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生產(chǎn)單位月底庫存明細(xì)怎樣算,進(jìn)料石子石粉這類,庫存估計(jì)余額
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:13
#建筑#
你好,這個(gè)你可以按你的存儲量,比如有三個(gè)立方。或者說3噸這樣子。
?閱讀? 86
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老師!問一下!承接的項(xiàng)目,后期以房抵債抵了工程款,辦理房產(chǎn)證產(chǎn)生的契稅和印花稅怎么做賬,還是房子的維修基金
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:13
#建筑#
你好,這個(gè)是計(jì)入房產(chǎn)的金額,也就是計(jì)入固定資產(chǎn)。
?閱讀? 117
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老師好!建筑材料專票跨年6個(gè)月了還能紅沖嗎?有沒有風(fēng)險(xiǎn)
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 12:08
#建筑#
建筑材料專票跨年 6 個(gè)月可以紅沖。若業(yè)務(wù)真實(shí)、符合稅法規(guī)定且按正常流程操作,一般沒有風(fēng)險(xiǎn);但若是為了不正當(dāng)目的紅沖,可能面臨補(bǔ)繳稅款、罰款等處罰,還可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)關(guān)注,增加稅務(wù)檢查風(fēng)險(xiǎn)
?閱讀? 81
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如果成立一家個(gè)體戶要交哪些稅
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:54
#建筑#
增值稅,城建稅等附加,經(jīng)營所得個(gè)稅
?閱讀? 98
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建筑業(yè),包工包料是開9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:45
#建筑#
是的,就是那個(gè)稅率的
?閱讀? 92
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老師你好,我是建筑公司會計(jì),今天有機(jī)械租賃公司給我單位開票,對方是小規(guī)模納稅人,合同上寫的是經(jīng)營租賃,也就是含司機(jī)的,票上開的發(fā)票上項(xiàng)目名稱是:經(jīng)營租賃*機(jī)械租賃費(fèi),稅率是1%的普通發(fā)票,這樣對嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:31
#建筑#
是的,就是那樣開的
?閱讀? 132
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長期待攤費(fèi)用,資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),怎么回事還要調(diào)整嗎?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:26
#建筑#
說明多攤銷了。要沖減多攤銷的
?閱讀? 79
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老師,我們門窗欄桿這些是包工包料的方式發(fā)包的,承包商的發(fā)票是建筑工程*工程服務(wù)。那我做賬應(yīng)該怎么做,工程施工—人工費(fèi),這樣對嗎?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:23
#建筑#
你好,你們分包出去,你們是做工程施工-分包工程款。
?閱讀? 96
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老師,我是被**方,收到的對方的稅款,不返還了,是不是要做其他業(yè)務(wù)收入?要交增值稅嗎?
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/04 11:00
#建筑#
被**方收**方稅款不返還,判斷如下: 收入:通常計(jì) “其他業(yè)務(wù)收入” 。 增值稅:若為**服務(wù)衍生收益(如管理費(fèi)等),按 “現(xiàn)代服務(wù)” 繳增值稅(6% );單純代收不返還(無對應(yīng)服務(wù)),一般不繳。因**合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)高,建議結(jié)合北京當(dāng)?shù)囟惥忠?,溝通確認(rèn)后處理 。
?閱讀? 77
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建筑安裝企業(yè),昨天開票,1個(gè)點(diǎn)普票99800,發(fā)生地是遼寧省大連市沙河口區(qū),現(xiàn)在外經(jīng)證狀態(tài)是已報(bào)告未報(bào)驗(yàn),這個(gè)要繳什么稅,繳在哪邊
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:33
#建筑#
你好,這個(gè)你需要在工程所在地預(yù)交 一般就是增值稅及附加,有的地方需要交所得稅。
?閱讀? 83
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施工企業(yè)取得了頂賬房,賣掉變成現(xiàn)金之前,這個(gè)施工企業(yè)需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:16
#建筑#
您好,要的,這個(gè)要交的
?閱讀? 70
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老師好,一般納稅人,月銷售額不超過10萬元,附加稅的減免政策是什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:16
#建筑#
您好,只要交城建稅,另兩個(gè)不用交
?閱讀? 105
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有以下問題需要跟你確定一下:1.應(yīng)交增值稅是(銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額-預(yù)繳增值稅2%)? 2.比如開票金額704862.5元,其中銷項(xiàng)稅額是58199.66元。異地需要預(yù)繳稅款2% 預(yù)繳增值稅12933.26元、收取對應(yīng)的成本進(jìn)項(xiàng)55000元,進(jìn)項(xiàng)有多的情況下可以退稅嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 10:06
#建筑#
那個(gè)不能退稅的哈
?閱讀? 81
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老師,若員工2025.2月入職的,發(fā)放工資是5月份發(fā)的,請問申報(bào)個(gè)稅時(shí),累計(jì)減除費(fèi)用從哪個(gè)月累計(jì)?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:31
#建筑#
從2月開始計(jì)算的哈
?閱讀? 83
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收到的普票用于辦公室裝修怎么做分錄
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:19
#建筑#
借長期待攤費(fèi)用里 貸銀行存款 攤銷 借管理費(fèi)用 貸長期待攤費(fèi)用里
?閱讀? 75
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老師你好,我們公司24年農(nóng)民工工資沒有開勞務(wù)發(fā)票的,25年補(bǔ)上開的1%的專票,這專票可以抵扣嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/04 09:02
#建筑#
那個(gè)是工資不能抵扣的
?閱讀? 67
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我方和甲方簽的建筑勞務(wù)外包,合同中明確不得轉(zhuǎn)包,違法分包,拿我們的勞務(wù)公司里沒有員工,我們可以找別的勞務(wù)公司做成本嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/04 08:44
#建筑#
你好,這樣是違反合同的了。
?閱讀? 92
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老師,農(nóng)民工的工資也需要全部申報(bào)個(gè)稅嗎?若申報(bào),是不是造工資表時(shí)把個(gè)稅先扣下來,按扣過個(gè)稅的金額支付?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:41
#建筑#
是,農(nóng)民工的工資也需要全部申報(bào)個(gè)稅
?閱讀? 78
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老師好,項(xiàng)目上的機(jī)械費(fèi)是入成本呢還是費(fèi)用呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:19
#建筑#
項(xiàng)目上的機(jī)械費(fèi)是入成本。
?閱讀? 100
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老師你好,請問甲、乙雙方因經(jīng)濟(jì)案件,甲方先支付案件受理費(fèi)6534元,法院將發(fā)票開給甲方;最終甲方勝訴,需要乙方承擔(dān)受理費(fèi),乙方又向甲方銀行轉(zhuǎn)賬支付了6534元,請問做為乙方這筆沒有發(fā)票的受理費(fèi)怎么做賬?
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:05
#建筑#
這個(gè)有法院判決就可以入賬。
?閱讀? 75
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你好,農(nóng)家肥是免稅的嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:06/03 15:00
#建筑#
農(nóng)業(yè)施肥所需的化肥在購買時(shí)可以免征增值稅。 商品及服務(wù)稅法規(guī)定,購買的化肥屬于免稅商品,所以購買化肥可以免征增值稅。據(jù)最新調(diào)整,一般油膏肥料、復(fù)合肥和氨磷鉀復(fù)合肥統(tǒng)一免征增值稅。另外,購買蔬菜專用化肥和植物生長調(diào)節(jié)劑均可享受免增值稅政策
?閱讀? 74
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應(yīng)發(fā)工資:61465 個(gè)人社保:3759.04,單位社保:26838.62 個(gè)人公積金:5760,單位公積金:4080 個(gè)稅:401.13 實(shí)發(fā)工資:51544.83 請老師詳細(xì)寫分錄
Fenny老師
??|
提問時(shí)間:06/03 14:35
#建筑#
同學(xué)稍等,老師給你寫。
?閱讀? 110
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老師項(xiàng)目上買的工傷險(xiǎn),是專票可以嗎抵扣嗎
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:46
#建筑#
可以抵扣的保險(xiǎn): 1、公司名下的自有車輛購買車輛保險(xiǎn)并且取得專用發(fā)票之后,可以抵扣增值稅。 2、公司購買的雇主責(zé)任保險(xiǎn)是一種財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),因此取得專用發(fā)票之后,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 3、公司為特殊工種職工購買人身安全險(xiǎn),取得相關(guān)增值稅專用發(fā)票,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 二、以下兩種情況不可以抵扣: 1、公司的在職員工在因公出差時(shí)遭受人身意外傷害,產(chǎn)生的保險(xiǎn)費(fèi)支出不可以抵扣增值稅。 2、公司為全體員工購買的人身意外傷害險(xiǎn),不可以抵扣增值稅。
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應(yīng)發(fā)工資:61465 個(gè)人社保:3759.04,單位社保:26838.62 個(gè)人公積金:5760,單位公積金:4080 個(gè)稅:401.13 實(shí)發(fā)工資:51544.83 請老師詳細(xì)寫分錄
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:39
#建筑#
1.計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)61465,貸:應(yīng)付職工薪酬-工資61465 2.發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬-工資61465,貸:銀行存款51544.83 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13 其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760, 3計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保,借:管理費(fèi)用(或其他成本費(fèi)用科目)26838.62,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62 4.支付社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保26838.62,其他應(yīng)付款-個(gè)人負(fù)擔(dān)社保3759.04公積金5760,貸:銀行存款 5.繳納個(gè)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅401.13,貸:銀行存款401.13
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老師 我想問下 我們一個(gè)**單位 25年1月份的時(shí)候給我們開了100多萬的普通發(fā)票 合同未簽 我知道那是班組長在外面找的發(fā)票 導(dǎo)致我目前不敢入賬 我要怎么處理好呢
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 11:09
#建筑#
你好,這個(gè)你問下老板了。 如果對方已經(jīng)開了你們公司抬頭的,就還是入賬。
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老師園林綠化項(xiàng)目,繳納的水費(fèi)記到工程施工哪個(gè)明細(xì)科目
宋生老師
??|
提問時(shí)間:06/03 10:52
#建筑#
你好,這個(gè)你可以進(jìn)入工程施工合同成本,其他費(fèi)用,水電費(fèi)。
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老師裝修公司收到預(yù)收賬款4700多萬,到2022年止己開票1500多了,確認(rèn)成本1200多萬,一直沒開票,現(xiàn)準(zhǔn)備開具發(fā)票,現(xiàn)欠甲方發(fā)票2400多萬,電子稅務(wù)局沒額度了(至今己經(jīng)兩年多沒開票)賬面成本還有1900多萬成本末確認(rèn),請教老師現(xiàn)在準(zhǔn)備開300多萬發(fā)票怎么確認(rèn)成本?稅務(wù)會有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
何江何老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:57
#建筑#
您好同學(xué)準(zhǔn)備開300萬,你要轉(zhuǎn)成本在240-270之間不可以太多了,沒有風(fēng)險(xiǎn),但是大額開票前要準(zhǔn)備好合同備查,最好是給稅務(wù)專管科打個(gè)招呼他們可能會先看一下合同
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老師小微企業(yè)335應(yīng)納所得稅300萬指季度收入還是年收入?
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:50
#建筑#
小微企業(yè)335應(yīng)納所得稅300萬指年度
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3月份工資:應(yīng)發(fā)工資:61465 單位社保:30110.78元,個(gè)人社保:3759.04 單位公積金:4080元,個(gè)人公積金5760 個(gè)稅:401.13 實(shí)發(fā)工資51544.83 如何寫分錄,請把數(shù)字帶進(jìn)去。
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:40
#建筑#
計(jì)提工資 借管理費(fèi)用等61465 貸應(yīng)付職工薪酬應(yīng)付工資61465
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計(jì)提3月份,與發(fā)放3月份工資,如何寫分錄? 應(yīng)發(fā)工資:61465 社保:3759.04 公積金:5760 個(gè)稅:401.13 實(shí)發(fā)工資:51544.83
文文老師
??|
提問時(shí)間:06/03 09:12
#建筑#
計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—工資 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資
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