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請(qǐng)問老師第8點(diǎn) 企業(yè)內(nèi)部營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)之間,是指母分公司對(duì)吧?母分公司雖然獨(dú)立做賬,企業(yè)所得稅必須是匯總納稅的呀?
小林老師
??|
提問時(shí)間:12/01 23:33
#稅務(wù)師#
您好,是總分機(jī)構(gòu),看備案決定匯算清繳
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為什么第三年市場(chǎng)開拓為0
王雁鳴老師
??|
提問時(shí)間:05/26 19:21
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,從圖片來看,第三年未認(rèn)證,就可以認(rèn)定為第三年市場(chǎng)開拓為0。
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# 提問 #關(guān)于工會(huì)經(jīng)費(fèi)問題?謝謝
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/27 08:04
#稅務(wù)師#
你好,你這個(gè)直接說具體問題, 這樣子問的話,老師都不知道你要問啥,怕自己也不會(huì),都不敢接你的題。
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老師,在計(jì)算壞賬恢復(fù)時(shí),會(huì)計(jì)分錄,先沖后恢復(fù):借:應(yīng)收賬款,貸:壞賬準(zhǔn)備。收到錢時(shí),借:銀行存款。 貸:應(yīng)收賬款。 從恢復(fù)的分錄,沒看不到對(duì)損益的影響,所以下邊那道題我也做不對(duì)。請(qǐng)老師糾正下我思路的缺陷在哪兒?
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/23 02:22
#稅務(wù)師#
您好,2個(gè)分錄合并,借:銀行 貸:壞賬準(zhǔn)備,應(yīng)收在一貸一借沒有了,您看壞賬準(zhǔn)備增加,就是影響應(yīng)收賬款賬面價(jià)值了
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老師您好,請(qǐng)問一下公益性捐贈(zèng)例如2022年留底50萬,今年發(fā)生30萬,今年允許扣除的是60萬,是吧2022年的50調(diào)減,今年調(diào)增20嗎?
liza老師
??|
提問時(shí)間:12/01 18:00
#稅務(wù)師#
同學(xué),您好!是這樣的。
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麻煩老師幫我解答一下 萬分感謝
余倩老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:39
#稅務(wù)師#
你好,第一題業(yè)務(wù)招待費(fèi)的發(fā)生額是多少。第2題:基本社會(huì)保障性繳款按國(guó)家規(guī)定的公司承擔(dān)的部分在稅前扣除。業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照發(fā)生額的60%與銷售營(yíng)業(yè)收入的千分之五孰低來作為扣除限額。廣告費(fèi)與宣傳費(fèi)按照銷售營(yíng)業(yè)收入的15%作為扣除限額在企業(yè)所得稅前扣除,當(dāng)年無法扣除的可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除。
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老師,這個(gè)題怎么做呀
冉老師
??|
提問時(shí)間:11/30 09:31
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué) 老師給你寫一下分錄明白了 借管理費(fèi)用福利費(fèi)615 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入500 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅500×13%=65 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交消費(fèi)稅500×10%=50
?閱讀? 15821
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請(qǐng)問勞務(wù)報(bào)酬支付了四五次,一共30多萬,一共支付稅務(wù)局六萬多,請(qǐng)問這個(gè)勞務(wù)報(bào)酬在明年匯算清繳的時(shí)候能和退稅嗎。
廖君老師
??|
提問時(shí)間:05/26 12:32
#稅務(wù)師#
您好,可以退稅的,明年匯繳是綜合所得重新計(jì)算,交多了會(huì)退
?閱讀? 15814
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零售企業(yè)為一般納稅人,稅率是多少?增值稅是價(jià)外稅嗎
艷子老師
??|
提問時(shí)間:07/16 18:57
#稅務(wù)師#
您好, 零售企業(yè)為一般納稅人,稅率是13%,增值稅是價(jià)外稅
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如何識(shí)別企業(yè)的融資風(fēng)險(xiǎn)????
宋生老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:42
#稅務(wù)師#
1.風(fēng)險(xiǎn)類型了解:首先,企業(yè)需要了解可能面臨的融資風(fēng)險(xiǎn)類型,包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)和政策風(fēng)險(xiǎn)等 2.內(nèi)部評(píng)估:企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行內(nèi)部評(píng)估,識(shí)別和分析影響融資的各種內(nèi)外部因素,如經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)變化、政策調(diào)整等 財(cái)務(wù)分析:通過財(cái)務(wù)報(bào)表分析,識(shí)別企業(yè)的負(fù)債結(jié)構(gòu)、利息負(fù)擔(dān)、償債能力等可能影響融資的財(cái)務(wù)指標(biāo)
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可以解答一下嘛老師麻煩啦
樸老師
??|
提問時(shí)間:05/27 14:46
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好 稍等我寫完了給你發(fā)
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22年享受了固定資產(chǎn)一次性扣除,23年五月匯算清繳是時(shí)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)填寫的是愿值,那么在24年五月匯算清繳時(shí)資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)怎么填?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/24 16:52
#稅務(wù)師#
資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)都是填原值,稅收金額為0
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稅務(wù)局通知,我單位21年的幾張票對(duì)方單位有問題,要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,總共兩百多,請(qǐng)問怎么做賬,需要調(diào)整以前年度損益嗎?
郭老師
??|
提問時(shí)間:12/01 15:14
#稅務(wù)師#
你好,之前做了成本費(fèi)用是嗎?如果是的話,實(shí)際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
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公司購買了兩輛二手小型普通客車 可以一次性折舊嗎
易 老師
??|
提問時(shí)間:07/16 11:27
#稅務(wù)師#
學(xué)員朋友您好,是購入固定資產(chǎn)的,當(dāng)年可以一次性存應(yīng)納稅所得額里面扣除固定資產(chǎn)的金額叫一次性扣取政策調(diào)減,以后逐年根據(jù)折舊再調(diào)整。調(diào)增
?閱讀? 15770
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老師,我是自考大專,想報(bào)名稅務(wù)師考試,要多久才能報(bào)名呢
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:04/24 16:45
#稅務(wù)師#
報(bào)名稅務(wù)師的報(bào)考條件,需具備以下條件之一: 1、取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)本科及以上學(xué)歷(學(xué)位);或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)本科學(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿1年。 2、取得經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、管理學(xué)學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿2年;或者取得其他學(xué)科門類大學(xué)??茖W(xué)歷,從事經(jīng)濟(jì)、法律相關(guān)工作滿3年。
?閱讀? 15769
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老師,您好 甲企業(yè)上年度資金平均占用額為5000萬元,經(jīng)分析,其中不合理部分300萬元,預(yù)計(jì)本年度銷售增長(zhǎng)7%,資金周轉(zhuǎn)速度減慢1% 。則預(yù)測(cè)本年度資金需要量為(?。┤f元。 這個(gè)里面的這個(gè)減慢,用的資金多,就是用+ 速度快,就是用的資金少,用的就是-,是這樣嗎,老師
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:02/07 18:40
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,慢就是資金占用周期長(zhǎng)
?閱讀? 15764
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賬面顯示300萬存貨,公司注銷需要哪些手續(xù),如何處理
宋老師2
??|
提問時(shí)間:04/24 17:03
#稅務(wù)師#
你好這個(gè)稅務(wù)局一般就是讓你賣掉了
?閱讀? 15730
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使用壽命不確定的無形資產(chǎn)稅法口徑要攤銷嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:04/24 14:00
#稅務(wù)師#
你好;是的 ; 1、使用壽命不確定的無形資產(chǎn),不需要攤銷,但是不管是否存在減值跡象,每年年末都要進(jìn)行減值測(cè)試。 2、稅法上一般都有規(guī)定的攤銷年限,如果會(huì)計(jì)上不攤銷、稅法上攤銷要考慮相應(yīng)的遞延所得稅。
?閱讀? 15721
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老師幫忙講一下這道題
嬋老師
??|
提問時(shí)間:11/30 16:08
#稅務(wù)師#
1、國(guó)債利息收入不需要繳納稅費(fèi),為永久性差異 2、股票公允價(jià)值上升,屬于應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 3、
?閱讀? 15720
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老師。小微企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增一般涉及到哪幾項(xiàng)
東老師
??|
提問時(shí)間:05/24 06:43
#稅務(wù)師#
您好,一般主要是招待費(fèi) 福利費(fèi)
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要求 (1)編制宏盛公司20×0年商品產(chǎn)品成本表; (2)編制宏盛公司20×0年全部產(chǎn)品成本計(jì)劃完成情況表,并進(jìn)行分析說明。
張靜老師
??|
提問時(shí)間:11/29 16:58
#稅務(wù)師#
學(xué)員你好,正在為你解答
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請(qǐng)教下,境外公司給境內(nèi)提供的網(wǎng)絡(luò)培訓(xùn)要不要代扣代繳企業(yè)所得稅呢
稅法老師
??|
提問時(shí)間:02/23 09:57
#稅務(wù)師#
這里需要分情況: 非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,應(yīng)當(dāng)就其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所取得的來源于中國(guó)境內(nèi)的所得,以及發(fā)生在中國(guó)境外但與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所有實(shí)際聯(lián)系的所得,繳納企業(yè)所得稅。 非居民企業(yè)在中國(guó)境內(nèi)未設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所的,或者雖設(shè)立機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所但取得的所得與其所設(shè)機(jī)構(gòu)、場(chǎng)所沒有實(shí)際聯(lián)系的,應(yīng)當(dāng)就其來源于中國(guó)境內(nèi)的所得繳納企業(yè)所得稅。
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稅務(wù)師中的債務(wù)重組損失或利得為什么跟中級(jí)和注會(huì)不一樣?不應(yīng)該計(jì)入營(yíng)業(yè)外收支嗎?
思頓喬老師
??|
提問時(shí)間:07/12 22:22
#稅務(wù)師#
你好 《關(guān)于修訂印發(fā)2019年度一般企業(yè) 財(cái)務(wù)報(bào)表 格式的通知》(財(cái)會(huì) 6號(hào)),將債務(wù)重組 利得 或 損失 從“ 營(yíng)業(yè)外收入 或 營(yíng)業(yè)外支出 ”項(xiàng)目中刪除,但新債務(wù)重組準(zhǔn)則未明確債務(wù)重組損益的列報(bào)項(xiàng)目,計(jì)入當(dāng)期損益,讓人難免會(huì)有無限想象。 新準(zhǔn)則不再要求債務(wù)人區(qū)分 資產(chǎn) 轉(zhuǎn)讓損益與債務(wù)重組損益。 以資產(chǎn)清償債務(wù)的,在原準(zhǔn)則下,債務(wù)人應(yīng)區(qū)分債務(wù)重組損益與資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損益的界限,債務(wù)重組利得計(jì)入“營(yíng)業(yè)外 收入 ”,資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓損益按照相關(guān)準(zhǔn)則規(guī)定處理,如:非 現(xiàn)金 資產(chǎn)為 存貨 ,應(yīng)作為銷售處理,計(jì)入“ 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ”“ 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 ”;非現(xiàn)金資產(chǎn)為 固定資產(chǎn) ,應(yīng)作為資產(chǎn)處置處理,計(jì)入“資產(chǎn)處置損益”。
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老師,這是其他會(huì)計(jì)以前報(bào)的折舊表,我看不懂這里的邏輯,能幫我看看數(shù)據(jù)的邏輯關(guān)系嗎
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/27 20:55
#稅務(wù)師#
這里不對(duì),第二列和第5列一樣的情況下,它第一列和第四列就得是一樣的。這是固定資產(chǎn)的原值,第四列是有發(fā)票的固定資產(chǎn)的原值, 第五列是允許抵扣所得稅的2023年的折舊,然后第三列是從開業(yè)到現(xiàn)在計(jì)提的折舊金額。
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# 提問 #分公司填年匯算基礎(chǔ)信息表中股東填誰?必填項(xiàng) 謝謝
一鳴老師
??|
提問時(shí)間:04/21 16:39
#稅務(wù)師#
分公司填年匯算基礎(chǔ)信息表中股東填總公司的股東
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老師,你好,我18年報(bào)名了稅務(wù)師考試,但是缺考了,19年參加了考試,有了合格成績(jī),2023年報(bào)名老師的話,19年的成績(jī)還有效嗎?
法律老師
??|
提問時(shí)間:02/23 15:36
#稅務(wù)師#
稅務(wù)師考試是5年一輪回,按照正常的考試時(shí)間19年的成績(jī)還是有效的。
?閱讀? 15529
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請(qǐng)問老師,集團(tuán)對(duì)外投資200萬,現(xiàn)在撤回投資,只收到了70萬,怎么做賬,企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理。
青老師
??|
提問時(shí)間:04/26 14:43
#稅務(wù)師#
你好; 借銀行存款 ;投資收益 貸長(zhǎng)期股權(quán)投資; 這個(gè)是損失的話 ; 正常稅前扣除的
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教育科技有限公司 需要上傳納稅人財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度或納稅人財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)核算辦法備案,有對(duì)應(yīng)的資料嗎
青老師
??|
提問時(shí)間:04/25 09:25
#稅務(wù)師#
你好; 就是你們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度上傳或者核算方法上傳即可; 這個(gè)按照你們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度等資料來寫即可
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老師好,請(qǐng)問下,我們是制造企業(yè),產(chǎn)品正常出口報(bào)關(guān),但是回款卻不是外國(guó)客戶打款給我們,而是它國(guó)內(nèi)的代理商,這影響后期的出口退稅嗎?
羅雯老師
??|
提問時(shí)間:04/28 12:52
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是影響的。出口的報(bào)關(guān)單上收貨人和匯來的客戶不是同一個(gè)人,對(duì)于出口退稅會(huì)有一定影響。如果收貨人和匯款人不是同一個(gè)人,則申報(bào)退稅時(shí)將需要增加相應(yīng)的證明文件,以證明收貨人和匯款人是同一個(gè)單位或同一個(gè)人,才可能申報(bào)退稅。否則,將無法申報(bào)退稅。另外,由于金融國(guó)際匯款規(guī)則的制定,境外收款人可以將款項(xiàng)打入境外銀行賬戶,而不是客戶指定的境內(nèi)賬戶,就可能拒絕申報(bào)退稅。
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請(qǐng)問下面的提問哪里是不合規(guī)內(nèi)容,可以告知嗎,已經(jīng)好多次了,提個(gè)問題只能截圖提嗎?
法律老師
??|
提問時(shí)間:02/19 11:53
#稅務(wù)師#
同學(xué)提問的內(nèi)容可能有敏感詞匯,您的問題老師會(huì)盡快反饋的。
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