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對方單位開了自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，發(fā)現(xiàn)發(fā)票上項目有誤，對方又重新開了正確的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，但原來開錯的發(fā)票對方也不作廢，這個對我單位有什么影響嗎？是否要要求對方單位必須把之前開的發(fā)票作廢？
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 14:42

#實務#

你不入賬就沒有什么關系了。

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老師，您好，我公司有個項目需臨時聘請兩個演員，大概排練3個月，他們每個月的排練費用可以以工資形式發(fā)放嗎？不幫他們買社保，幫他們按工資薪金申報個稅，他們的工資可以稅前扣除吧？
鄒老師 ??| 提問時間：07/09 14:41

#稅務#

你好，根據(jù)你的描述，應當按勞務報酬申報個稅，而不是工資薪金。申報了，就可以正?？鄢?/a>

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本月所有的外匯入賬可以用外匯管理局月初第一天的匯率計算人民幣收入，然后月末再用外匯管理局月末最后一天的匯率進行調匯嗎
暖暖老師 ??| 提問時間：07/09 14:39

#實務#

你好，入賬是你說的，結匯就不是

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老師，總分公司匯總申報企業(yè)所得稅，總公司按總分公司合并后的財務報表報送，那分公司是按自己的財務報表報送還是合并后的財務報表報送？
郭老師 ??| 提問時間：07/09 14:37

#稅務#

分公司申報自己的財務報表

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老師我們是個體戶申報增值稅時提示這個是啥意思
樸老師 ??| 提問時間：07/09 14:37

#稅務#

同學你好你填寫不含稅收入

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遺產(chǎn)管理人是什么，以及遺產(chǎn)管理人案例分析舉例謝謝
郭鋒老師 ??| 提問時間：07/09 14:36

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：遺產(chǎn)管理人是在繼承開始后負責管理和分配被繼承人遺產(chǎn)的人。如果遺囑中指定了執(zhí)行人，則該執(zhí)行人為遺產(chǎn)管理人；如果沒有指定或沒有遺囑，繼承人應推選遺產(chǎn)管理人；若無法達成一致，可由法院指定。案例分析舉例：假設張三去世時留下一套房產(chǎn)和一些存款，但未立下遺囑。根據(jù)《民法典》的規(guī)定，他的子女作為法定繼承人應當及時推選一名遺產(chǎn)管理人來管理和分配這些財產(chǎn)。如果子女之間無法就誰擔任遺產(chǎn)管理人達成一致意見，則可以向法院申請指定遺產(chǎn)管理人。在這個案例中，假設張三的兩個兒子小明和小華因各種原因未能就遺產(chǎn)管理人的選擇達成一致，最終由法院指定了小明作為遺產(chǎn)管理人。小明需要履行《民法典》規(guī)定的職責，包括清理遺產(chǎn)、制作遺產(chǎn)清單、向繼承人報告遺產(chǎn)情況等，并在完成所有法定程序后將遺產(chǎn)分配給合法的繼承人。祝您學習愉快！

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老師，想問下紅框部分是指普票的不含稅金額嗎，那為啥專票進項無法抵扣就是價稅合計呢
趙老師 ??| 提問時間：07/09 14:34

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：它這里普通發(fā)票上的金額，是指價稅合計金額。我們做題中，一般吧普通發(fā)票上的金額理解為價稅合計金額。祝您學習愉快！

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統(tǒng)一核定，因為該員工按實發(fā)工資計算基數(shù)，原來10000工資，社保和公積金都按10000基數(shù)來教，7月起工資降到7000，社保和公積金也要按7000來交納吧
宋生老師 ??| 提問時間：07/09 14:33

#實務#

你好，這個標準的做法是按照上一年的平均工資

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喪偶兒媳或女婿是什么意思，喪偶兒媳為什么要納入第一順序繼承人
周老師 ??| 提問時間：07/09 14:32

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：喪偶兒媳是指丈夫去世后未再婚的兒媳；喪偶女婿則是指妻子去世后未再婚的女婿。如果他們對公婆或岳父母盡了主要贍養(yǎng)義務，法律上會將他們視為第一順序繼承人，這是為了肯定和鼓勵他們在家庭中承擔的責任與付出。祝您學習愉快！

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銷售折讓怎么開，固廢開票，扣的400元，開銷售折讓-400，是單獨開一張紅沖發(fā)票嗎
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/09 14:32

#實務#

您好，這個要和正常的一起開折讓發(fā)票，單獨開不了負數(shù)發(fā)票

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食品加工小規(guī)模納稅人出口200萬，要繳納哪些稅種，稅率多少？能出口退稅嗎
小王老師 ??| 提問時間：07/09 14:31

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：食品加工小規(guī)模納稅人出口貨物通常享受增值稅免稅政策，并且可以申請出口退稅。但是，具體能否退稅以及退稅率需要依據(jù)國家稅務總局的相關規(guī)定和最新的稅收政策來確定。由于稅制會隨時間調整，建議咨詢當?shù)囟悇諜C關獲取最準確的信息。對于2025年的情況，如果小規(guī)模納稅人出口貨物，通常情況下是免稅的，并且可以享受出口退稅，但具體的退稅率需參照當年的出口退稅商品目錄。祝您學習愉快！

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關于被繼承人和繼承人的案例舉例分析
趙老師 ??| 提問時間：07/09 14:30

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：在處理被繼承人與繼承人的案例時，通常會依據(jù)《中華人民共和國繼承法》來確定法定繼承的順序。例如：-案例1：羅先生由其父為其投保了一份30年期的人壽保險，但未指定受益人。數(shù)年后，羅先生去世，保險公司應給付57120元。根據(jù)法律規(guī)定，第一順位法定繼承人為被保險人的父母、妻子和兒子。因此，在沒有特別約定的情況下，這筆保險金將由羅先生的父親、母親、妻子及兒子共同繼承。-案例2：陳慶是其父陳大的唯一子女。如果陳大去世且未留下遺囑，則根據(jù)《中華人民共和國繼承法》，作為第一順位法定繼承人的陳慶有權直接繼承父親的遺產(chǎn)，這被稱為代位繼承。這些案例展示了在沒有明確指定受益人或遺囑的情況下，如何依據(jù)法律規(guī)定確定繼承權和分配遺產(chǎn)。祝您學習愉快！

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請教，員工從7月起工資降了，那社保和公積金是什么時候進行基數(shù)操作謝謝
文文老師 ??| 提問時間：07/09 14:30

#實務#

次年做社保年檢時做

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請教，員工從7月起工資降了，那社保和公積金是什么時候進行基數(shù)操作
劉艷紅老師 ??| 提問時間：07/09 14:29

#實務#

您好，你們社保和公積金是按當?shù)刈畹突鶖?shù)來的嗎？

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小規(guī)模企業(yè)端午節(jié)購買禮盒發(fā)放員工怎么做賬
家權老師 ??| 提問時間：07/09 14:26

#實務#

那個計入管理費用-福利費，

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被繼承人和繼承人分別是什么人
趙老師 ??| 提問時間：07/09 14:23

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：被繼承人是指去世后留下遺產(chǎn)的人。繼承人是指依法有權繼承被繼承人遺產(chǎn)的人，包括配偶、子女、父母等法定繼承人或遺囑指定的繼承人。祝您學習愉快！

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外購設備通過縣政府捐贈給地震災區(qū)，已取得捐贈票據(jù)，是否視同銷售，繳納增值稅
秦老師 ??| 提問時間：07/09 14:22

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：不視同銷售，免征增值稅。但前提是該捐贈行為符合相關稅收優(yōu)惠政策的規(guī)定，即通過縣級及以上人民政府及其組成部門和直屬機構進行的捐贈。祝您學習愉快！

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老師您好，12月份供應商給我們開了發(fā)票，進項稅已經(jīng)抵扣掉了。但是今年六月份我們跟這家供應商中止合同，有部分款需要退款。然后供應商開了紅字發(fā)票過來（金額正好抵掉12月份發(fā)票的金額）。那供應商是不是還得再開一個正常金額的發(fā)票給我們才行啊，這個正常金額指的是實際發(fā)生的費用
家權老師 ??| 提問時間：07/09 14:22

#實務#

合同都已經(jīng)終止了，不需要開票了哈

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老師，你好！補交2024年垃圾處理費會計分錄怎么做？不是小微
家權老師 ??| 提問時間：07/09 14:18

#實務#

那個計入管理費用-垃圾處理費

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非婚生子女是什么意思，非婚生子女納入第一順序繼承人嗎
趙老師 ??| 提問時間：07/09 14:13

#稅務師#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：非婚生子女是指父母在沒有合法婚姻關系的情況下出生的子女。非婚生子女被納入第一順序繼承人，與婚生子女享有同等的繼承權利。祝您學習愉快！

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老師，請教一下第127題的解題思路！謝謝！
樸老師 ??| 提問時間：07/09 14:12

#實務#

算原投資與乙公司凈資產(chǎn)關系：初始投資 3000 萬，享乙公司（4500 萬）60% ，商譽 300 萬（3000 - 4500×60% ）。股權變動影響：持股從 60%→45%，需追溯調整（成本法轉權益法）。追溯調整：乙公司實現(xiàn)凈利潤 2000 萬，剩余 45% 股權應享份額 = 2000×45% = 900 萬（增 “長期股權投資”）。處置模擬：相當于處置 15%（60% - 45% ），按原持股比例，處置部分對應成本 = 3000×（15%÷60% ）= 750 萬（減 “長期股權投資”）。最終影響：900 - 750 = 150？不對，漏看增資！重新修正（含增資）：乙公司增資后，甲公司享凈資產(chǎn)份額變化，結合凈利潤追溯，正確計算為：原長投 3000 萬，因股權稀釋 + 凈利潤，影響額 =（3000÷60% - （4500 + 2000 + 1800）×60% ）×（60% - 45% ） + 2000×45% = 900 萬（選項 C ）。

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什么樣的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶？
周老師 ??| 提問時間：04/24 16:39

#會計實務#

固定資產(chǎn)是指企業(yè)長期使用、價值較高、預期可產(chǎn)生經(jīng)濟利益的物質資產(chǎn)。以下情況下的資產(chǎn)金額需要被列入固定資產(chǎn)賬戶： 1. 資產(chǎn)是企業(yè)自己所有的：只有企業(yè)自己擁有的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的辦公設備、機器設備、房屋等資產(chǎn)屬于企業(yè)自己所有，因此它們的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 2. 資產(chǎn)的使用壽命超過一年：固定資產(chǎn)是長期使用的資產(chǎn)，其使用壽命通常超過一年。只有使用壽命超過一年的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，企業(yè)購買的一臺電腦設備可以使用多年，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。 3. 資產(chǎn)具有經(jīng)濟利益：固定資產(chǎn)是預期能夠為企業(yè)帶來經(jīng)濟利益的資產(chǎn)。只有具有經(jīng)濟利益的資產(chǎn)才能被列入固定資產(chǎn)賬戶。例如，一座企業(yè)自己使用的廠房可以用來生產(chǎn)產(chǎn)品并帶來銷售收入，因此它的金額應該被列入固定資產(chǎn)賬戶。需要注意的是，固定資產(chǎn)賬戶是用于記錄企業(yè)擁有的固定資產(chǎn)的金額，而不是用于記錄固定資產(chǎn)的數(shù)量。固定資產(chǎn)的數(shù)量通常在存貨賬戶或者資產(chǎn)清單中記錄。

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一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結束后的下一年征收。
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 16:35

#會計實務#

是的，一般納稅人企業(yè)所得稅是在企業(yè)年度結束后的下一年征收。企業(yè)年度一般指的是企業(yè)的財務會計年度，通常為一年。例如，如果企業(yè)的財務會計年度是從1月1日到12月31日，那么企業(yè)所得稅就是在次年的1月1日開始征收。企業(yè)需要在規(guī)定的時間內提交企業(yè)所得稅申報表，并繳納相應的所得稅。

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會計的要素屬性包括資產(chǎn)、負債、所有者權益、收入和費用。請列舉其中一個要素屬性并解釋其含義。
秦老師 ??| 提問時間：04/24 15:03

#會計實務#

一個要素屬性是資產(chǎn)。資產(chǎn)是指企業(yè)擁有的具有經(jīng)濟價值的資源，可以為企業(yè)帶來未來經(jīng)濟利益。資產(chǎn)可以是有形的，如現(xiàn)金、設備、庫存等；也可以是無形的，如專利、商標等。資產(chǎn)是企業(yè)用于生產(chǎn)和銷售商品或提供服務的基礎，同時也是企業(yè)對外展示其財務實力和經(jīng)營能力的重要指標。在財務報表中，資產(chǎn)通常按照流動性和非流動性進行分類，以便更好地衡量企業(yè)的償債能力和運營狀況。

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經(jīng)濟科目和功能科目有什么區(qū)別？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 14:37

#會計實務#

經(jīng)濟科目和功能科目是會計科目的兩個重要分類方式。經(jīng)濟科目是根據(jù)經(jīng)濟活動的性質和特點進行分類的，反映了企業(yè)經(jīng)濟活動的內容和特征。例如，資產(chǎn)、負債、所有者權益等都是經(jīng)濟科目。經(jīng)濟科目主要用于反映企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果。功能科目是根據(jù)會計信息的使用目的和功能進行分類的，反映了會計信息在管理決策中的作用。例如，收入、成本、費用等都是功能科目。功能科目主要用于提供給管理層進行決策分析和控制。總的來說，經(jīng)濟科目關注的是企業(yè)的財務狀況和經(jīng)營成果，而功能科目關注的是會計信息在管理決策中的作用。兩者相互關聯(lián)，經(jīng)濟科目提供了基礎數(shù)據(jù)，功能科目對這些數(shù)據(jù)進行分析和運用。

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會計利息費用的計算公式是什么？
歐陽老師 ??| 提問時間：04/24 13:38

#會計實務#

會計利息費用的計算公式是：利息費用 = 本金 × 年利率 × 時間其中， - 本金是指借入或借出的金額； - 年利率是指借入或借出金額所對應的年利率； - 時間是指借入或借出金額的使用期限，一般以年為單位。例如，如果借入了100,000美元，年利率為5%，使用期限為1年，則利息費用為100,000 × 5% × 1 = 5,000美元。

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月費率為0.5%，對應的年利率是多少？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 13:34

#會計實務#

月費率為0.5%，對應的年利率可以通過以下計算得出：年利率 = 月費率 * 12 年利率 = 0.5% * 12 年利率 = 6% 所以，月費率為0.5%時，對應的年利率為6%。

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如何根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定折舊率？
李老師 ??| 提問時間：04/24 13:01

#會計實務#

確定折舊率的方法通常是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來計算。以下是一種常用的方法： 1. 首先確定資產(chǎn)的預計使用壽命。這可以通過參考相關行業(yè)的標準、制造商的建議或公司內部的經(jīng)驗來確定。預計使用壽命是指資產(chǎn)在正常使用情況下可以為公司提供經(jīng)濟效益的時間期限。 2. 確定資產(chǎn)的殘值率。殘值率是指在資產(chǎn)使用壽命結束后，資產(chǎn)還能夠以怎樣的價值出售或再利用的比例。殘值率可以通過參考類似資產(chǎn)的二手市場價格、制造商的建議或公司內部的經(jīng)驗來確定。 3. 計算折舊率。折舊率是根據(jù)資產(chǎn)的預計使用壽命和殘值率來確定的。一種常用的計算方法是使用直線折舊法，即將資產(chǎn)的初始成本減去殘值后，再除以預計使用壽命的年數(shù)。公式如下：折舊率 = (初始成本 - 殘值) / 預計使用壽命 4. 將折舊率應用于每個會計期間。根據(jù)會計準則，折舊費用應在資產(chǎn)使用壽命內均勻分攤到每個會計期間。因此，將折舊率乘以資產(chǎn)在該會計期間的使用時間，得到該期間的折舊費用。需要注意的是，以上方法是一種常用的計算折舊率的方法，但實際應用中可能會根據(jù)具體情況進行調整和適應。此外，還有其他的折舊方法可供選擇，如加速折舊法或減值法，具體選擇應根據(jù)公司的會計政策和法規(guī)要求來決定。

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損益表的內容包括哪些主要項目？
王一老師 ??| 提問時間：04/24 12:26

#會計實務#

損益表是會計報表中的一種，用于反映企業(yè)在一定會計期間內的收入、費用和利潤情況。損益表的主要項目包括： 1. 營業(yè)收入：指企業(yè)在會計期間內通過經(jīng)營活動所產(chǎn)生的銷售商品、提供勞務等取得的收入。 2. 營業(yè)成本：指企業(yè)在會計期間內直接與經(jīng)營活動相關的成本，包括原材料成本、直接人工成本、制造費用等。 3. 營業(yè)稅金及附加：指企業(yè)在會計期間內應繳納的各種稅金和附加費用，如增值稅、營業(yè)稅等。 4. 銷售費用：指企業(yè)在會計期間內為銷售產(chǎn)品或提供勞務而發(fā)生的費用，如廣告費、銷售員工資等。 5. 管理費用：指企業(yè)在會計期間內為管理經(jīng)營活動而發(fā)生的費用，如辦公費、人力資源費用等。 6. 財務費用：指企業(yè)在會計期間內發(fā)生的與財務活動相關的費用，如利息費用、手續(xù)費等。 7. 營業(yè)利潤：指企業(yè)在會計期間內通過經(jīng)營活動所得到的利潤，即營業(yè)收入減去營業(yè)成本、營業(yè)稅金及附加、銷售費用和管理費用。 8. 營業(yè)外收入：指企業(yè)在會計期間內通過非經(jīng)營活動所得到的收入，如投資收益、處置資產(chǎn)收益等。 9. 營業(yè)外支出：指企業(yè)在會計期間內通過非經(jīng)營活動所發(fā)生的支出，如投資損失、處置資產(chǎn)損失等。 10. 利潤總額：指企業(yè)在會計期間內的營業(yè)利潤加上營業(yè)外收入減去營業(yè)外支出。 11. 所得稅費用：指企業(yè)在會計期間內應繳納的所得稅費用。 12. 凈利潤：指企業(yè)在會計期間內扣除所得稅費用后的實際利潤。以上是損益表的主要項目，不同企業(yè)的損益表可能會有一些差異，具體的項目可以根據(jù)實際情況進行調整。

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工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響是什么？
周老師 ??| 提問時間：04/24 12:20

#會計實務#

工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策有以下幾方面的影響： 1. 決策支持：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，包括成本、費用、收入、利潤等方面的數(shù)據(jù)，可以為企業(yè)管理層提供決策支持。通過分析這些數(shù)據(jù)，管理層可以評估企業(yè)的經(jīng)營狀況，制定合理的經(jīng)營策略和決策。 2. 成本控制：工業(yè)會計核算方式能夠對企業(yè)的成本進行準確的核算和分析，幫助企業(yè)管理層了解產(chǎn)品的成本結構，判斷產(chǎn)品的盈利能力。通過對成本的控制，企業(yè)可以降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品的競爭力。 3. 經(jīng)營效益評估：工業(yè)會計核算方式能夠及時準確地對企業(yè)的經(jīng)營效益進行評估，包括利潤率、資產(chǎn)回報率等指標的計算和分析。這些指標可以為企業(yè)管理層提供經(jīng)營績效的評估，幫助他們判斷企業(yè)的盈利能力和經(jīng)營效果，從而調整經(jīng)營策略。 4. 決策優(yōu)化：工業(yè)會計核算方式提供了企業(yè)經(jīng)營活動的詳細數(shù)據(jù)和信息，管理層可以通過對這些數(shù)據(jù)的分析和比較，優(yōu)化企業(yè)的經(jīng)營決策。例如，通過對不同產(chǎn)品的成本和利潤進行對比，可以決定是否繼續(xù)生產(chǎn)某個產(chǎn)品；通過對不同投資項目的收益率進行評估，可以決定是否進行投資等。綜上所述，工業(yè)會計核算方式對企業(yè)經(jīng)營決策的影響主要體現(xiàn)在決策支持、成本控制、經(jīng)營效益評估和決策優(yōu)化等方面，幫助企業(yè)管理層做出更加科學和合理的經(jīng)營決策。

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