12:16#稅務#
- 建筑勞務公司支付出去的勞務成本需要要發(fā)票嗎 小菲老師 ??| 提問時間：06/07 09:13#稅務#
- 老師，我們電子稅務局開的發(fā)票，需要打印放憑證附件后面，在哪里查詢打印呢 東老師 ??| 提問時間：06/07 10:46#稅務#
- 某上市公司于2017年1月1日按面值發(fā)行25 000萬元的三年期可轉(zhuǎn)換公司債券，票面固定年利率為2%，利息自發(fā)行之日起每年支付一次，即每年12月31日為付息日。該批可轉(zhuǎn)換公司債券自發(fā)行結束后18個月以后可轉(zhuǎn)換為公司股票。債券利息不符合資本化條件，直接計入當期損益，所得稅稅率為25%。假設不考慮可轉(zhuǎn)換公司債券在負債和權益成分的分拆，且債券票面利率等于實際利率。按照公司利潤分享計劃約定，該公司高級管理人員按照當年稅前利潤的1%領取獎金報酬。該公司2017年度稅前利潤為18 000萬元，稅后凈利潤為13 500萬元。稀釋每股收益計算中歸屬于普通股股東的當期凈利潤為（ ）萬元。 樸老師 ??| 提問時間：06/07 14:08#稅務#
- 企業(yè)在無利潤的情況下，老板向個體戶借款一年后任仍未還，需要繳納什么稅 文文老師 ??| 提問時間：05/27 11:23#稅務#
- 老師，現(xiàn)在稅局打電話來，說22年第二季度申報的專票數(shù)據(jù)跟開票不一致，其實是這樣的，第二季度少報，到第三季度又多報，這樣能行嗎？下一步我們該怎么做 冉老師 ??| 提問時間：06/07 17:02#稅務#
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